Постановление администрации МО "г. Саянск" от 20.09.2013 N 110-37-1127-13 "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2014 год и на период до 2016 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2013 г. № 110-37-1127-13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"
НА 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА
В соответствии со статьями 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 29.11.2012 № 110-37-1436-12 "Об утверждении "Положения о порядке разработки Прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск", руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2014 год и на период до 2016 года в составе:
- Протокол согласования основных экономических показателей на 2014 - 2016 годы;
- Прогноз социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2014 год и на период до 2016 года.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Направить настоящее постановление в Думу городского округа муниципального образования "город Саянск".
Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.Н.ЩЕГЛОВ
ПРОТОКОЛ
СОГЛАСОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ, ГОРОД САЯНСК
млн. руб.
Наименование Предложение территории Предложение министерства Согласовано
показателей
Факт Оценка Прогноз 2014 г. Прогноз Прогноз Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз
2012 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 вар. 2 вар.
1. Объем реализации 24026,0 24310,3 26068,1 26115,6 27666,3 29289,3 24145,3 25095,1 26618,5 28078,5 29511,5 24145,3 25095,1 26618,5 28078,5 29511,5
продукции (работ,
услуг)
без централизованных 17857,0 18250,3 20201,8 20201,8 21559,2 22845,8 17976,3 19035,1 20704,7 21971,4 23068,0 17976,3 19035,1 20704,7 21971,4 23068,0
плательщиков
централизованные 6169,0 6060,0 5866,3 5913,8 6107,1 6443,5 6169,0 6060,0 5913,8 6107,1 6443,5 6169,0 6060,0 5913,8 6107,1 6443,5
плательщики
ОАО "Иркутскэнерго" 3788,6 3786,9 3547,0 3547,0 3743,6 3984,6 3788,6 3786,9 3547,0 3743,6 3984,6 3788,6 3786,9 3547,0 3743,6 3984,6
ОАО 538,8 439,1 388,0 388,0 380,1 405,1 538,8 439,1 388,0 380,1 405,1 538,8 439,1 388,0 380,1 405,1
"Иркутскнефтепродукт"
ООО 1178,0 1127,0 1183,0 1183,0 1207,3 1243,5 1178,0 1127,0 1183,0 1207,3 1243,5 1178,0 1127,0 1183,0 1207,3 1243,5
"Иркутскэнергосбыт"
ОАО "Контерра" 115,6 123,4 129,9 129,5 136,4 143,4 115,6 123,4 129,5 136,4 143,4 115,6 123,4 129,5 136,4 143,4
ГУЭП 340,3 372,6 403,2 448,0 423,8 445,4 340,3 372,6 448,0 423,8 445,4 340,3 372,6 448,0 423,8 445,4
"Облкоммунэнерго"
ОАО "Ростелеком" 58,2 57,0 55,9 56,5 50,1 50,0 58,2 57,0 56,5 50,1 50,0 58,2 57,0 56,5 50,1 50,0
ЗАО "Байкалвестком" 109,1 113,4 116,2 117,9 119,2 121,3 109,1 113,4 117,9 119,2 121,3 109,1 113,4 117,9 119,2 121,3
УФПС 40,3 40,7 43,1 43,9 46,6 50,3 40,3 40,7 43,9 46,6 50,3 40,3 40,7 43,9 46,6 50,3
2. Прибыль 2498,7 2339,8 2591,6 2602,5 2757,9 2909,0 2499,2 1776,9 2281,3 2386,9 2560,9 2499,2 1776,9 2281,3 2386,9 2560,9
без централизованных 1676,3 1471,2 1631,3 1631,3 1724,4 1786,1 1676,8 908,3 1310,1 1353,4 1438,0 1676,8 908,3 1310,1 1353,4 1438,0
плательщиков
централизованные 822,4 868,6 960,3 971,2 1033,5 1122,9 822,4 868,6 971,2 1033,5 1122,9 822,4 868,6 971,2 1033,5 1122,9
плательщики
ОАО "Иркутскэнерго" 733,7 805,1 872,7 872,7 944,4 1034,2 733,7 805,1 872,7 944,4 1034,2 733,7 805,1 872,7 944,4 1034,2
ОАО 15,1 11,8 7,4 7,4 8,9 9,8 15,1 11,8 7,4 8,9 9,8 15,1 11,8 7,4 8,9 9,8
"Иркутскнефтепродукт"
ООО 32,4 13,5 12,7 12,7 12,3 11,6 32,4 13,5 12,7 12,3 11,6 32,4 13,5 12,7 12,3 11,6
"Иркутскэнергосбыт"
ОАО "Контерра" 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0
ГУЭП 7,9 1,6 32,1 35,7 33,8 35,5 7,9 1,6 35,7 33,8 35,5 7,9 1,6 35,7 33,8 35,5
"Облкоммунэнерго"
ОАО "Ростелеком" 16,3 16,8 18,0 22,1 16,8 14,5 16,3 16,8 22,1 16,8 14,5 16,3 16,8 22,1 16,8 14,5
ЗАО "Байкалвестком" 16,2 18,9 16,3 19,7 16,4 16,3 16,2 18,9 19,7 16,4 16,3 16,2 18,9 19,7 16,4 16,3
УФПС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Валовый 3985,0 4415,8 4650,8 4650,8 4933,9 5241,9 3985,0 4415,9 4659,5 4942,9 5337,2 3985,0 4415,9 4659,5 4942,9 5337,2
совокупный годовой
доход
В том числе:
3.1. ФОТ (без выплат 3933,4 4385,1 4609,6 4609,6 4890,5 5196,3 3933,4 4385,2 4618,3 4899,6 5291,6 3933,4 4385,2 4618,3 4899,6 5291,6
социального
характера) всего:
из нее - бюджет 373,0 455,3 521,9 521,9 591,6 670,1 373,0 455,3 521,9 591,6 670,1 373,0 455,3 521,9 591,6 670,1
3.2. Выплаты 51,6 30,7 41,2 41,2 43,3 45,6 51,6 30,7 41,2 43,3 45,6 51,6 30,7 41,2 43,3 45,6
социального характера
3.3. Прочие доходы
4. Численность (тыс. 14,4 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,4 14,2 14,2 14,2 14,2 14,4 14,2 14,2 14,2 14,2
чел.) ВСЕГО
из нее - бюджет 2,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,9 2,0 2,1 2,1 2,1
Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.Н.ЩЕГЛОВ
И.о. заместителя мэра по экономической
политике и финансам - начальник Управления
по экономике администрации министерства
муниципального образования "город Саянск"
Г.Ю.ПЛАКИНА
Министр экономического
развития Иркутской области
Р.Э.КИМ
Начальник управления государственного
регулирования экономики муниципальных
образований экономического развития
Иркутской области
М.Н.ПЕТРОВА
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК" НА 2014 - 2016 ГГ.
Наименование показателя Ед. изм. Факт 2011 Факт 2012 Оценка Прогноз на:
года года 2013 года
2014 год 2015 год 2016 год
1 вариант 2 вариант
Итоги развития МО
Выручка от реализации млн. руб. 15520,9 17857 18250,3 20201,8 20201,8 21559,2 22845,8
продукции, работ, услуг (в
действующих ценах) по полному
кругу организаций,
в т.ч. по видам экономической
деятельности:
Сельское хозяйство млн. руб. 1639,5 2140,2 2177,1 2480,4 2480,4 2491,1 2620,6
Лесное хозяйство и млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0
предоставление услуг в этой
области <*>
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства млн. руб. 9526,2 10778,7 10776,1 12059,3 12059,3 12988,2 13661,3
Производство и распределение млн. руб. 256,8 325,8 362,8 406,5 406,5 455,3 491,7
электроэнергии, газа и воды
<**>
Строительство млн. руб. 685,5 984 1037,7 1090,2 1090,2 1142,3 1214,4
Оптовая и розничная торговля; млн. руб. 2708,7 2888,4 3098,2 3311,8 3311,8 3571,5 3888,9
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь млн. руб. 52,2 55 58,7 61,9 61,9 65 68,2
Прочие млн. руб. 652 684,9 739,7 791,7 791,7 845,8 900,7
Выручка от реализации млн. руб. 861,6 993,7 1069,3 1140,1 1140,1 1216,5 1305,4
продукции, работ, услуг (в
действующих ценах) предприятий
малого бизнеса (с учетом
микропредприятий)
Прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 1835,5 1676,3 1471,2 1631,3 1631,3 1724,4 1786,1
(с учетом предприятий малого
бизнеса)
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО
Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров млн. руб. 9735,2 11103,4 11138,9 12465,8 12465,8 13443,5 14152,9
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами (C + D +
E):
Индекс промышленного % 97 106,2 101,8 106,4 106,4 102,8 100,1
производства - всего <***>:
в том числе:
Добыча полезных ископаемых (C):
Объем отгруженных товаров млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс промышленного % 0 0 0 0 0 0 0
производства
Обрабатывающие производства
(D):
Объем отгруженных товаров млн. руб. 9478,4 10777,6 10776,1 12059,3 12059,3 12988,2 13661,3
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс промышленного % 97 106,2 101,8 106,5 106,5 102,8 100
производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
(E):
Объем отгруженных товаров млн. руб. 256,8 325,8 362,8 406,5 406,5 455,3 491,7
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Индекс промышленного % 87,3 105,5 100,1 100,1 100,1 100 100
производства
Сельское хозяйство
Валовый выпуск продукции в млн. руб. 1475,5 1772,2 1802,7 2053,9 2053,9 2062,7 2170,0
сельхозорганизациях
Индекс производства продукции % 113 106,8 100,3 106,5 106,5 101,5 100
сельского хозяйства в
сельхозорганизациях
Строительство
Объем выполненных работ и услуг млн. руб. 601,1 962,2 1037,9 1090,4 1090,4 1142,5 1214,6
собственными силами предприятий
и организаций
Ввод в действие жилых домов кв.м 1246,5 401,9 3150 8500 8500 8500 8500
Введено жилья на душу населения кв.м 0,031 0,010 0,081 0,217 0,217 0,217 0,217
Торговля
Розничный товарооборот млн. руб. 2708,7 2888,4 3098,2 3311,8 3311,8 3571,5 3888,9
Индекс физического объема % 102,5 101 101 102 102 103 104
Малый бизнес
Число действующих малых ед. 219 221 221 221 221 221 221
предприятий - всего (с учетом
микропредприятий)
в том числе по видам
экономической деятельности:
Сельское хозяйство ед. 0 0 0 0 0 0 0
Лесозаготовки ед. 0 0 0 0 0 0 0
Добыча полезных ископаемых ед. 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства ед. 2 3 3 3 3 3 3
Производство и распределение ед. 0 0 0 0 0 0 0
электроэнергии, газа и воды
Строительство ед. 24 26 26 26 26 26 26
Торговля ед. 130 130 130 130 130 130 130
Транспорт и связь ед. 2 2 2 2 2 2 2
Прочие ед. 61 60 61 61 61 61 61
Уд. вес выручки предприятий % 5,6 5,6 5,9 5,6 5,6 5,6 5,7
малого бизнеса (с учетом
микропредприятий) в выручке в
целом по МО
Число действующих ед. 155 157 157 157 157 157 157
микропредприятий - всего
Уд. вес выручки предприятий
микропредприятий в выручке в
целом по МО
Количество индивидуальных ед. 1291 1295 1228 1200 1200 1200 1200
предпринимателей
Объем инвестиций в основной млн. руб. 911,2 987,2 1609,8 1964,6 1964,6 1803 1724,0
капитал за счет всех
источников - всего
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность постоянного тыс. чел. 39,895 39,453 39,100 39,100 39,100 39,100 39,100
населения - всего
Среднесписочная численность тыс. чел. 14,234 14,189 14,208 14,210 14,210 14,210 14,210
работников (без внешних
совместителей) по полному кругу
организаций,
в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 1,103 1,147 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157
Лесное хозяйство и тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
предоставление услуг в этой
области <*>
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства тыс. чел. 4,347 4,117 4,084 4,071 4,071 4,071 4,071
Производство и распределение тыс. чел. 0,771 0,798 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819
электроэнергии, газа и воды
Строительство тыс. чел. 0,782 0,752 0,751 0,752 0,752 0,752 0,752
Оптовая и розничная торговля; тыс. чел. 0,667 0,655 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь тыс. чел. 0,289 0,286 0,290 0,290 0,290 0,290 0,290
Государственное управление и тыс. чел. 0,833 0,853 0,853 0,853 0,853 0,853 0,853
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование тыс. чел. 1,62 1,584 1,667 1,689 1,689 1,689 1,689
Здравоохранение и тыс. чел. 1,983 2,018 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
предоставление социальных услуг
Предоставление прочих тыс. чел. 0,436 0,412 0,441 0,451 0,451 0,451 0,451
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Прочие тыс. чел. 1,403 1,567 1,448 1,43 1,43 1,43 1,43
В том числе из общей тыс. чел. 2,863 2,860 2,020 2,056 2,056 2,056 2,056
численности работающих
численность работников
бюджетной сферы, финансируемой
из консолидированного местного
бюджета - всего
из них по отраслям социальной
сферы:
Образование тыс. чел. 1,485 1,442 1,54 1,562 1,562 1,562 1,562
Культура и искусство тыс. чел. 0,117 0,121 0,157 0,171 0,171 0,171 0,171
Физическая культура тыс. чел. 0,186 0,181 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185
Управление тыс. чел. 0,114 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116
В том числе из общей тыс. чел. 1,638 1,639 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
численности работающих
численность работников малых
предприятий (с учетом
микропредприятий) - всего
в том числе:
Сельское хозяйство тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
Лесное хозяйство и тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
предоставление услуг в этой
области <*>
Добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,04 0,059 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067
Производство и распределение тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0
электроэнергии, газа и воды
Строительство тыс. чел. 0,252 0,456 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372
Торговля тыс. чел. 0,667 0,655 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668
Транспорт и связь тыс. чел. 0,033 0,032 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Прочие тыс. чел. 0,646 0,437 0,503 0,503 0,503 0,503 0,503
Уровень регистрируемой % 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
безработицы (к трудоспособному
населению)
Среднемесячная начисленная руб. 20540 23101 25720 27033 27033 28680 30473
заработная плата (без выплат
социального характера) по
полному кругу организаций
в том числе:
Сельское хозяйство руб. 17759 20263 21277 22340 22340 23458 24630
Лесное хозяйство и руб. 0 0 0 0 0 0 0
предоставление услуг в этой
области <*>
Добыча полезных ископаемых руб. 0 0 0 0 0 0 0
Обрабатывающие производства руб. 25763 28733 32602 33348 33348 35109 37057
Производство и распределение руб. 29150 32201 33961 35818 35818 37645 39564
электроэнергии, газа и воды
Строительство руб. 17204 21324 24243 25251 25251 26371 27555
Оптовая и розничная торговля; руб. 12730 13828 15546 16398 16398 17234 18113
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь руб. 14446 15385 16471 17313 17313 18162 19040
Государственное управление и руб. 28177 30798 33790 35480 35480,0 37290 39190
обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
Образование руб. 11988 15430 17101 19325 19325 21803 24568
Здравоохранение и руб. 13499 17713 21432 22932 22932 27060 31930
предоставление социальных услуг
Предоставление прочих руб. 11594 13432 15537 17646 17646 20551 23908
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Прочие руб. 15432 17299 19272 20254 20254 21480 22843
Среднемесячная начисленная руб. 13888 17861 18783 21153 21153 23980 27162
заработная плата работников
бюджетной сферы, финансируемой
из консолидированного местного
бюджета с учетом "дорожных
карт" МО - всего
из них по категориям
работников:
Образование руб. 12018 15525 17656 20018 20018 22655 25599
Культура и искусство руб. 10120 12123 15781 20319 20319 25589 31829
Физическая культура руб. 11320 14494 15766 17917 17917 20696 23864
Управление руб. 32116 36450 39345 41430 41430 43543 45764
Среднемесячная начисленная руб. 15427 16815 18663 19664 19664 20667 21721
заработная плата работников
малых предприятий (с учетом
микропредприятий)
Фонд начисленной заработной млн. руб. 3508,4 3933,4 4385,07 4609,6 4609,6 4890,53 5196,3
платы по полному кругу
организаций,
в том числе:
Фонд начисленной заработной млн. руб. 303,232 330,718 367,29 386,983 386,983 406,719 427,461
платы работников малых
предприятий (с учетом
микропредприятий)
Фонд начисленной заработной млн. руб. 235,06 278,91 295,41 310,18 310,18 325,68 341,97
платы работников сельского
хозяйства
Фонд начисленной заработной млн. руб. 481,9 612,964 455,307 521,877 521,877 591,618 670,133
платы работников бюджетной
сферы
Выплаты социального характера млн. руб. 75,3 51,55 30,69 41,24 41,24 43,34 45,6
Прочие доходы млн. руб. 74,2 0 0 0 0 0 0
Валовый совокупный доход (сумма млн. руб. 3657,9 3984,95 4415,76 4650,84 4650,84 4933,87 5241,83
ФОТ, выплат соцхарактера,
прочих доходов)
Доходный потенциал территории
Доходный потенциал (объем млн. руб. 255,812 262,475 276,541 271,4 271,4 287,0 307,5
налогов, формируемых на
территории) - всего:
в том числе: млн. руб.
1. Налог на доходы физических млн. руб. 186,567 183,671 196,764 187,778 187,778 199,199 215,089
лиц
2. Налоги на имущество:
Земельный налог млн. руб. 23,773 25,103 20,75 21,85 21,85 23,0 24,1
кадастровая стоимость земельных млн. руб.
участков, признаваемых объектом
налогообложения - всего
Потенциал поступлений млн. руб. 34,407 33,077 37,43 36,33 36,33 35,22 34,04
земельного налога
Налог на имущество физических млн. руб. 3,724 14,908 16 16,8 16,8 17,7 18,6
лиц
Общая инвентаризационная млн. руб.
стоимость объектов
налогообложения
3. Налоги со специальным
режимом:
Единый налог, взимаемый в связи млн. руб. 14,049 16,189 19,62 20,660 20,660 21,714 22,821
с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход млн. руб. 16,026 17,876 17,288 18,204 18,204 19,132 20,108
Налог, взимаемый в связи с млн. руб. 0,014 0,032 0,09 0,095 0,095 0,100 0,105
применением патентной системы
налогообложения
И.о. заместителя мэра городского округа
по экономической политике и финансам -
начальник Управления по экономике
Г.Ю.ПЛАКИНА
Приложение 1
к Прогнозу
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК" НА 2014 ГОД И НА ПЕРИОД
ДО 2016 ГОДА
Правовые основания разработки прогноза
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" на 2014 год и на период до 2016 года разработан в соответствии со следующими документами:
1. Статьи 173, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
2. Пункт 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3. Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 29.11.2012 № 110-37-1436-12 "Об утверждении "Положения о порядке разработки Прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск".
4. Распоряжение администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 21.06.2013 № 110-46-409-13 "О разработке Прогноза социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Саянск" на 2014 год и на период до 2016 года".
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" является документом, на основе которого производится оценка функционирования социальной сферы и экономики города на ближайшую и среднесрочную перспективу (на 2014 г. и до 2016 г.), а также определяются базовые показатели для формирования доходной части местного бюджета.
Источники информации
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Саянск" разработан с использованием:
- пояснительной записки о сценарных условиях для формирования вариантов социально-экономического развития в 2014 - 2016 гг., основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов;
- исходных условий для формирования вариантов развития экономики на период до 2016 г.;
- основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2016 года;
- прогноза показателей инфляции, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, индексов цен - производителей до 2016 г.;
- цен, (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий на период до 2016 г.;
- оценок перспектив развития городского округа, представленных соответствующими отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования;
- данных отдела сбора и обработки статистической информации в Зиминском районе;
- тенденций, складывающихся в развитии экономики муниципального образования на основе анализа результатов экономического развития города в 2012 - 2013 годах;
- показателей социально-экономического развития базовых предприятий муниципального образования до 2016 г.
Анализ выполнения основных социально-экономических показателей прогноза на 2012 год приведен в Таблице 1.
Таблица 1
№ Показатели Ед. Прогноз Оценка Факт Отклонение %
п/п изм. 2012 г. 2012 г. 2012 г. + увеличение
- уменьшение
от от
прогноза оценки
1 Объем реализации млн. 17455,3 16768,2 17857 +2,3 +6,5
продукции (работ, услуг) руб.
2 Прибыль млн. 2206,7 1901,6 1676,3 -24 -11,8
руб.
3 Фонд оплаты труда млн. 3630,5 3890,8 3933,4 +8,3 +1,1
руб.
4 Численность работающих тыс. 13,8 13,9 14,2 +2,9 +2,2
чел.
5 Среднемесячная заработная руб. 21988 23326 23101 +5,1 - 1
плата на 1 работающего
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 2012 год разрабатывался в 2011 году, уточнялся (оценка) в I полугодии 2012 года. По основным параметрам прогноз соответствует высоким стандартам достоверности. Значительное отклонение прогнозных показателей допущено по прибыли. Это связано, в большей степени, с отказом предоставления прогноза по прибыли ОАО "Саянскхимпласт". Необходимо отметить, что МО "город Саянск" на протяжении длительного периода входит в число муниципальных образований региона, составляющих прогнозы с минимальными отклонениями.
Сценарии прогноза
Прогноз к проекту местного бюджета разрабатывается в двух вариантах.
Первый вариант Прогноза является умеренным и исходит из менее благоприятного развития внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.
Второй вариант Прогноза исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы.
Так как в стоимостном и натуральном выражениях при расчете вариантов Прогноза изменений нет, оба варианта совпадают.
За основу приняты прогнозы основных организаций города, с учетом тенденций, складывающихся в их развитии. Стоимостная оценка рассчитана с учетом фактического уровня роста цен в 2012 году и начала 2013 года, а также индексов дефляторов на 2014 год и на период до 2016 года, рекомендованных Минэкономразвития РФ.
Прогноз базируются на обязательном выполнении в экономической и социальной сферах мер, намеченных Правительством России, Правительством Иркутской области и администрацией городского округа муниципального образования "город "Саянск".
Факторы, учитываемые при разработке прогноза
Основными внешними факторами, оказывающими влияние на темпы развития экономики городского округа, являются:
- сохранение темпов инфляции на уровне показателей по Российской Федерации: в 2014 г. - 105,3%, в 2015 г. - 105,1%, в 2016 г. - 105,1%;
- ориентация на основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на период до 2016 года;
- благоприятная ценовая конъюнктура мирового рынка на основной производимый в городе товар - поливинилхлорид.
Основными внутренними факторами развития городского округа являются:
- объем производства по основной номенклатуре выпускаемой продукции градообразующего предприятия ОАО "Саянскхимпласт" принят в 2014 г. с ростом к уровню 2013 г. (104,9%), в 2015 г. - с ростом к уровню 2014 г. (103%), в 2016 г. - на уровне 2015 г.;
- недостаточный уровень обеспеченности местного бюджета собственными доходными источниками;
- возможность модернизации существующих производств (ОАО "СХПл", ООО "Саянский бройлер", "Ново-Зиминская ТЭЦ");
- реализация "Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области на период 2010 - 2014 годы".
Показателем, характеризующим экономическое развитие города, является выручка от реализации товаров (работ и услуг).
По оценке, в 2013 г. ожидаемый объем выручки по полному кругу организаций составит 18,3 млрд. руб. или 102,2% к уровню 2012 г. Прогноз 2014 г. - 20,2 млрд. руб. (темп роста - 110,7%), 2015 г. - 21,6 млрд. руб. (106,7%) и 2016 г. - 22,9 млрд. руб. (106%).
В 2014 - 2016 гг. доля производства в реальном секторе экономики по - прежнему будет превышать долю производства услуг - 79% против 21% соответственно.
Промышленность была и остается системообразующей отраслью экономики города (более 72% объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по городу). Тенденции, складывающиеся в промышленности, и в первую очередь в химическом производстве, определяют в 2014 - 2016 гг. состояние городской экономики.
Доля других видов экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров, (работ, услуг) составляет:
- сельское хозяйство - 12%;
- строительство - 6,2%;
- торговля - 4,8%;
- прочие - 5%.
На краткосрочную и среднесрочную перспективы ведущее положение в экономике города отводится химическому производству, сельскому хозяйству, торговле, в том числе малому и среднему предпринимательству. Это и есть основные точки роста.
Тенденции, складывающиеся в основных организациях, обеспечат по муниципальному образованию в 2014 - 2016 гг. к уровню года, предшествующего планируемому:
- темп роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (в ценах каждого года) в 2014 г. - 111,2%, в 2015 г. - 106,7%, в 2016 г. - 105,6%;
- темп роста прибыли соответственно - 110,9%, 105,7%, 103,6%;
- темп роста среднемесячной заработной платы соответственно - 105,1%, 106,1%, 106,3%.
Прогноз на 2014 г. и на период до 2016 года по основным видам экономической деятельности исходил из следующего:
В промышленном производстве:
Городская экономика носит выраженный индустриальный характер. Основной объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (72%) формируется в промышленности, более 90% из которого приходится на "ОАО "Саянскхимпласт".
ОАО "Саянскхимпласт" - это современная, динамично развивающаяся компания, один из лидеров химического комплекса России. Предприятие продолжает реализацию программ поэтапной реконструкции производства винилхлорида и поливинилхлорида, предусматривающих дальнейший рост мощностей до 350 тыс. тонн ПВХ в год. Реализация программ планируется за рамками 2016 г.
Производственная мощность предприятия по выпуску ПВХ в настоящее время составляет 280 тыс. тонн в год, соды каустической - 184 тыс. тонн в год. В совокупности имеем рост объемов производства в химической отрасли, что в значительной степени повлияло на рост производства в целом в промышленном производстве.
По оценке в 2013 г. в экономике города ОАО "Саянскхимпласт" по-прежнему занимает центральное место, с долей:
- более 90% объема промышленной продукции;
- до 25% от численности работающих по городу;
- до 90% прибыли прибыльно работающих предприятий;
- более 65% инвестиций в основной капитал.
Загрузка мощности по производству смолы ПВХ оценивается с 2013 г. - на уровне 100%. По производству соды каустической с 2014 г. планируется увеличение загрузки мощности до 100%. По отбеливающему средству "Белизна" загрузка мощности с 2014 г. оценивается на уровне 95,7%.
Доля прочих организаций промышленного производства - 10%.
Крупные предприятия промышленной группы города:
- теплоснабжение муниципального образования осуществляется от теплоисточника системы ОАО "Иркутскэнерго" Ново-Зиминская ТЭЦ, ее мощности достаточно для дальнейшего развития города и промышленности;
- Муниципальное предприятие "Водоканал-сервис", обеспечивает хозпитьевой водой Саянск, часть потребителей города Зимы и Зиминского района, осуществляет водоотведение в Саянске. Среди потребителей "Водоканала" - ОАО "Саянскхимпласт", ООО "Саянский бройлер", Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго";
- МУП "Саянское теплоэнергетическое предприятие" выполняет функции по передаче тепловой энергии потребителям;
- ЗАО "Саянскгазобетон" - новое предприятие, производит стеновые блоки из газобетона. Проектная мощность - 180 тыс. куб.м газобетона в год.
Прогноз объемов промышленного производства в денежном выражении на 2014 г. - 12,5 млрд. руб. (темп роста - 111,9%), на 2015 г. - 13,4 млрд. руб. (107,8%) и на 2016 г. - 14,2 млрд. руб. (105,3%).
Индекс физического объема промышленного производства: в 2014 г. - 106,4%, 2015 г. - 102,8%, 2016 г. - 100,1% к предшествующему году.
В сельском хозяйстве:
Перспективы развития сельскохозяйственного производства определены с учетом производственной, экономической и социальной ситуации на предприятии ООО "Саянский бройлер".
ООО "Саянский бройлер" - крупнейшее предприятие по производству мяса птицы в Иркутской области. В течение 20 лет оно поставляет продукцию птицеводства жителям Иркутской области, Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской, Читинской областей и Дальнего Востока. Основной стратегической целью этого предприятия является устойчивое экономическое развитие, производство экологически чистой, высококачественной продукции, удовлетворяющей самым высоким требованиям потребителей.
Начиная с 2001 года в отрасли стабильно сохраняется тенденция роста объемов производства. Индекс производства сельскохозяйственной продукции планируется в 2014 г. - 106,5%, в 2014 г. - 101,5%, в 2016 г. - 100%. Прогноз объемов сельскохозяйственного производства в стоимостном выражении составит: в 2014 г. - 2,054 млрд. руб. (темп роста к предыдущему году - 113,9%), на 2015 г. - 2,063 млрд. руб. (100,4%) и в 2016 г. - 2,17 млрд. руб. (105,2%).
Динамичное развитие отрасли обеспечивает ее значимость в формировании объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в целом по городу, с долей в 12%.
Инвестиции:
Основным показателем, характеризующим перспективы развития экономики в будущем, является объем инвестиций в основной капитал.
Используя информацию организаций муниципального образования, было определено развитие инвестиционной деятельности города на текущий 2013 г. и на прогнозируемый период 2014 - 2016 гг.
При сложившихся экономических условиях, с учетом планов развития системообразующих организаций муниципального образования объем инвестиций в основной капитал по муниципальному образованию составит: в 2013 г. - 1609,8 млн. руб., в 2014 г. - 1964,6 млн. руб., в 2015 г. - 1803 млн. руб., в 2016 г. - 1724 млн. руб.
Темп роста объема инвестиций в основной капитал к году, предшествующему планируемому, составляет (в ценах каждого года): 2014 г. - 122%, 2015 г. - 91,8%, 2016 г. - 95,6%.
Основные направления инвестиционной деятельности:
- "ОАО "Саянскхимпласт":
- реализуется проект по техническому перевооружению производства хлора и каустика методом мембранного электролиза с доведением мощности до 180 тыс. тонн в год по хлору. Планируемый объем инвестиций на 2013 - 2016 гг. - 560 млн. руб.;
- продолжается реализация проекта по реконструкции действующих мощностей ВХ и ПВХ, замене оборудования на более современное и технологичное с расширением мощности производства. Планируемый объем инвестиций на 2013 - 2016 гг. - 3779 млн. руб.;
- Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэнерго":
- идет реконструкция и модернизация действующего производства, направленные на развитие энергетического потенциала с целью покрытия ожидаемого дефицита электрической мощности в Иркутской области, обеспечение надежности оборудования станции, снижение затрат на выработку и отпуск электрической и тепловой энергии.
Планируемый объем инвестиций на 2013 - 2016 гг. - 571 млн. руб.;
- ООО "Саянский бройлер":
- продолжается реализация проекта по реконструкции и модернизации действующего производства ООО "Саянский бройлер". Планируемый объем инвестиций на 2013 - 2016 гг. - 657,8 млн. руб.:
- реализуется проект по модернизации птицеводства и переработке мясопродукции и развития собственной розничной сети для реализации продукции основного производства. Планируемый объем инвестиций на 2013 - 2016 гг. - 824,4 млн. руб.;
- МКУ Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск":
- проектирование и строительство специального сооружения - полигона твердых бытовых отходов на территории городского округа муниципального образования "город Саянск";
- капитальный ремонт берегоукрепления и дамбы обвалования узлов 1 - 2 подъемов хозпитьевого водозабора в Зиминском районе, остров Шехолай, сооружение № 36, 2 очередь;
- капитальный ремонт ранее закрытого (перепрофилированного) дошкольного образовательного учреждения № 23;
- строительство городского стадиона;
- городское кладбище;
- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Планируемый объем инвестиций на 2013 - 2016 гг. - 231,1 млн. руб.;
- МУП "Водоканал-Сервис", МУП "СТЭП":
- реконструкция основных фондов по водоснабжению, канализованию и теплоснабжению. Планируемый объем инвестиций на 2013 - 2016 гг. - 24,2 млн. руб.
По источникам финансирования инвестиции в основной капитал традиционно формируются в значительной степени за счет собственных средств организаций и кредитов банков.
Источники финансирования Структура инвестиций, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Собственные средства предприятий 58,2 84,7 91,4 94,2
2. Консолидированный бюджет 10,8 3,8 1,9 0
- федеральный 2,1 2,6 0 0
- областной 6,9 1,1 1,9 0
- местный 1,8 0,1 0 0
3. Кредиты банка 31 11,5 6,7 5,8
В 2013 - 2016 гг. капитальные вложения в основном будут направлены в развитие производственной сферы.
Доля капитальных вложений на строительство объектов социальной сферы: 2013 г. - 10,8%, 2014 г. - 1,2%, 2015 г. - 1,9%, 2016 г. - 0%, источник - бюджетные ассигнования (консолидировано).
В городе за 3 года планируется ввести 25500 кв.м жилья.
В торговле:
В торговле сохраняется тенденция роста оборота розничной торговли. На потребительском рынке муниципального образования сохраняется стабильное состояние с достаточной степенью насыщенности товарами и услугами.
Прогноз объема розничного товарооборота на период 2014 - 2016 гг. выполнен с учетом ежегодного прироста в сопоставимой оценке в 2014 г. - на 2%, в 2015 г. - на 3%, в 2016 г. - на 4%. В денежном выражении оборот розничной торговли составит соответственно: 3111,8 млн. руб., 3571,5 млн. руб. и 3888,9 млн. руб. в ценах каждого года.
При этом учтены тенденции за ряд последних лет:
- сохранение темпов инфляции на уровне показателей по Российской Федерации;
- рост среднемесячной заработной платы;
- рост денежных доходов населения;
- отсутствие задолженности по выплате заработной платы.
Демографические процессы, трудовые ресурсы
Численность постоянного населения муниципального образования "город Саянск" по состоянию на 01.01.2013 составила 39453 человека (по данным органов статистики с учетом переписи населения). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения снизилась на 442 человек.
Среднесписочная численность работающих за 2012 год уменьшилась незначительно и составила 14189 человек.
Как и прежде, наибольшую занятость населения обеспечивают организации обрабатывающего производства, сельского хозяйства, бюджетной сферы. В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля занятых - 29,1% - в организациях обрабатывающих производств; 14,3% - в учреждениях здравоохранения и предоставления социальных услуг; 11,2% - в учреждениях образования; 8,1% - в сельском хозяйстве.
В 2013 году существенного изменения численности работающих не ожидается, так же как и в периоды 2014 - 2016 гг. К 2016 г. среднесписочная численность работающих прогнозируется на уровне 14210 человек.
В 2012 году ситуация на рынке труда оставалась стабильной. По состоянию на 01.01.2013 уровень безработицы в муниципальном образовании "город Саянск" составил 1,5% от численности трудоспособного населения и сократился к уровню прошлого года на 0,5 процентных пункта. В дальнейшем прогнозируется сохранение данного показателя не выше 1,5%.
Доходы населения
В 2012 году начисленная номинальная заработная плата работников, занятых в экономике города по сравнению с 2011 годом увеличилась на 12,5% и составила 23101 руб.
В 2013 году ожидается рост среднемесячной начисленной заработной платы на 11,4% к уровню 2012 года - до 25720 руб.
В разрезе видов экономической деятельности наибольший уровень средней заработной платы в 2013 году ожидается:
- в организациях, осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 33961 руб.;
- в организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности - 33790 руб.;
- в организациях обрабатывающих производств - 32602 руб.;
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемых из консолидированного бюджета городского округа, предположительно составит 17861 руб.
В номинальном выражении начисленная заработная плата в 2016 году по отношению к 2012 году возрастет на 32,0%; по организациям, финансируемым из консолидированного бюджета городского округа - на 52,1%. Существенный рост средней заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного местного бюджета, связан с реализацией "дорожных карт" по развитию отраслей социальной сферы.
Необходимо отметить, что в действующих организациях города в 2012 году задолженность по заработной плате работникам отсутствовала.
При составлении прогнозных показателей по уровню номинальной начисленной заработной платы использовались показатели, представленные организациями, сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 - 2016 гг., прогноз показателей инфляции до 2016 года и сложившиеся тенденции изменения заработной платы за предыдущие периоды и с начала 2013 года.
И.о. заместителя мэра городского округа
по экономической политике и финансам -
начальник Управления по экономике
Г.Ю.ПЛАКИНА
------------------------------------------------------------------