Постановление администрации МО г. Усолье-Сибирское от 19.03.2013 N 535 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 N 2220, с изменениями от 28.09.2012 N 1814, от 12.10.2012 N 1914, от 28.11.2012 N 2364, за 2012 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2013 г. № 535

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ НА 2012 - 2014 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 13.10.2011 № 2220, С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 28.09.2012 № 1814, ОТ 12.10.2012 № 1914,
ОТ 28.11.2012 № 2364, ЗА 2012 ГОД

Рассмотрев отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 № 2220, с изменениями от 28.09.2012 № 1814, от 12.10.2012 № 1914, от 28.11.2012 № 2364, в соответствии с разделом 5 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 16.03.2011 № 526 (в редакции от 28.05.2012 № 966), руководствуясь статьями 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить за 2012 год прилагаемый отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 13.10.2011 № 2220, с изменениями от 28.09.2012 № 1814, от 12.10.2012 № 1914, от 28.11.2012 № 2364 (Приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать данное постановление в газете "Официальное Усолье".

Глава администрации города
А.П.РОЖАЛОВСКИЙ





Приложение
к постановлению
администрации МО г. Усолье-Сибирское
от 19 марта 2013 года
№ 535

ОТЧЕТ
О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2012 ГОД

Субъект бюджетного планирования: отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города.


Порядковый Наименование цели, задачи Плановый Объем Объем Профинансировано Степень и результаты Исполнитель
№ цели, программного мероприятия срок финансирования, финансирования, за отчетный выполнения программного мероприятия
задачи, исполнения предусмотренный предусмотренный период, руб. мероприятия, причины
мероприятий мероприятий на 2012 год по на 2012 год в невыполнения (при наличии)
в (месяц, паспорту бюджете города,
соответствии квартал) Программы, руб. руб.
с Программой

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель программы: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала

Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов

1.1. Комплектование библиотечного 2012 г. 194000,00 194000,00 194000,00 За отчетный период было ОКСиМП,
фонда МБУК "Усольская приобретено 949 экземпляров МБУК "УГ ЦБС"
городская централизованная книг по всем отраслям знаний
библиотечная система"

1.2. Оснащение аудио-, 2012 г. 6000,00 6000,00 6000,00 За отчетный период было ОКСиМП,
видеодокументами, приобретено 22 электронных МБУК "УГ ЦБС"
мультимедиаизданиями по издания
различным отраслям знаний

1.3. Оснащение периодическими 2012 г. 479120,00 479120,00 479120,00 Была оформлена подписка на ОКСиМП,
изданиями (газеты, журналы) периодические издания на II МБУК "УГ ЦБС"
полугодие 2012 года на сумму
220000,00 руб. и I полугодие
2013 года на сумму 259120,00
руб.

1.4. Приобретение оргтехники 2012 г. 52000,00 52000,00 52000,00 В результате проведения ОКСиМП,
(цифровой копировальный запроса котировок на поставку МБУК "УГ ЦБС"
аппарат) для копировальных компьютерной техники было
работ в целях сохранности приобретено МФУ XEROX Work
библиотечного фонда Centre 5020

Итого по задаче 1: 731120,00 731120,00 731120,00 Степень выполнения - 100%

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1. Пополнение музейной коллекции 2012 г. 25000,00 25000,00 25000,00 Для пополнения музейного ОКСиМП,
"Живопись" работами фонда МБУК "Усольский МБУК
художников историко-краеведческий музей" "Усольский
была приобретена картина на историко -
холсте "Морозное зимнее утро" краеведческий
Шпирко А.Е. музей"

2.2. Приобретение документов, 2012 г. 10000,00 10000,00 10000,00 Для пополнения музейного ОКСиМП,
личных вещей и бытовых фонда МБУК "Усольский МБУК
предметов известных людей и историко-краеведческий музей" "Усольский
коллекционеров были приобретены личные вещи, историко -
предметы быта Сидорова В.Б. краеведческий
музей"

2.3. Приобретение оборудования 2012 г. 15000,00 15000,00 15000,00 В рамках проведения ОКСиМП,
(витрин, металлического мероприятий по укреплению МБУК
сейфа) для проведения материально-технической базы "Усольский
музейных занятий, экскурсий, МБУК "Усольский историко -
передвижных выставок историко-краеведческий музей" краеведческий
была приобретена музейная музей"
витрина

2.4. Приобретение оргтехники 2012 г. 20000,00 20000,00 20000,00 В результате проведения ОКСиМП,
(ноутбук) для проведения запроса котировок на поставку МБУК
музейных занятий компьютерной техники был "Усольский
приобретен ноутбук HP историко -
Pavilion краеведческий
музей"

2.5. Приобретение мультимедийного 2012 г. 104000,00 104000,00 104000,00 В результате проведения ОКСиМП,
оборудования запроса котировок на поставку МБУК
компьютерной техники были "Усольский
приобретены 2 комплекта историко -
мультимедийного оборудования краеведческий
для нужд МБУК "Усольский музей"
историко-краеведческий
музей": 2 шт. x 52000,0
руб. = 104000,00 рубля

Итого по задаче 2: 174000,00 174000,00 174000,00 Степень выполнения - 100%

Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности

3.1. Предоставление населению 2012 г. 700000,00 700000,00 699974,39 11 августа на стадионе МБУ ОКСиМП,
города разнообразных услуг "Спортивный комплекс "Химик" МБКДУ "Дворец
социально-культурного, был проведен городской культуры",
просветительского, праздник "Милый город, ты мне МБУК "ДК
развлекательного характера, дорог!", посвященный 343-й "Мир"
создание условий для занятий годовщине города. Для
художественным творчеством оформления Комсомольского
проспекта были изготовлены 30
флагов на сумму 36000 рублей.
Для украшения стадиона
"Химик" были изготовлены
баннеры "Улица Аппетитная",
"Улица творческая", "Планета
Детства" на сумму 48000
рублей. На запасном поле
стадиона была открыта детская
игровая площадка "Планета
Детства", которая была
оформлена воздушными шарами
на сумму 15000 рублей. Были
приобретены призы (турнаборы,
чайные сервизы,
электробытовая техника) на
сумму 10998 рублей, которые
были вручены участникам 2-х
конкурсов - "Родному городу
посвящается!", "Я люблю мой
город". Были приобретены
канцелярские товары на сумму
5000 рублей, которые были
использованы для проведения
городской акции "Поздравь
любимый город" (творческий
стенд), для вручения
участникам конкурсов. Были
приобретены мыльные пузыри на
сумму 10000 рублей, которые
были вручены детям -
участникам детской игровой
площадки "Планета Детства".
Были оказаны услуги по
договорам
гражданско-правового
характера с режиссером
праздника, хореографами,
ведущими, звукооператором,
костюмером на сумму 56976,39
рубля. Была организована
праздничная концертная
программа с участием
вокально-инструментального
ансамбля "Эстрада" (г.
Иркутск) на сумму 10100
рублей, оказаны услуги по
сценическому освещению и
озвучиванию на суммы 50000
рублей и 100000 рублей
соответственно. Программа
завершилась праздничным
фейерверком на сумму 50000
рублей.
В рамках празднования Дня
города состоялось
торжественное открытие
мемориальных досок (было
изготовлено 4 мемориальных
доски по 7500 рублей на общую
сумму 30000 рублей).
3 августа в МБКДУ "Дворец
культуры" состоялся
торжественный вечер "С
Усольем связанные судьбы"
(чествование усольчан,
внесших вклад в развитие
города), на праздничное
обслуживание которого было
израсходовано 60000 рублей.
2 сентября на Мемориале
Памяти состоялось
торжественное мероприятие,
посвященное окончанию Второй
мировой войны. К Вечному Огню
были возложены 2 гирлянды на
сумму 5000 рублей.
1 октября в МБКДУ "Дворец
культуры" состоялся городской
праздник "От всей души!",
посвященный Дню пожилого
человека. Для награждения
участников выставки
декоративно-прикладного
искусства были приобретены
призы (наборы стаканов) на
сумму 4900,0 рубля, которые
были вручены участникам
выставки.
25 ноября в МБКДУ "Дворец
культуры" состоялась
праздничная программа "Моя
мама - лучшая на свете!",
посвященная Дню матери. Для
награждения женщин - участниц
праздника были приобретены
наборы посуды (10 шт. x
500,00 руб. = 5000,00 руб.) и
букеты цветов (10 шт. x
300,00 руб. = 3000,00 руб.).
23 декабря у городской елки
состоялась праздничная
программа открытия
Новогоднего городка "Мудрая
Змея и Дед Мороз". Для
оформления новогоднего
городка были изготовлены
ледяные скульптуры
(ограждение елки,
скульптурная композиция "Дед
Мороз и Снегурочка", змея,
дракон) на сумму 200000,00
руб.

3.2. Проведение городских 2012 г. 60000,00 60000,00 60000,00 В рамках дней русской ОКСиМП,
фестивалей, конкурсов духовности и культуры "Сияние МБКДУ "Дворец
России" отделом культуры, культуры",
спорта и молодежной политики МБУК "ДК
администрации города 20 "Мир"
октября был проведен
городской фестиваль
творческих коллективов
"Россыпи талантов". Были
приобретены призы на сумму
60000,00 рубля, которые были
вручены творческим
коллективам МБУК "Дом
культуры "Мир", МБКДУ "Дворец
культуры" - участникам
фестиваля

3.4. Развитие клубных 2012 г. 25000,00 25000,00 25000,00 13 октября в МБКДУ "Дворец ОКСиМП,
формирований, любительских культуры" состоялась МБКДУ "Дворец
объединений праздничная программа "40 лет культуры",
с "Радостью!", посвященная МБУК "ДК
40-летию народного "Мир"
хореографического коллектива
"Радость". Были приобретены
призы на сумму 24000,00
рубля, которые были вручены
участникам коллектива, и
цветы (вручены руководителям
коллектива):
- сапоги сценические мужские:
7 пар x 3200,00 руб. =
22400,00 руб.;
- сценические джазовые туфли
(кожа): 1 пара x 1600,00
руб. = 1600,00 руб.;
- цветы (букет): 1 шт. x
1000,00 руб. = 1000,00 руб.

Итого по задаче 3: 785000,00 785000,00 784974,39 Степень выполнения - 100%

Задача 4. Поддержка молодых дарований

4.1. Целевая поддержка одаренных 2012 г. 22600,00 22600,00 22600,00 Постановлением мэра города ОКСиМП
детей и творческой молодежи в № 36 от 24.12.2012 по итогам
сфере культуры и искусства 2012 года присуждена
(присуждение и выплата стипендия мэра города 10
стипендий мэра города) одаренным детям (10 человек x
2000,00 рубля = 20000,00
рубля, налоговые вычеты -
2600,00 рубля). Торжественная
церемония вручения стипендии
состоялась 26 декабря

4.2. Выдвижение одаренных детей на 2012 г. 0,00 0,00 0,00 В 2012 году в министерство МБКДУ "Дворец
стипендии Губернатора и культуры и архивов Иркутской культуры",
министерства культуры и области направлены документы МБУК "ДК
архивов Иркутской области на присуждение стипендии "Мир",
Губернатора Иркутской области МБОУ ДОД
для одаренных детей и "ДХШ",
талантливой молодежи за МБОУ ДОД
достижения в области культуры "ДМШ"
и искусства учащимся МБОУ ДОД
"Детская музыкальная школа" -
Кузнецовой Анастасии, Стадник
Ксении

4.3. Участие одаренных детей в 2012 г. 30400,00 30400,00 30390,00 С 16 по 19 ноября учащиеся МБОУ ДОД
конкурсах, выставках, МБОУ ДОД "Детская музыкальная "ДХШ",
фестивалях, олимпиадах, школа" приняли участие в МБОУ ДОД
пленэрах регионального, Международном конкурсе "ДМШ",
всероссийского уровней "Музыкальный Арт-Форум" (г. МБКДУ "Дворец
Новосибирск). Был оплачен культуры",
проезд (ж/д) г. МБУК "ДК
Усолье-Сибирское - г. "Мир"
Новосибирск и обратно 24-м
участникам - всего на сумму
30390,00 рубля

Итого по задаче 4: 53000,00 53000,00 52990,00 Степень выполнения - 100%

Итого по Программе: 1743120,00 1743120,00 1743084,39 Степень выполнения - 100%


Анализ показателей результативности Программы за 2012 год представлен в таблице 1.

Таблица 1

N
п/п
Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы
Ед. изм.
Плановое значение
Фактическое значение
Отклонение фактического значения от планового
Причины отклонения
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала
Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов
1.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом
единиц
21200
23635
+2435
11,5
Плановое значение показателей перевыполнено
Задача 2. Развитие музейного дела
2.1.
Количество посещений музея
человек
8000
9011
+1011
12,6
Плановое значение показателей перевыполнено
2.2.
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
единиц
13385
13563
+178
1,3
Плановое значение показателей перевыполнено
Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности
3.1.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
человек
296922
339368
+42446
+14,3
Плановое значение показателей перевыполнено
Задача 4. Поддержка молодых дарований
4.1.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
%
15,5
57,2
+41,7 п.п.

Плановое значение показателей перевыполнено

Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Плановое значение
Фактич. значение
Отклонение
-/+
%
1
2
3
4
5
6
7
1.
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге по сравнению с предыдущим годом
единиц
21200
23635
+2435
11,5
2.
Количество посещений музея
человек
8000
9011
+1011
12,6
3.
Количество экспонатов музейного фонда нарастающим итогом
единиц
13385
13563
+178
1,3
4.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования в год
человек
292000
339368
+42446
14,3
5.
Доля участников конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, пленэров регионального, всероссийского уровней
%
15,5
57,2
+41,7 п.п.


Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2012 год представлена в таблице 3.

Таблица 3


№ Наименование целевого Наименование мероприятия Источник Объем финансирования, руб.
п/п показателя финансирования
плановое фактическое отклонение
значение значение
руб., %
-/+

Цель: создание условий для развития культуры и сохранения накопленного культурного наследия и потенциала

Задача 1. Модернизация библиотечного дела и развитие библиотечных фондов

1.1. Увеличение количества Комплектование библиотечного бюджет города 194000,00 194000,00 0,00 0
библиографических записей в фонда МБУК "Усольская
электронном каталоге по городская централизованная
сравнению с предыдущим годом библиотечная система"

Оснащение аудио-, бюджет города 6000,00 6000,00 0,00 0
видеодокументами,
мультимедиаизданиями по
различным отраслям знаний

Оснащение периодическими бюджет города 479120,00 479120,00 0,00 0
изданиями (газеты, журналы)

Приобретение оргтехники бюджет города 52000,00 52000,00 0,00 0
(цифровой копировальный
аппарат) для копировальных
работ в целях сохранности
библиотечного фонда

ИТОГО: 731120,00 731120,00 0,00 0

Задача 2. Развитие музейного дела

2.1. Количество посещений музея Приобретение оборудования бюджет города 15000,00 15000,00 0,00 0
(витрин, металлического
сейфа) для проведения
музейных занятий, экскурсий,
передвижных выставок

Приобретение оргтехники бюджет города 20000,00 20000,00 0,00 0
(ноутбук) для проведения
музейных занятий

Приобретение мультимедийного бюджет города 104000,00 104000,00 0,00 0
оборудования

ИТОГО: 139000,00 139000,00 0,00 0

2.2. Количество экспонатов Пополнение музейной коллекции бюджет города 25000,00 25000,00 0,00 0
музейного фонда нарастающим "Живопись" работами
итогом художников

Приобретение документов, бюджет города 10000,00 10000,00 0,00 0
личных вещей и бытовых
предметов известных людей и
коллекционеров

ИТОГО: 35000,00 35000,00 0,00 0

Задача 3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности

3.1. Количество посетителей Предоставление населению бюджет города 700000,00 699974,39 -25,61 0
культурно-досуговых города разнообразных услуг
мероприятий на территории социально-культурного,
муниципального образования в просветительского,
год развлекательного характера,
создание условий для занятий
художественным творчеством

Проведение городских бюджет города 60000,00 60000,00 0,00 0
фестивалей, конкурсов

Развитие клубных бюджет города 25000,00 25000,00 0,00 0
формирований, любительских
объединений

ИТОГО: 785000,00 784974,39 -25,61 0

Задача 4. Поддержка молодых дарований

4.1. Доля участников конкурсов, Целевая поддержка одаренных 22600,00 22600,00 0,00 0
выставок, фестивалей, детей и творческой молодежи в
олимпиад, пленэров сфере культуры и искусства
регионального, всероссийского (присуждение и выплата
уровней стипендий мэра города)

Участие одаренных детей в 30400,00 30390,00 -10,00 0
конкурсах, выставках,
фестивалях, олимпиадах,
пленэрах регионального,
всероссийского уровней

ИТОГО: 53000,00 52990,00 -10,00 0


Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 4.

Таблица 4


Наименование Состояние показателя Оценка состояния показателя
показателя
увеличение объема сохранение снижение объема
финансирования объема финансирования
расходования
от 0 от 5 более денежных от 0 от 5 более
до 5% до 10% 10% средств до 5% до 10% 10%

Увеличение количества рост от 0 до 5%
библиографических (улучшение)
записей в электронном значения от 5 до 10%
каталоге по сравнению показателя
с предыдущим годом более 10% 2

Количество посещений рост от 0 до 5%
музея (улучшение)
значения от 5 до 10%
показателя
более 10% 2

Количество экспонатов рост от 0 до 5% 1,8
музейного фонда (улучшение)
нарастающим итогом значения от 5 до 10%
показателя
более 10%

Количество посетителей рост от 0 до 5%
культурно-досуговых (улучшение)
мероприятий на значения от 5 до 10%
территории показателя
муниципального более 10% 2
образования в год

Доля участников рост от 0 до 5%
конкурсов, выставок, (улучшение)
фестивалей, олимпиад, значения от 5 до 10%
пленэров показателя
регионального, более 10% 2
всероссийского уровней


Индекс эффективности Программы равен 2,0. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы очень эффективна, достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.

Начальник отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации города
Н.Ю.ПОЛУБЕСОВА


------------------------------------------------------------------