Постановление администрации МО г. Усолье-Сибирское от 04.03.2013 N 423 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 N 2239, с изменениями от 24.07.2012 N 1335, от 12.10.2012 N 1910, от 25.10.2012 N 2039, за 2012 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2013 г. № 423

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 08.12.2010 № 2239, С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 24.07.2012 № 1335, ОТ 12.10.2012 № 1910,
ОТ 25.10.2012 № 2039, ЗА 2012 ГОД

Рассмотрев отчет о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2239, с изменениями от 24.07.2012 № 1335, от 12.10.2012 № 1910, от 25.10.2012 № 2039, за 2012 год, руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:

Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2239, с изменениями от 24.07.2012 № 1335, от 12.10.2012 № 1910, от 25.10.2012 № 2039, за 2012 год.

Глава администрации города
А.П.РОЖАЛОВСКИЙ





Утвержден
постановлением
администрации МО г. Усолье-Сибирское
от 4 марта 2013 года
№ 423

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА
ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД

Ведомственная целевая программа "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" была разработана администрацией города и Усольской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 08.12.2010 № 2239, с изменениями от 24.07.2012 № 1335, от 12.10.2012 № 1910, от 25.10.2012 № 2039 (далее - Программа).
Цель Программы - формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи.
Задачи Программы:
- оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам;
- повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях;
- организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения;
- совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2012 год составил 534000,00 руб.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города с учетом фактически выделенного финансирования в 2012 году представлено в таблице 1.

Таблица 1


Порядковый Наименование цели, задачи, Плановый Объем Объем Профинансировано Степень и результаты выполнения Исполнитель
№ цели, программного мероприятия срок финансирования, финансирования, за отчетный программного мероприятия, причины мероприятия
задачи, исполнения предусмотренный предусмотренный период, руб. невыполнения (при наличии)
мероприятий в мероприятий по паспорту на 2012 год в
соответствии (квартал) Программы на местном
с Программой 2012 год, руб. бюджете, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель Программы: формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское, развитие ветеранского движения,
создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию
молодежи

Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам

1.1. Оказание помощи при 1 - 4 10000,00 10000,00 10000,00 Возложены похоронные венки на Городской
захоронении участников ВОВ квартал могилах 13 участников ВОВ, в том Совет
числе Архиреева Н.И., Большакова ветеранов
А.М., Алентьева И.Д., Вантеева
А.И., Амгейзер Л.С., Крулика С.А.,
Грибанова П.С., Овсянниковой И.Т.,
Фролова С.Ф., Зуева Д.С., Федорова
В.Н., Мининок З.И., Куркиной Е.С.

1.2. Поддержка ветеранов ВОВ в 1 - 4 12000,00 12000,00 12000,00 Приобретены сувениры и вручены 31 Городской
связи с юбилеем со дня квартал юбиляру - участнику ВОВ Совет
рождения (85, 90 лет и Ветеранов
старше)

1.3. Поддержка активистов 1 - 4 13000,00 13000,00 13000,00 Приобретены сувениры и вручены 44 Городской
ветеранского движения квартал активистам ветеранской работы Совет
Ветеранов

ИТОГО по задаче 1: 35000,00 35000,00 35000,00 Степень исполнения 100%

Задача 2. Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в культурно-досуговых мероприятиях

2.1. Мероприятия в честь 1 квартал 5000,00 5000,00 5000,00 Проведены кулинарные конкурсы в 3-х Городской
Международного женского ветеранских организациях Совет
дня 8 марта: (приобретены и вручены 17 ветеранов
- проведение кулинарных сувениров)
конкурсов в 3-х
ветеранских организациях

2.2. Мероприятия в честь Дня 3 квартал 6000,00 6000,00 6000,00 Проведены мероприятия в трех Городской
города Усолье-Сибирское ветеранских организациях и в двух Совет
клубах с общим количеством 113 ветеранов
участников (экологический субботник
с чаепитием - 23 человека, выход на
соляной источник с чаепитием - 15
человек, литературный конкурс -
сувениры для призеров в 5
номинациях, встреча вдов участников
ВОВ с чаепитием "За круглым
столом" - 10 участников, "Урожай -
2012" с чаепитием - 60 человек)

2.3. Мероприятия в честь 3 квартал 14000,00 14000,00 14000,00 Проведены: литературный конкурс с Городской
празднования Дня пожилого вручением 5 призов победителям; Совет
человека встреча с чаепитием 22 вдов ветеранов
участников ВОВ. Оказана
материальная поддержка 92
пенсионерам - оплата за услуги
мобильной связи

2.4. Новогодние мероприятия в 4 квартал 7000,00 7000,00 7000,00 На проведение новогоднего Городской
ветеранских организациях мероприятия для ветеранского актива Совет
(приобретение призов на (65 человек) на сумму 6000 руб. ветеранов
новогодние конкурсы, были приобретены новогодние
музыкальное оформление игрушки, открытки для призов в
мероприятий) новогодних конкурсах, кондитерские
изделия и фрукты для новогодних
подарков ветеранам - участникам
мероприятия, и 1000 руб. была
использована на материальную
поддержку ветерана Красильникова
В.Г. - баяниста за музыкальное
оформление новогоднего вечера

ИТОГО по задаче 2: 32000,00 32000,00 32000,00 Степень исполнения 100%

Задача 3. Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения

3.1. Мероприятие в честь снятия 1 квартал 4000,00 4000,00 4000,00 Для 14 блокадников и 2-х защитников Городской
блокады Ленинграда Ленинграда проведена встреча "За Совет
круглым столом" с обслуживанием ветеранов
предприятием общественного питания.
Встреча проходила с участием
воспитанников Усольского кадетского
корпуса и учащихся МБОУ "СОШ № 5"

3.2. Мероприятие в честь 1 квартал 2000,00 2000,00 2000,00 Мероприятие проведено. Приобретены Городской
окончания Сталинградской сувениры и вручены 5 участникам Совет
битвы Сталинградской битвы. Встреча ветеранов
проходила с участием воспитанников
Усольского кадетского корпуса

3.3. Встреча с малолетними 2 квартал 3000,00 3000,00 3000,00 Мероприятие проведено. Приобретены Городской
узниками фашистских сувениры (фотоальбомы) и вручены 13 Совет
лагерей узникам фашистских лагерей. Один ветеранов
фотоальбом использован для
оформления деятельности организации
узников. Встреча проходила с
участием воспитанников Усольского
кадетского корпуса

3.4. Мероприятия в честь Дня 2 квартал 15000,00 15000,00 15000,00 В честь 67 годовщины Победы в ВОВ Городской
Победы проведено мероприятие "Встреча Совет
ветеранов", на котором вручено 50 ветеранов
сувениров (чайные пары) ветеранам
ВОВ и вдовам умерших участников
ВОВ. Встреча проходила с участием
учащихся МБОУ "Гимназия № 9"

3.5. Мероприятие в День памяти 2 квартал 2000,00 2000,00 2000,00 Приобретено 40 гвоздик для Городской
и скорби возложения ветеранами к Вечному Совет
огню у Мемориала Памяти, ветеранов
организовано и проведено чаепитие
для 23 вдов умерших участников ВОВ.
Встреча проходила с участием
учащихся общеобразовательных школ

3.6. Встреча фронтовичек с 3 квартал 2000,00 2000,00 2000,00 7 участникам Курской битвы членами Городской
участниками Курской битвы Президиума Совета вручены сувениры Совет
с поздравлениями на дому ветеранов

ИТОГО по задаче 3: 28000,00 28000,00 28000,00 Степень исполнения 100%

Задача 4. Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов

4.1. Материальная помощь активу 1 - 4 180000,00 180000,00 180000,00 Городской
Усольской городской квартал Совет
общественной организации ветеранов
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов:
- материальная помощь 84000,00 84000,00 84000,00 Выплачено по платежным ведомостям
председателю городского 73340,0 руб. Перечислен подоходный
Совета ветеранов за налог в сумме 10660,0 руб.
организацию и проведение
мероприятий;
- материальная помощь 72000,00 72000,00 72000,00 Выплачено по платежным ведомостям
ответственному секретарю 62952,0 руб. Перечислен подоходный
городского Совета налог в сумме 9048,0 руб.
ветеранов за организацию и
проведение мероприятий;
- материальная помощь 24000,00 24000,00 24000,00 Выплачено по платежным ведомостям
уборщику служебных 21504,0 руб. Перечислен подоходный
помещений городского налог в сумме 2496,0 руб.
Совета ветеранов

4.2. Приобретение и 1 - 4 8300,00 8300,00 8300,00 Оплачено банку за получение Городской
изготовление квартал наличных денег 2994,0 руб. Совет
информационных, Приобретено канцелярских, ветеранов
поздравительных поздравительных материалов на сумму
материалов, банковские 5306,0 руб.
расходы

4.3. Оплата коммунальных услуг, 1 - 4 250700,00 250700,00 175317,87 Предприятиями оказаны следующие КУМИ
охраны, услуг связи, квартал услуги на общую сумму 175317,87
техническое обслуживание в руб.:
нежилом помещении, 1. Охрана, 12 мес. x 5000,00 =
находящемся в 60000,00.
безвозмездном пользовании 2. Техническое обслуживание
Усольской городской автоматической пожарной
общественной организации сигнализации, системы оповещения и
ветеранов (пенсионеров) управления эвакуации людей, 12 мес.
войны, труда, Вооруженных x 1000,00 = 12000,00.
Сил и правоохранительных 3. Техническое обслуживание
органов нежилого помещения, 5 мес. x
10823,76 = 54118,80.
4. Тепловая энергия. Горячая вода
(с 01.01.2012 по 30.08.2012),
43,9012 Гкал x 612,32 = 26881,58.
5. Тепловая энергия. Горячая вода
(с 01.09.2012 по 31.12.2012),
32,958 Гкал x 675,03 = 22247,64.
6. Теплоноситель. Подпиточная вода,
6,828 т x 10,23 руб. = 69,85.
Отклонение в финансировании в
размере 75382,13 руб. возникло в
связи с тем, что организацией,
обслуживающей нежилое здание Совета
ветеранов, не заключены договоры на
поставку электроэнергии, питьевой
воды, водоотведение и услуги связи.
В соответствии с этим возмещение
расходов не производилось

ИТОГО по задаче 4: 439000,00 439000,00 363617,87 Степень исполнения 83%

ВСЕГО по Программе: 534000,00 534000,00 458617,87 Степень исполнения 86%


Анализ показателей результативности Программы за 2012 год представлен в таблице 2.

Таблица 2


№ Цели, задачи, целевые Ед. изм. Плановое Фактическое Отклонение Причины отклонения
п/п индикаторы, показатели значение значение фактического
результативности значения от
Программы планового

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское,
развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их
успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи

Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам

1.1. Размер социальной помощи руб./чел. 479 484 +5 1 Отклонение фактического
на одного получателя значения показателя от
планового связано с
увеличением размера
социальной помощи и
уменьшением количества
получателей на 6 человек

Задача 2. Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного участия в
культурно-досуговых мероприятиях

2.1. Численность ветеранов, чел. 600 618 +18 3 Отклонение фактического
пенсионеров, вовлеченных значения показателя от
в культурно-досуговые планового связано с
мероприятия Программы увеличением количества
участников
культурно-досуговых
мероприятий Программы из
числа ветеранов,
пенсионеров

Задача 3. Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному
воспитанию подрастающего поколения

3.1. Количество мероприятий кол-во 6 6 0 0
по патриотическому
воспитанию


Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 3.

Таблица 3


№ Наименование показателя Единица Плановое Фактич. Отклонение
п/п измерения значение значение
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7

1. Размер социальной помощи на руб./чел. 479 484 +5 1
одного получателя

2. Численность ветеранов, чел. 600 618 +18 3
пенсионеров, вовлеченных в
культурно-досуговые
мероприятия Программы

3. Количество мероприятий по кол-во 6 6 0 0
патриотическому воспитанию


Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2012 год представлена в таблице 4.

Таблица 4


Наименование целевого Наименование мероприятия Источник Объем финансирования, руб.
показателя финансирования
плановое фактическое отклонение
значение значение
руб., -/+ %

Цель: формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов в городе Усолье-Сибирское,
развитие ветеранского движения, создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов и их
успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи

Задача 1. Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, пенсионерам

Размер социальной Оказание помощи при Бюджет города 10000,00 10000,00 0 0
помощи на одного захоронении участников
получателя ВОВ

Поддержка ветеранов ВОВ Бюджет города 12000,00 12000,00 0 0
в связи с юбилеем со дня
рождения (85, 90 лет и
старше)

Поддержка активистов Бюджет города 13000,00 13000,00 0 0
ветеранского движения

ИТОГО: 35000,00 35000,00 0 0

Задача 2. Повышение в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей города и их активного
участия в культурно-досуговых мероприятиях

Численность ветеранов, Мероприятия в честь Бюджет города 5000,00 5000,00 0 0
пенсионеров, Международного женского
вовлеченных в дня 8 марта
культурно-досуговые
мероприятия Мероприятия в честь Дня Бюджет города 6000,00 6000,00 0 0
города Усолье-Сибирское

Мероприятия в честь Бюджет города 14000,00 14000,00 0 0
празднования Дня
пожилого человека

Новогодние мероприятия в Бюджет города 7000,00 7000,00 0 0
ветеранских организациях
(приобретение призов на
новогодние конкурсы,
музыкальное оформление
мероприятий)

ИТОГО: 32000,00 32000,00 0 0

Задача 3. Организация и проведение совместных с молодежью мероприятий по патриотическому и нравственному
воспитанию подрастающего поколения

Количество мероприятий Мероприятие в честь Бюджет города 4000,00 4000,00 0 0
по патриотическому снятия блокады
воспитанию Ленинграда

Мероприятие в честь Бюджет города 2000,00 2000,00 0 0
окончания Сталинградской
битвы

Встреча с малолетними Бюджет города 3000,00 3000,00 0 0
узниками фашистских
лагерей

Мероприятия в честь Дня Бюджет города 15000,00 15000,00 0 0
Победы

Мероприятие в День Бюджет города 2000,00 2000,00 0 0
памяти и скорби

Встреча фронтовичек с Бюджет города 2000,00 2000,00 0 0
участниками Курской
битвы

ИТОГО: 28000,00 28000,00


Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 5.

Таблица 5


Наименование Состояние показателя Оценка состояния показателя
показателя
увеличение объема сохранение снижение объема
финансирования объема финансирования
расходования
от 0 от 5 более денежных от 0 от 5 более
до 5% до 10% 10% средств до 5% до 10% 10%

Размер социальной Рост от 0 до 5% 1,8
помощи на одного (улучшение)
получателя значения от 5 до 10%
показателя
более 10%

Численность ветеранов, Рост от 0 до 5% 1,8
пенсионеров, (улучшение)
вовлеченных в значения от 5 до 10%
культурно-досуговые показателя
мероприятия более 10%

Количество мероприятий сохранение 1
по патриотическому значения
воспитанию показателя


Индекс эффективности Программы равен 1,48. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна. Достигнуты значения целевых показателей при сохранении объема расходования денежных средств, однако, в Программе не определен целевой показатель, к достижению которого должны привести реализация и финансирование мероприятий задачи 4 "Совершенствование и поддержка деятельности городского Совета ветеранов".

Начальник отдела по взаимодействию
с общественностью и аналитической
работе аппарата администрации города
О.Н.ЖАКИНА


------------------------------------------------------------------