Решение Думы Ангарского МО от 26.06.2013 N 361-55рД "О принятии Плана социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на 2013 год"
ДУМА АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. № 361-55рД
О ПРИНЯТИИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 ГОД
Рассмотрев предоставленный администрацией Ангарского муниципального образования план социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на 2013 год, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования решила:
1. Принять план социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на 2013 год (Приложение 1 к настоящему решению).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
И.п. мэра
С.Б.КАЖАЕВА
Приложение 1
к решению
Думы Ангарского МО
от 26 июня 2013 года
№ 361-55рД
ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 ГОД
N
п/п
Наименование индикаторов
Ед. измерения
2012 год, факт
2013 год, план
2013 к 2012, %
I
Основные показатели социально-экономического развития
1.
Промышленное производство <*>
1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполняемых работ и услуг собственными силами - всего
млн. руб.
58323,3
58123,9
99,7
в том числе:
1.1.1.
Обрабатывающие производства
млн. руб.
56979,4
56616,1
99,4
1.1.2.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
1343,9
1507,8
112,2
1.2.
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах
%
103,3
100,0
X
в том числе:
1.2.1.
Обрабатывающие производства - всего
%
103,4
100,1
X
1.2.2.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
%
95,1
103,0
X
2.
Сельское хозяйство <*>
2.1.
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего, из них
млн. руб.
2359,5
2641,1
111,9
растениеводство
млн. руб.
866,2
961,4
110,9
животноводство
млн. руб.
1493,3
1679,7
112,5
из общего объема:
2.1.1.
Продукция сельхоз. организаций
млн. руб.
1610,4
1808,6
112,3
2.1.2.
Продукция хозяйств населения
млн. руб.
679,0
755,7
112,3
2.1.3.
Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
млн. руб.
70,1
76,8
109,6
3.
Инвестиционная и строительная деятельность предприятий <*>
3.1.
Инвестиции в основной капитал крупными и средними предприятиями
млн. руб.
8234,7
8900,0
108,1
3.2.
Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах
%
105,5
102,0
X
3.3.
Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств
млн. руб.
7032,9
7700,0
109,5
3.4.
Инвестиции в основной капитал за счет привлеченных средств - всего:
млн. руб.
1201,8
1300,0
108,2
3.5.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млн. руб.
9153,9
10000,0
109,2
3.6.
Ввод в действие жилых домов
кв.м
30482,0
31000
101,7
4.
Потребительский рынок <*>
4.1.
Оборот розничной торговли
млн. руб.
22011,3
23265,9
105,7
4.2.
Оборот общественного питания
млн. руб.
890,2
940,9
105,7
4.3.
Объем платных услуг населению
млн. руб.
6385,2
6749,2
105,7
4.3.1.
В том числе объем бытовых услуг населению
млн. руб.
851,9
900,5
105,7
5.
Рынок труда <*>
5.1.
Среднесписочная численность работников (без совместителей)
тыс. чел.
80,2
81,0
101,0
5.2.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости (на конец года)
чел.
1503
1500
103,1
5.3.
Численность официально зарегистрированных безработных
чел.
692
690
99,7
5.4.
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению
%
0,46
0,43
X
5.5.
Количество заявленных вакансий работодателями на конец года
ед.
3763
3760
99,9
6.
Уровень жизни населения
6.1.
Среднедушевой доход населения по Иркутской области в месяц (справочно)
руб.
17444
18525
106,2
6.2.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
руб.
25838
27534
106,6
6.3.
Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение
млн. руб.
24876
26762,8
107,6
6.4.
Темп роста годового фонда оплаты труда работников, включая совмещение, к предыдущему периоду
%
107,5
107,6
X
6.5.
Просроченная задолженность по заработной плате работникам
тыс. руб.
16196
16196
100,0
6.6.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
%
17,7
16,0
X
6.7.
Средняя обеспеченность населения жильем
кв.м
21,8
22,0
101,0
6.8.
Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
ед.
8252
7986
96,8
6.9.
Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
тыс. руб.
62480,3
77974,4
124,8
7.
Финансы организаций <*>
7.1.
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций (прибыль минус убыток)
млн. руб.
11351,1
11500,0
101,3
7.2.
Удельный вес прибыльных крупных и средних организаций в общем количестве крупных и средних организаций
%
81,7
82,0
X
8.
Развитие малого предпринимательства
8.1.
Количество действующих малых и микропредприятий
ед.
2417
2562
106,0
8.2.
Средняя численность работников, занятых на малых и микропредприятиях
тыс. чел.
17,54
17,59
100,3
8.3.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (включая микропредприятия)
млн. руб.
33548,4
35585,0
106,1
8.4.
Инвестиции в основной капитал
млн. руб.
73,0
79,6
109,0
8.5.
Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
чел.
8514
8626
101,3
9.
Социальная сфера
9.1.
Обеспеченность детей в возрасте 1 - 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (мест на 100 детей)
мест
76,1
76,3
100,3
9.2.
Число больничных коек в учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения
ед.
110
110
100,0
9.3.
Число мест в зрительных залах на 1000 человек населения
мест
25,4
25,6
100,8
9.4.
Число книг и журналов в библиотеках на 1000 человек населения
ед.
3324
3340
100,5
9.5.
Количество музеев на 1000 человек населения
ед.
0,008
0,008
100,0
9.6.
Количество санаторно-курортных организаций
ед.
5
5
100,0
9.7.
Количество организаций отдыха
ед.
33
33
100,0
9.8.
Количество летних оздоровительных лагерей - всего
ед.
8
8
100,0
9.8.1.
В том числе загородных
чел.
11880
11880
100,0
9.9.
Численность детей, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях
чел.
11880
11880
100,0
9.10.
Количество спортивных сооружений
ед.
369
369
100,0
9.11.
Количество действующих спортивных школ
ед.
6
6
100,0
10.
Жилищно-коммунальное хозяйство <*>
10.1.
Жилищный фонд на конец года
тыс. кв.м
5321,0
5352,0
100,6
10.2.
Средняя обеспеченность населения жильем
кв.м
21,8
22,0
101,0
11.
Муниципальное имущество
11.1.
Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности, на конец года по полной стоимости
млн. руб.
6845,2
6834,6
99,8
12.
Территория
12.1.
Территория, находящаяся в ведении муниципального образования и предоставленная в аренду, - всего, в том числе
млн. кв.м
77,70
78,70
101,3
12.1.1.
Физическим лицам
млн. кв.м
0,35
0,41
117,1
12.1.2.
Юридическим лицам
млн. кв.м
77,35
78,29
101,2
12.2.
Общая площадь застроенных территорий муниципального образования - всего
тыс. га
21,15
21,15
100,0
из них:
12.2.1.
Селитебных территорий (жилая застройка с территориями общего пользования) - всего
тыс. га
6,34
6,34
100,0
в том числе территории жилой застройки
тыс. га
4,29
4,29
100,0
12.3.
Территориальные резервы для развития муниципального образования
тыс. га
2,39
2,62
109,6
13.
Демография <*>
13.1.
Численность постоянного населения на начало года
тыс. чел.
244,63
243,47
99,5
13.2.
Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года
тыс. чел.
40,2
41,0
102,0
13.3.
Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года
тыс. чел.
148,9
145,9
98,0
13.4.
Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного возраста на начало года
тыс. чел.
55,5
56,6
102,0
13.5.
Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения
ед.
13,29
13,35
X
13.6.
Общий коэффициент смертности на 1000 человек населения
ед.
13,91
13,98
X
13.7.
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (разница между числом родившихся человек на 1000 человек населения и числом умерших человек на 1000 человек населения)
ед.
-0,62
-0,63
X
13.8.
Миграция населения (разница между числом прибывших и числом убывших (- отток))
чел.
-1028
-880
86,6
14.
Органы местного самоуправления
14.1.
Численность занятых в органах местного самоуправления (на конец года) (2013 год - штатные единицы)
чел.
543
557
102,6
14.2.
Расходы бюджета на органы местного самоуправления - всего
млн. руб.
344,4
372,7
108,2
14.2.1.
В том числе заработная плата
млн. руб.
223,3
232,8
104,3
II
Основные показатели деятельности органов местного самоуправления
1.
Бюджет
1.1.
Доходы без внутренний оборотов - всего (2013 год - по состоянию на 01.05.2013)
млн. руб.
4666,0
4013,2
86,0
из них:
1.1.1.
Доходы АМО
млн. руб.
3172,1
2890,9
91,1
1.1.2.
Доходы г. Ангарска
млн. руб.
1469,4
1125,2
76,6
1.1.3.
Доходы Мегетского МО
млн. руб.
66,0
66,0
100,0
1.1.4.
Доходы Савватеевского МО
млн. руб.
40,4
31,2
77,2
1.1.5.
Доходы Одинского МО
млн. руб.
49,8
29,9
60,0
1.2.
Расходы без внутренних оборотов - всего (2013 год - по состоянию на 01.05.2013)
млн. руб.
4580,7
4439,4
96,9
из них:
1.2.1.
Расходы АМО
млн. руб.
3183,0
3208,5
100,8
1.2.2.
Расходы г. Ангарска
млн. руб.
1377,0
1222,5
88,8
1.2.3.
Расходы Мегетского МО
млн. руб.
73,2
66,5
90,8
1.2.4.
Расходы Савватеевского МО
млн. руб.
37,9
31,5
83,1
1.2.5.
Расходы Одинского МО
млн. руб.
40,6
40,4
99,5
2.
Основные показатели реализации муниципальных ведомственных, долгосрочных и адресных целевых программ (за счет всех источников финансирования)
2.1.
Образование
2.1.1.
Модернизация муниципальной системы образования
тыс. руб.
64841,0
356000,1
в 5,5 раза
2.2.
Физическая культура и спорт
2.2.1.
Развитие физической культуры и спорта в Ангарском муниципальном образовании
тыс. руб.
5864,9
22000,0
в 3,7 раза
2.2.2.
Реконструкция зимнего дворца спорта "Ермак"
тыс. руб.
86732,9
70000,0
80,7
2.2.3.
Физическая культура и массовый спорт в городе Ангарске
тыс. руб.
3399,8
3214,0
94,5
2.2.4.
Развитие физической культуры и спорта на территории Мегетского муниципального образования
тыс. руб.
130,1
4221,0
в 32,4 раза
2.2.5.
Развитие физической культуры и спорта на территории Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
0
250,0
X
2.3.
Культура
2.3.1.
Сохранение и развитие сферы культуры Ангарского муниципального образования
тыс. руб.
6093,6
8300,0
136,2
2.3.2.
Восстановление и строительство учреждений культуры и дополнительного образования детей на территории Ангарского муниципального образования
тыс. руб.
10100,7
7365,0
72,9
2.3.3.
Патриотическое воспитание молодежи Ангарского муниципального образования "Растим патриота России"
тыс. руб.
0
1530,0
X
2.3.4.
Финансирование реставрации музейных экспонатов МАУК города Ангарска "Городской музей"
тыс. руб.
300,0
300,0
100,0
2.3.5.
Развитие культуры на территории Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
0
530,0
X
2.3.6.
Социальное развитие села Одинского муниципального образования
тыс. руб.
16562,2
12694,0
76,6
2.4.
Сельское хозяйство
2.4.1.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории Ангарского муниципального образования
тыс. руб.
49447,0
64220,0
129,9
2.4.2.
Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Ангарского муниципального образования
тыс. руб.
0
3468,0
X
2.4.3.
Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Ангарского муниципального образования
тыс. руб.
0
30200,0
X
2.5.
Охрана окружающей среды
2.5.1.
Охрана окружающей среды в Ангарском муниципальном образовании
тыс. руб.
332060,0
3498458,0
в 10,5 раза
2.6.
Повышение качества муниципального управления
2.6.1.
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в Ангарском муниципальном образовании
тыс. руб.
42891,6
10400,0
24,2
2.7.
Профилактика наркомании
2.7.1.
Программа по профилактике наркомании "Выбор"
тыс. руб.
2220,1
2153,8
97,0
2.8.
Профилактика правонарушений
2.8.1.
Профилактика правонарушений в Ангарском муниципальном образовании
тыс. руб.
4478,7
2660,0
59,4
2.8.2.
Профилактика терроризма и экстремизма в Ангарском муниципальном образовании
тыс. руб.
2998,9
3000,0
100,0
2.8.3.
По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
0
4,0
X
2.8.4.
Общественная безопасность в Мегетском муниципальном образовании
тыс. руб.
117,4
0
X
2.9.
Социальная поддержка населения
2.9.1.
Социальная поддержка населения Ангарского муниципального образования
тыс. руб.
18644,4
19170,0
102,8
2.9.2.
Дополнительная мера материальной поддержки семей, имеющих детей
тыс. руб.
2400,0
5000,0
в 2 раза
2.9.3.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Ангарска
тыс. руб.
3654,0
4082,0
111,7
2.9.4.
Социальная поддержка населения города Ангарска
тыс. руб.
7685,0
7630,0
99,3
2.9.5.
Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения
тыс. руб.
0
6400,0
X
2.10.
Малый и средний бизнес
2.10.1.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании
тыс. руб.
5710,9
5000,0
87,6
2.10.2.
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ангарске
тыс. руб.
8444,4
3000,0
35,5
2.11.
Молодежная политика
2.11.1.
Молодежь Ангарска
тыс. руб.
4818,2
5000,0
103,8
2.12.
Благоустройство
2.12.1.
Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог города Ангарска
тыс. руб.
5500,2
68944,0
в 12,5 раза
2.12.2.
Благоустройство жилых территорий города Ангарска
тыс. руб.
2000,0
0
X
2.12.3.
Развитие парков города Ангарска
тыс. руб.
15578,0
12500,0
80,2
2.12.4.
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
1711,9
3122,0
в 1,8 раза
2.12.5.
Благоустройство и капитальный ремонт, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
365,8
765,0
в 2,1 раза
2.12.6.
Благоустройство территории Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
0
572,4
X
2.12.7.
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Ангарского муниципального образования
тыс. руб.
11696,1
21455,8
в 1,8 раза
2.12.8.
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинского муниципального образования (сельского поселения)
тыс. руб.
2076,4
3584,0
в 1,7 раза
2.12.9.
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Мегетского муниципального образования
тыс. руб.
5942,8
7662,1
128,9
2.12.10.
Благоустройство территории Мегетского муниципального образования
тыс. руб.
0
5729,0
X
2.13.
Жилищная политика
2.13.1.
Обеспечение жильем специалистов здравоохранения и образования
тыс. руб.
12673,7
5000,0
39,5
2.13.2.
Программа "Новая квартира - в кредит на 2006 - 2020 гг."
тыс. руб.
1356,3
1440,0
106,2
2.13.3.
Программа "Новая квартира - в кредит молодой семье на 2006 - 2020 гг."
тыс. руб.
26186,0
36000,0
137,5
2.13.4.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Ангарске Иркутской области, признанного аварийным или непригодным для проживания
тыс. руб.
8658,0
12395,0
143,2
2.13.5.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Ангарска Иркутской области
тыс. руб.
90785,8
119336,8
131,4
2.13.6.
Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строительству нового жилья в городе Ангарске
тыс. руб.
80929,9
0
X
2.14.
Жилищно-коммунальное хозяйство
2.14.1.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска
тыс. руб.
88385,1
64269,5
72,7
2.14.2.
Чистая вода
тыс. руб.
13203,8
5530,0
41,9
2.14.3.
Восстановление системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
тыс. руб.
59550,6
39475,3
66,3
2.14.4.
Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения города Ангарска
тыс. руб.
12268,8
11626,0
94,8
2.14.5.
Устройство сетей и объектов наружного освещения
тыс. руб.
0
27327,0
X
2.14.6.
Развитие регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении
тыс. руб.
51494,0
0
X
2.14.7.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
тыс. руб.
3110,1
9650,0
в 3,1 раза
2.14.8.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ангарске
тыс. руб.
9795,0
40408,0
в 4,1 раза
2.14.9.
Повышение безопасности дорожного движения в городе Ангарске
тыс. руб.
12147,9
21530,0
в 1,8 раза
2.14.10.
Развитие системы водоснабжения населенных пунктов Одинского муниципального образования
тыс. руб.
2153,0
0
X
2.14.11.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Савватеевском муниципальном образовании
тыс. руб.
607,1
300,0
49,4
2.14.12.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
1945,5
3300,0
в 1,7 раза
2.14.15.
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
0
6059,1
X
2.14.16.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мегетского муниципального образования
тыс. руб.
0
10191,2
X
2.14.17.
Повышение безопасности дорожного движения на территории Мегетского муниципального образования
тыс. руб.
0
800,0
X
2.14.18.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Мегетского муниципального образования
тыс. руб.
0
7813,6
X
2.15.
Обеспечение первичной пожарной безопасности
2.15.1.
Повышение пожарной безопасности на территории города Ангарска
тыс. руб.
903,8
1101,0
121,8
2.15.2.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Мегетского муниципального образования
тыс. руб.
3323,7
1575,0
47,4
2.15.3.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Савватеевского муниципального образования
тыс. руб.
0
720,0
X
2.16.
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
2.16.1.
Землеустройство и землепользование в городе Ангарске
тыс. руб.
2362,1
615,0
26,0
2.16.2.
Учет объектов муниципальной собственности города Ангарска
тыс. руб.
1269,5
7205,0
в 5,7 раза
2.17.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.17.1.
Защита населения и территории Ангарского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории Ангарского муниципального образования
тыс. руб.
0
2040,0
X
ИТОГО по программам
тыс. руб.
1222109,6
4844191,7
в 3,9 раза
Количество Программ
ед.
52
63
121,2
3.
Муниципальный заказ
млн. руб.
187,2
333,6
178,2
--------------------------------
Примечание:
<*> - показатели на 2013 год достигнуты расчетным путем на основании статистической информации и приведены для сведения.
Характеристика значений Плана социально-экономического развития Ангарского муниципального образования на 2013 год (далее - План) приведена в пояснительной записке к Плану (Приложение № 1 к настоящему Плану - не приводится).
И.п. мэра
С.Б.КАЖАЕВА
------------------------------------------------------------------