Постановление администрации МО "г. Саянск" от 13.03.2013 N 110-37-357-13 "О выполнении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2013 г. № 110-37-357-13
О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА НА 2012 ГОД"
В соответствии с п. 3.7 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 03.08.2009 № 110-37-532-9, с разделом VI "Механизм реализации" программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 09.08.2011 № 110-37-774-11, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" постановляет:
1. Принять к сведению отчет (Приложение № 1) о выполнении программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 09.08.2011 № 110-37-774-11.
2. Опубликовать отчет по выполнению мероприятий программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год" в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.ЩЕГЛОВ
Приложение № 1
ОТЧЕТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА НА 2012 ГОД",
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САЯНСК"
ОТ 09.08.2011 № 110-37-774-11
В целях сохранения дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования "город Саянск" была принята ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год" в объеме 6475,0 тыс. рублей, в дальнейшем скорректирована на сумму 6427,0 тыс. рублей.
Из средств местного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных программой, фактически израсходовано 6288,0 тыс. рублей, или на 1826,0 тыс. рублей больше, чем в 2011 году. Программа выполнена на 97,8%.
Увеличение средств в 2012 году на программу обосновано тем, что возросла численность учащихся в общеобразовательных школах для организации бесплатного питания с 877 человек до 1037 человек.
Для полного эффективного использования средств местного бюджета в течение года программа корректировалась дважды, вносились изменения и дополнения, но в рамках выделенных на программу 2012 года средств местного бюджета.
Из общей суммы 6288,0 тыс. руб. на выполнение мероприятий израсходовано:
по разделу 1 на адресную поддержку отдельных категорий населения - 5587,2 тыс. руб., или 89,0%;
по разделу 2 на выполнение городских мероприятий и декад - 201,8 тыс. руб., или 3,0%;
по разделу 3 на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций - 499,0 тыс. руб., или 8,0%.
Самой затратной статьей в программе было предоставление мер социальной поддержки по проезду на сезонных дачных маршрутах пенсионерам, имеющим право на меры социальной поддержки по федеральному и областному законодательствам, пенсионерам, не имеющим льгот на проезд ни по одному из федеральных, областных законов, а также малообеспеченным многодетным семьям. На эту меру социальной поддержки израсходовано 1572,0 тыс. рублей, воспользовались льготой 7,5 тыс. человек, или 62% от общей численности пенсионеров, проживающих в городе.
Сохранены меры социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны и вдовам погибших участников войны, численность которых к концу года составила 70 человек.
Детским питанием обеспечены дети первого года жизни, находящиеся на искусственном или раннем смешанном вскармливании. Ежемесячно бесплатно в среднем около 60 детей получали бесплатное питание в течение года. На эти цели израсходовано 280,0 тыс. рублей. Обеспечены бесплатным дорогостоящим лекарственным препаратом "Кеппра" и "Омнадрен" дети, нуждающиеся в этом препарате, но не имеющие группы инвалидности, на сумму 4,3 тыс. рублей.
Предоставлена мера социальной поддержки бесплатного обучения в школах искусств детям-инвалидам, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 50% скидка на оплату за обучение предоставлена детям из малообеспеченных семей, где хотя бы один из родителей является инвалидом и где двое детей обучаются в школах искусств.
В течение отчетного периода была предоставлена возможность бесплатного посещения бассейна членам общества инвалидов, Совета ветеранов, детям из многодетных семей.
В рамках выполнения законодательства о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" за счет средств программы предусмотрена финансовая поддержка городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, городскому обществу инвалидов, общественной организации инвалидов-колясочников "Шанс", Саянскому отделению областной общественной организации "Союз ветеранов Чернобыля", городскому Совету женщин. Объем средств финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям составил 526,0 тыс. рублей.
Рассматривая целевые показатели программы и анализируя их, можно сделать следующий вывод. Дополнительными мерами социальной поддержки охвачено за 2012 год около 10 тыс. человек, или 11,5% (против 10,0% по плану) от общей численности населения города.
Доля из числа ветеранов ВОВ, улучшивших свое материальное положение за счет мер социальной поддержки, составила за 2012 год 99,0% против 99,0% планируемых от общей численности ветеранов ВОВ.
По плану программы ожидалось сокращение численности детей до 1 года, находящихся на искусственном вскармливании, и предусматривалось в программе первоначально на меру социальной поддержки 215 тыс. рублей. Но фактически нуждающихся в детском питании оказалось больше, поэтому средства на получение бесплатного питания были увеличены на 65 тыс. рублей. Получили в течение года бесплатное детское питание 155 человек, или 57,8% против запланированных 40% от численности детей до 1 года.
В течение отчетного периода сохранены все традиции, существовавшие в муниципальном образовании до 2012 года. Число пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях общественными организациями, возросло до 50% против планируемой численности по охвату различными мероприятиями 41%. На проведение мероприятий памятных событий истории Отчества израсходовано 101,8 тыс. рублей против 113,0 тыс. рублей. Для проведения мероприятий дополнительно через соглашение по социально-экономическому сотрудничеству привлечено 64,0 тыс. рублей.
Поставленные цели и задачи, определенные в программе "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год" выполнены в полном объеме и по тем направлениям, которые определены в плане мероприятий.
К реализации мероприятий, предусмотренных программой, были привлечены:
- Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" - по организации и проведению конкурсов на размещение муниципального заказа по дачным перевозкам;
- муниципальное казенное учреждение здравоохранения "Саянская городская больница" - по организации и обеспечению бесплатным детским питанием детей до 1 года, находящихся на искусственном и раннем смешанном вскармливании;
- муниципальное спортивно-оздоровительное учреждение "Центр физической подготовки "Мегаполис-спорт" - по организации и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан - услуг плавательного бассейна;
- муниципальное казенное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск" - по организации и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате за обучение в школах искусств;
- муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск" - по организации и обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных малообеспеченных семей;
- общественные организации - по организации и проведению мероприятий, посвященных памятным датам истории Отечества, декадам, посвященным Дню пожилого человека, Дню инвалидов и другим.
Конкретное выполнение мероприятий, предусмотренных программой "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год", приведено в таблице № 1.
Оценка степени достижения целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год" приведена в таблице № 2.
Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год", приведена в таблице № 3.
Оценка состояния целевого показателя ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения города Саянска на 2012 год" приведена в таблице № 4 и показывает, что реализация программы эффективна.
Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.ЩЕГЛОВ
Таблица № 1
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА НА 2012 ГОД"
№ Наименование мероприятий Стоимость Бюджетные Фактическое Процент
п/п программы ассигнования исполнение исполнения к
(тыс. руб.) на выполнение за 2012 год бюджетным
на 2012 год программы в ассигнованиям
2012 году
Раздел 1. Адресная поддержка отдельных категорий населения
1.1. Оказание единовременной помощи
а) оплата за фотографию на 2,0 2,0 2,0 100,0
паспорт гражданам без
определенного места
жительства;
б) оплата за бланк 5,0 5,0 5,0 100,0%
паспорта малообеспеченным
гражданам
в) единовременная денежная 75,0 75,0 75,0 100,0%
выплата к Дню Победы:
- участникам ВОВ;
- оплата услуг связи за 1,5 1,5 1,5 100,0%
доставку денежной выплаты
на дом
Итого по п. 1.1 83,5 83,5 83,5 100,0%
1.2. Оказание ежемесячной социальной поддержки отдельным категориям граждан
а) ежемесячная денежная 134,0 134,0 134,0 100,0%
выплата дополнительно к
федеральным льготам по
оплате жилья и
коммунальных услуг
участникам ВОВ и вдовам
погибших воинов;
- оплата услуг по доставке 1,9 1,9 1,9 100,0%
денежной выплаты на дом
- Ежемесячное обеспечение 280,0 280,0 280,0 100,0%
продуктами детского
питания детей первого года
жизни, находящихся на
искусственном
вскармливании или раннем
смешанном вскармливании,
из малообеспеченных семей
- Ежемесячное бесплатное
обеспечение детей
дорогостоящими
препаратами:
- "Кеппра"; 3,0 3,0 3,0 100,0%
- "Омнадрен" 1,3 1,3 1,3 100,0
Итого по п. 1.2 420,2 420,2 420,2 100,0
1.3. Оказание социальной 1572,0 1572,0 1572,0 100,0%
поддержки по проезду на
сезонных дачных маршрутах
пенсионерам, имеющим право
на меры социальной
поддержки по федеральному
и областному
законодательствам;
пенсионерам, не имеющим
льгот на проезд по
федеральному, областному
законодательствам в
размере 30% от полной
стоимости проезда (при
предъявлении пенсионного
удостоверения);
малообеспеченным
многодетным семьям в
размере 30% от полной
стоимости проезда взрослых
членов семьи (при
предъявлении
подтверждающего документа
Итого по п. 1.3 1572,0 1572,0 1572,0 100,0%
1.4. - бесплатное обучение в 46,9 42,0 42,0 100,0%
школах искусств
детей-инвалидов, сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, из
семей, где родители -
инвалиды (малообеспеченные
семьи);
- предоставление 50% 16,4 15,0 15,0 100,0%
льготы по оплате за
обучение в школах искусств
детям из малообеспеченных
семей, где хотя бы один из
родителей является
инвалидом, и семьи, где
двое детей обучаются в
школах искусств
Итого по п. 1.4 63,3 57,0 57,0 100,0
1.5. - бесплатное посещение 70,2 70,2 70,2 100,0%
бассейна членам общества
инвалидов, Совета
ветеранов;
- предоставление 50% 2,8 2,8 2,8 100,0%
компенсации размера оплаты
за детей из многодетных
семей
Итого по п. 1.5 73,0 73,0 73,0 100,0%
1.6. - бесплатное питание 3463,6 3464,0 3352,0 96,7%
учащихся
общеобразовательных школ
из многодетных и
малоимущих семей
1.7. Назначение и выплата 28,8 28,8 28,8 100,0%
денежного пособия
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, которым
исполнилось 18 лет и
которые продолжают
обучение в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях;
- оплата услуг по доставке 0,7 0,7 0,7 100,0%
денежной выплаты на дом
Итого по п. 1.7 29,5 29,5 29,5 100,0%
Итого по разделу 1 5705,5 5699,2 5587,2 98,0%
Раздел 2. Городские мероприятия и декады
2.1. Декада пожилого человека 50,0 50,0 50,0 100,0%
2.2. Декада инвалидов 50,0 50,0 50,0 100,0%
2.3. Мероприятия памятных 113,0 101,8 101,8 100,0%
событий истории Отечества
Итого по разделу 2 213,0 201,8 201,8 100,0%
Раздел 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
3.1. Реализация мероприятий, 556,5 526,0 499,0 94,8%
проводимых городскими
социально ориентированными
некоммерческими
организациями
Итого по разделу 3 556,5 526,0 499,0 94,8%
Всего по программе: 6475,0 6427,0 6288,0 97,8%
Зам. мэра городского округа
по социальным вопросам
А.ЕРМАКОВ
Таблица № 2
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА НА 2012 ГОД"
№ Наименование Единица Плановое Фактическое Отклонение
п/п показателя измерения значение значение
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7
1. Охват населения % 10,0 11,0 +1,0
дополнительными мерами
социальной поддержки
(отношение численности
отдельных категорий
граждан, получивших
дополнительные меры
социальной поддержки, к
общей численности
населения)
2. Улучшение материального % 99,0 99,0 0
положения ветеранов ВОВ
(численность ветеранов
ВОВ, получивших
материальную поддержку, к
общей численности
ветеранов ВОВ)
3. Охват детей до 1 года, % 40,0 57,8 +17,8
находящихся на
искусственном
вскармливании, к общему
числу семей, имеющих
детей до года
4. Доля пенсионеров, % 41,0 50,0 +9,0
инвалидов, привлеченных к
мероприятиям, проводимым
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
Таблица № 3
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА НА 2012 ГОД"
Наименование Наименование Источник Объем финансирования, тыс. руб.
целевого показателя мероприятия финансирования
Плановое Фактическое Отклонение
значение значение
тыс. руб. %
-/+
1. Охват населения Адресная поддержка Местный бюджет 5699,2 5587,2 -112,0 -2,0%
дополнительными мерами отдельных категорий
социальной поддержки населения
(отношение численности
отдельных категорий
граждан, получивших
дополнительные меры
социальной поддержки, к
общей численности
населения)
2. Улучшение материального 1. Единовременная Местный бюджет 75,0 75,0 0 0
положения ветеранов ВОВ денежная выплата к
(численность ветеранов Дню Победы.
ВОВ, получивших 2. Ежемесячная Местный бюджет 134,0 134,0 0 0
материальную поддержку, к денежная выплата.
общей численности 3. Оказание
ветеранов ВОВ) поддержки по
проезду на дачных
маршрутах
3. Охват детей до 1 года, 1. Ежемесячное Местный бюджет 280,0 280,0 0 0
находящихся на обеспечение
искусственном продуктами детского
вскармливании, к общему питания детей
числу семей, имеющих детей первого года жизни,
до года находящихся на
искусственном и
раннем смешанном
вскармливании
4. Доля пенсионеров, 1. Декада пожилого Местный бюджет 50,0 50,0 0 0
инвалидов, привлеченных к человека.
мероприятиям, проводимым 2. Декада Местный бюджет 50,0 50,0 0 0
социально ориентированными инвалидов.
некоммерческими 3. Мероприятия Местный бюджет 101,8 101,8 0 0
организациями памятных событий
истории Отечества.
4. Реализация Местный бюджет 526,0 499,0 -27,0 -5,1
мероприятий,
проводимых
городскими
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
Таблица № 4
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САЯНСКА НА 2012 ГОД"
Наименование Состояние показателя Оценка состояния показателя
показателя
увеличение объема расходования сохранение снижение объема расходования
денежных средств объема денежных средств
расходования
от 0 до 5% от 5 до 10% более 10% денежных от 0 до 5% от 5 до 10% более 10%
средств
Целевой показатель: рост от 0 до 5% 0,8 0,7 0,6 1,8 2,6 2,7 2,8
1. Показатель - (улучшение)
2,6. значения от 5 до 10% 0,9 0,8 0,7 1,9 2,7 2,8 2,9
2. Показатель - 1. показателя
3. Показатель - 1. более 10% 1 0,9 0,8 2 2,8 2,9 3
4. Показатель - 0,8
сохранение значения 0,3 0,2 0,1 1 1,8 1,9 2
показателя
снижение от 0 до 5% 0,1 0,3 0,8 0,9 1
(ухудшение)
значения от 5 до 10% 0,2 0,7 0,8 0,9
показателя
более 10% 0,1 0,6 0,7 0,8
Оценка состояний целевых показателей при расчете индекса эффективности реализации целевой программы в соответствии с формулой получилась - 1,92.
Сравнивая значения индекса эффективности реализации целевой программы с помощью таблицы интерпретации значения индекса эффективности, можно сделать вывод, что реализация программы очень эффективна, так как достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств местного бюджета.
Значение Интерпретация значения индекса эффективности
индекса
эффективности
0 < I < 0,60 реализация программы неэффективна
0,60 <= I < 1 реализация программы недостаточно эффективна
1 <= I < 1,5 реализация программы эффективна: достигнуты значения
целевых показателей при сохранении запланированного объема
расходования денежных средств
I >= 1,5 реализация программы очень эффективна: достигнутые значения
целевых показателей превысили запланированные при
сохранении (снижении) запланированного объема расходования
денежных средств
Зам. мэра городского округа
по социальным вопросам
А.ЕРМАКОВ
------------------------------------------------------------------