Распоряжение Правительства Иркутской области от 29.04.2013 N 178-рп "О внесении изменений в План мероприятий в Иркутской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 апреля 2013 г. № 178-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(2013 - 2018 ГОДЫ) В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) в Иркутской области", утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 26 февраля 2013 года № 54-рп, следующие изменения:
1) в разделе 1 "Общее описание Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) в Иркутской области":
абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:
"5. доведение уровня оплаты труда:
социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала до целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до целевого показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Динамика роста оплаты труда социальных работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, определяется с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, обеспечивая достижение целевого показателя к 2018 году";
пункт 5 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в разделе 2 "План мероприятий":
столбец "Ожидаемые результаты" подпункта 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"Постановление Правительства Иркутской области
Предоставление информации в Минтруд России (по запросу)";
в подпункте 4.4 пункта 4 слова "Разработка новых механизмов финансирования в учреждениях социального обслуживания населения Иркутской области, направленных на повышение эффективного использования бюджетных средств (в том числе при подтверждении целесообразности разработки нормативно-подушевого финансирования), на основании Методических рекомендаций Минтруда России" заменить словами "Разработка механизмов нормативного подушевого финансирования в учреждениях социального обслуживания Иркутской области на основании Методических рекомендаций, утвержденных Минтрудом России";
столбец "Мероприятия" подпункта 6.1.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждений социального обслуживания";
подпункт 6.1.4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
6.1.4. Расчет потребности и учет при формировании Доведение соотношения заработной 2013 - 2018 гг. Министерство социального
областного бюджета Иркутской области в части платы социальных работников, развития, опеки и
расходов на повышение заработной платы врачей, среднего и младшего попечительства
социальных работников, врачей, среднего и медицинского персонала, Иркутской области
младшего медицинского персонала, педагогических работников,
педагогических работников, оказывающих оказывающих социальные услуги Министерство финансов
социальные услуги детям-сиротам и детям, детям-сиротам и детям, Иркутской области
оставшимся без попечения родителей, в оставшимся без попечения
соответствии с утвержденным в Иркутской родителей, к средней заработной
области планом-графиком реализации Указов плате по Иркутской области до
Президента Российской Федерации от 7 мая целевых значений
2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года
№ 1688
столбец "Мероприятия" подпункта 6.1.6 пункта 6 дополнить словами "в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минтрудом России";
подпункты 6.1.7, 6.1.8 пункта 6 признать утратившими силу;
подпункт 6.1.9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
6.1.9. Проведение разъяснительной работы в Информированность работников 2013 - 2018 гг. Министерство социального
учреждениях социального обслуживания об учреждений развития, опеки и
этапах проведения мероприятий по повышению попечительства Иркутской
оплаты труда и перехода на "эффективный области
контракт", должностях, подпадающих под
действие Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 28
декабря 2012 года № 1688 соотношениях
заработной платы и другим вопросам с
участием профсоюзов
подпункт 6.1.10 пункта 6 изложить в следующей редакции:
6.1.10. Мониторинг достижения целевых показателей Аналитическая записка 1 июля, 31 декабря Министерство социального
повышения оплаты труда социальных Предоставление информации в (1 раз в полгода) развития, опеки и
работников, врачей, среднего и младшего Минтруд России попечительства Иркутской
медицинского персонала, педагогических области, Министерство
работников, оказывающих социальные услуги труда и занятости
детям-сиротам и детям, оставшимся без Иркутской области
попечения родителей, в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года
№ 1688, включая обсуждение доклада с
представителями Минтруда России на заседании
региональной трехсторонней комиссии
подпункт 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
6.2. Приведение трудовых договоров руководителей Повышение эффективности 2013 - 2018 гг. Министерство социального
учреждений социального обслуживания деятельности и ответственности развития, опеки и
Иркутской области в соответствие с типовой руководителей учреждений попечительства Иркутской
формой трудового договора, утвержденной социального обслуживания области, Министерство
Правительством Российской Федерации, труда и занятости
заключаемых с руководителями учреждений Иркутской области
столбец "Срок реализации" подпункта 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"2014 г.";
подпункт 6.5 изложить в следующей редакции:
6.5. Оказание содействия учреждениям социального Утверждение норм труда в начиная с IV кв. Министерство социального
обслуживания Иркутской области по учреждениях социального 2013 - 2018 гг. развития, опеки и
определению систем нормирования труда в обслуживания Иркутской области попечительства Иркутской
соответствии с методическими рекомендациями, области
утвержденными Минтрудом России, и
осуществление контроля за соблюдением ими
норм статьи 159 Трудового кодекса Российской
Федерации
столбец "Мероприятия" подпункта 6.6 пункта 6 после слов "уровня соотношения" дополнить словами "(не более чем в 5 раз)";
подпункт 6.7 изложить в следующей редакции:
6.7. Установление предельной доли средств оплаты Распоряжение министерства 2013 - 2018 гг. Министерство социального
труда работников социального развития, опеки и развития, опеки и
административно-управленческого персонала попечительства Иркутской области попечительства Иркутской
(не более 40%) в фонде оплаты труда области
учреждений социального обслуживания и
обеспечение соотношения средней заработной
платы основного и вспомогательного персонала
учреждений социального обслуживания до
1:0,5 - 1:0,7 (с учетом типа учреждения
социального обслуживания)
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО
Приложение
к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 29 апреля 2013 года
№ 178-рп
"5. В качестве примерных контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны:
Наименование контрольного показателя Ед. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
изм.
Доля граждан, получивших социальные % 97,8 98,1 98,4 98,7 99,0 99,3
услуги в учреждениях социального
обслуживания, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных
услуг в учреждения социального
обслуживания
Соотношение средней заработной платы % 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0
социальных работников областных
учреждений социального обслуживания со
средней заработной платой в регионе
Соотношение средней заработной платы % 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0
педагогических работников областных
учреждений социального обслуживания,
оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, со средней
заработной платой в регионе
Соотношение средней заработной платы % 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0
врачей областных учреждений социального
обслуживания со средней заработной
платой в регионе
Соотношение средней заработной платы % 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0
среднего медицинского персонала
областных учреждений социального
обслуживания со средней заработной
платой в регионе
Соотношение средней заработной платы % 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0
младшего медицинского персонала
областных учреждений социального
обслуживания со средней заработной
платой в регионе
Удельный вес граждан, оказавшихся в % 0,1 0,1 0,8 1,3 1,5 1,8
трудной жизненной ситуации, получивших
услуги в негосударственных учреждениях
социального обслуживания, в общей
численности граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, получивших
услуги в учреждениях социального
обслуживания всех форм собственности
Удельный вес зданий стационарных % 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и
занятий, требующих реконструкции
зданий, находящихся в аварийном
состоянии, ветхих зданий, от общего
количества зданий стационарных
учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов
(взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и
занятий
Удельный вес негосударственных % 3,6 4,8 6,4 7,6 8,8 10
организаций, оказывающих социальные
услуги, от общего количества учреждений
всех форм собственности
Повышение заработной платы в 2013 году планируется:
с 1 апреля 2013 года:
на 10% - педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, младшему и среднему медицинскому персоналу;
на 15% - социальным работникам;
на 50% - врачам;
с 1 сентября 2013 года:
на 15% - социальным работникам;
на 20% - врачам.
Примерные показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания
Категория работников - социальные работники
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 г. - 2013 г. -
2015 г. 2018 г.
1 Средняя заработная плата по Иркутской 25365,0 28130,0 31308,0 34721,0 38627,0 42841,0 47339,0 X X
области (прогноз субъекта Российской
Федерации), руб.
2 Темп роста к предыдущему году, % X 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 X X
3 Среднесписочная численность социальных 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 X X
работников, тыс. человек
4 Среднемесячная заработная плата 11,410 13,510 18,159 23,784 30,515 38,343 47,339 X X
социальных работников, тыс. рублей
5 Темп роста к предыдущему году, % X 118,4 134,4 131,0 128,3 125,7 123,5 X X
6 Соотношение средней заработной платы 45,0 47,5 58,0 68,5 79,0 89,5 100,0 X X
социальных работников и средней
заработной платы в Иркутской области, %
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X
%
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 418,93 496,04 666,72 873,26 1120,41 1407,81 1738,12 X X
рублей
9 Прирост фонда оплаты труда с X 77,11 247,79 454,33 701,48 988,88 1319,19 779,23 3788,78
начислениями к 2012 году, млн. рублей
(фонд оплаты труда - строка 8 по графе
соответствующего года минус строка 8 за
2012 г.), в том числе:
10 за счет средств консолидированного X 9,01 157,29 170,83 170,78 170,78 170,79 337,13 849,48
бюджета Иркутской области, млн. рублей
11 включая средства, полученные за счет X 0 0 0 0 0 0 0 0
проведения мероприятий по оптимизации
12 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0 0 0 0 0 0 0 0
13 за счет средств от приносящей доход X 0,00 0,30 0,40 0,80 1,00 2,00 0,70 4,50
деятельности, млн. рублей
14 за счет иных источников (решений), X 68,10 90,20 283,10 529,90 817,10 1146,40 441,40 2934,80
включая корректировку
консолидированного бюджета Иркутской
области на соответствующий год, млн.
рублей
15 Итого, объем средств, требующийся на X 77,11 247,79 454,33 701,48 988,88 1319,19 779,23 3788,78
повышение оплаты труда, млн. руб.
(сумма строк 10, 12, 13, 14)
16 Соотношение объема средств от X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты
труда, % (строка 11 / строку 15 x 100%)
Примерные показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания
Категория работников - педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 г. - 2013 г. -
2015 г. 2018 г.
1 Средняя заработная плата по Иркутской 25365,0 28130,0 31308,0 34721,0 38627,0 42841,0 47339,0 X X
области (прогноз субъекта Российской
Федерации), руб.
2 Темп роста к предыдущему году, % X 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 X X
3 Среднесписочная численность 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 X X
педагогических работников, тыс. человек
4 Среднемесячная заработная плата 18,917 21,543 25,046 29,513 34,764 40,699 47,339 X X
педагогических работников, тыс. рублей
5 Темп роста к предыдущему году, % X 113,9 116,3 117,8 117,8 117,1 116,3 X X
6 Соотношение средней заработной платы 74,6 76,6 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 X X
педагогических работников и средней
заработной платы в Иркутской области, %
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X
%
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 414,37 471,90 548,63 646,48 761,50 891,51 1036,95 X X
рублей
9 Прирост фонда оплаты труда с X 57,52 134,26 232,10 347,13 477,13 622,58 423,88 1870,72
начислениями к 2012 году, млн. рублей
(фонд оплаты труда - строка 8 по графе
соответствующего года минус строка 8 за
2012 г.), в том числе:
10 за счет средств консолидированного X 24,87 78,66 86,20 86,23 86,23 86,18 189,73 448,37
бюджета Иркутской области, млн. рублей
11 включая средства, полученные за счет X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведения мероприятий по оптимизации
12 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 за счет средств от приносящей доход X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
деятельности, млн. рублей
14 за счет иных источников (решений), X 32,65 55,60 145,90 260,90 390,90 536,40 234,15 1422,35
включая корректировку
консолидированного бюджета Иркутской
области на соответствующий год, млн.
рублей
15 Итого, объем средств, требующийся на X 57,52 134,26 232,10 347,13 477,13 622,58 423,88 1870,72
повышение оплаты труда, млн. руб.
(сумма строк 10, 12, 13, 14)
16 Соотношение объема средств от X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты
труда, % (строка 11 / строку 15 x 100%)
Примерные показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания
Категория работников - врачи
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 г. - 2013 г. -
2015 г. 2018 г.
1 Средняя заработная плата по Иркутской 25365,0 28130,0 31308,0 34721,0 38627,0 42841,0 47339,0 X X
области (прогноз субъекта Российской
Федерации), руб.
2 Темп роста к предыдущему году, % X 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 X X
3 Среднесписочная численность врачей, 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 X X
тыс. человек
4 Среднемесячная заработная плата врачей, 18,400 36,485 40,920 47,568 61,649 85,682 94,678 X X
тыс. рублей
5 Темп роста к предыдущему году, % X 198,3 112,2 116,2 129,6 139,0 110,5 X X
6 Соотношение средней заработной платы 72,5 129,7 130,7 137,0 159,6 200,0 200,0 X X
врачей и средней заработной платы в
Иркутской области, %
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X
%
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 33,35 66,13 74,16 86,21 111,73 155,29 171,59 X X
рублей
9 Прирост фонда оплаты труда с X 32,78 40,82 52,86 78,38 121,94 138,25 126,46 465,03
начислениями к 2012 году, млн. рублей
(фонд оплаты труда - строка 8 по графе
соответствующего года минус строка 8 за
2012 г.), в том числе:
10 за счет средств консолидированного X 16,10 31,82 33,00 33,00 33,00 33,00 80,92 179,92
бюджета Иркутской области, млн. рублей
11 включая средства, полученные за счет X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведения мероприятий по оптимизации
12 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 за счет средств от приносящей доход X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
деятельности, млн. рублей
14 за счет иных источников (решений), X 16,68 9,00 19,86 45,38 88,94 105,25 45,54 285,11
включая корректировку
консолидированного бюджета Иркутской
области на соответствующий год, млн.
рублей
15 Итого, объем средств, требующийся на X 32,78 40,82 52,86 78,38 121,94 138,25 126,46 465,03
повышение оплаты труда, млн. руб.
(сумма строк 10, 12, 13, 14)
16 Соотношение объема средств от X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты
труда, % (строка 11 / строку 15 x 100%)
Примерные показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания
Категория работников - средний медицинский персонал
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 г. - 2013 г. -
2015 г. 2018 г.
1 Средняя заработная плата по Иркутской 25365,0 28130,0 31308,0 34721,0 38627,0 42841,0 47339,0 X X
области (прогноз субъекта Российской
Федерации), руб.
2 Темп роста к предыдущему году, % X 110,9 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 X X
3 Среднесписочная численность среднего 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 X X
медицинского персонала, тыс. человек
4 Среднемесячная заработная плата 16,939 21,266 23,857 27,534 33,335 42,841 47,339 X X
среднего медицинского персонала, тыс.
рублей
5 Темп роста к предыдущему году, % X 125,5 112,2 115,4 121,1 128,5 110,5 X X
6 Соотношение средней заработной платы 66,8 75,6 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 X X
среднего медицинского персонала и
средней заработной платы в Иркутской
области, %
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X
%
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 201,14 252,52 283,28 326,95 395,83 508,70 562,12 X X
рублей
9 Прирост фонда оплаты труда с X 51,38 82,14 125,81 194,69 307,57 360,98 259,33 1122,57
начислениями к 2012 году, млн. рублей
(фонд оплаты труда - строка 8 по графе
соответствующего года минус строка 8 за
2012 г.), в том числе:
10 за счет средств консолидированного X 33,90 57,15 63,50 63,60 63,57 63,58 154,55 345,29
бюджета Иркутской области, млн. рублей
11 включая средства, полученные за счет X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведения мероприятий по оптимизации
12 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 за счет средств от приносящей доход X 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80
деятельности, млн. рублей
14 за счет иных источников (решений), X 17,48 24,90 62,21 130,89 243,80 297,20 104,59 776,48
включая корректировку
консолидированного бюджета Иркутской
области на соответствующий год, млн.
рублей
15 Итого, объем средств, требующийся на X 51,38 82,15 125,81 194,69 307,57 360,98 259,33 1122,57
повышение оплаты труда, млн. руб.
(сумма строк 10, 12, 13, 14)
16 Соотношение объема средств от X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты
труда, % (строка 11 / строку 15 x 100%)
Примерные показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания
Категория работников - младший медицинский персонал
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 г. - 2013 г. -
2015 г. 2018 г.
1 Средняя заработная плата по Иркутской 25365,0 28130,0 31308,0 34721,0 38627,0 42841,0 47339,0 X X
области (прогноз субъекта Российской
Федерации), руб.
2 Темп роста к предыдущему году, % X X 111,3 110,9 111,2 110,9 110,5 X X
3 Среднесписочная численность младшего 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 X X
медицинского персонала, тыс. человек
4 Среднемесячная заработная плата 12,090 14,093 15,967 18,194 27,232 42,841 47,339 X X
младшего медицинского персонала, тыс.
рублей
5 Темп роста к предыдущему году, % X 116,6 113,3 113,9 149,7 157,3 110,5 X X
6 Соотношение средней заработной платы 47,7 50,1 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 X X
младшего медицинского персонала и
средней заработной платы в Иркутской
области, %
7 Размер начислений на фонд оплаты труда, 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X
%
8 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 239,90 279,64 316,83 361,01 540,35 850,07 939,32 X X
рублей
9 Прирост фонда оплаты труда с X 39,74 76,93 121,12 300,45 610,18 699,43 237,79 1847,85
начислениями к 2012 году, млн. рублей
(фонд оплаты труда - строка 8 по графе
соответствующего года минус строка 8 за
2012 г.), в том числе:
10 за счет средств консолидированного X 20,47 58,43 65,42 65,35 65,38 65,43 144,32 340,48
бюджета Иркутской области, млн. рублей
11 включая средства, полученные за счет X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведения мероприятий по оптимизации
12 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 за счет средств от приносящей доход X 0,00 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,80
деятельности, млн. рублей
14 за счет иных источников (решений), X 19,27 18,40 55,60 234,90 544,60 633,80 93,27 1506,57
включая корректировку
консолидированного бюджета Иркутской
области на соответствующий год, млн.
рублей
15 Итого, объем средств, требующийся на X 39,74 76,93 121,12 300,45 610,18 699,43 237,79 1847,85
повышение оплаты труда, млн. руб.
(сумма строк 10, 12, 13, 14)
16 Соотношение объема средств от X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты
труда, % (строка 11 / строку 15 x 100%)
Итого по всем категориям работников
№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2013 г. - 2013 г. -
2015 г. 2018 г.
1 Среднесписочная численность работников, 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898 X X
тыс. человек
2 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. 1307,69 1566,22 1889,62 2293,91 2929,82 3813,38 4448,10 X X
рублей
3 Прирост фонда оплаты труда с X 258,53 581,94 986,22 1622,14 2505,69 3140,41 1826,69 9094,93
начислениями к 2012 году, млн. рублей
(фонд оплаты труда по графе
соответствующего года минус строка 2 за
2012 г.), в том числе:
4 за счет средств консолидированного X 104,36 383,34 418,95 418,96 418,95 418,97 906,65 2163,53
бюджета Иркутской области, млн. рублей
5 включая средства, полученные за счет X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
проведения мероприятий по оптимизации
6 за счет средств ОМС, млн. рублей X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 за счет средств от приносящей доход X 0,00 0,50 0,60 1,20 1,40 2,40 1,10 6,10
деятельности, млн. рублей
8 за счет иных источников (решений), X 154,18 198,10 566,67 1201,97 2085,34 2719,05 918,95 6925,31
включая корректировку
консолидированного бюджета Иркутской
области на соответствующий год, млн.
рублей
9 Итого, объем средств, требующийся на X 258,53 581,94 986,22 1622,14 2505,69 3140,41 1826,69 9094,93
повышение оплаты труда, млн. руб.
(сумма строк 4, 6, 7, 8)
10 Соотношение объема средств от X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X
оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты
труда, % (строка 5 / строку 9 x 100%)
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф.ВОБЛИКОВА
------------------------------------------------------------------