Решение Думы МО города Усолье-Сибирское от 28.03.2013 N 22/6 "Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной целевой программы "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2007 - 2012 годы, утвержденной решением городской Думы от 26.04.2007 N 35/4, с изменениями от 31.05.2007 N 45/4, от 14.08.2008 N 69/4, от 23.12.2010 N 146/5"
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 28 марта 2013 г. № 22/6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА 2007 - 2012 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.04.2007 № 35/4,
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 31.05.2007 № 45/4, ОТ 14.08.2008
№ 69/4, ОТ 23.12.2010 № 146/5
Рассмотрев итоговый отчет о реализации муниципальной целевой программы "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2007 - 2012 годы, утвержденной решением городской Думы от 26.04.2007 № 35/4, с изменениями от 31.05.2007 № 45/4, от 14.08.2008 № 69/4, от 23.12.2010 № 146/5, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 № 842, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации муниципальной целевой программы "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2007 - 2012 годы, утвержденной решением городской Думы от 26.04.2007 № 35/4, с изменениями от 31.05.2007 № 45/4, от 14.08.2008 № 69/4, от 23.12.2010 № 146/5.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальное Усолье".
Мэр города
Л.А.ЛИС
Утвержден
решением
Думы МО г. Усолье-Сибирское
от 28 марта 2013 года
№ 22/6
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА 2007 - 2012 ГОДЫ
Муниципальная целевая программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2007 - 2012 годы утверждена решением городской Думы от 26.04.2007 № 35/4 (далее - Программа). Изменения в Программу были внесены решениями городской Думы от 14.08.2008 № 69/4, от 23.12.2010 № 146/5. Изменения в приложение к Программе были внесены решением городской Думы от 31.05.2007 № 45/4.
Целью Программы является создание благоприятных условий временного проживания граждан в специализированном жилом фонде города Усолье-Сибирское.
Основные исполнители Программы:
- комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
- муниципальное унитарное предприятие "Сервисный центр".
Система программных мероприятий была направлена на решение следующих задач:
- создание условий для приведения существующего специализированного жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение жилыми помещениями для временного проживания граждан в специализированном жилом фонде города Усолье-Сибирское в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Срок реализации Программы - 6 лет.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское и средства МУП "Сервисный центр".
ОТЧЕТ
О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА 2007 - 2012 ГОДЫ
ЗА 2012 ГОД
МУП "Сервисный центр" в реализации Программы в 2012 году участия не принимало. В служебной записке МУП "Сервисный центр" отмечено, что при софинансировании мероприятий Программы необходимо соблюдать требования, установленные п. 1 ст. 16 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях", где предусмотрено, что унитарное предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и размерах, предусмотренных уставом предприятия. Формирование фондов при отрицательных результатах невозможно. МУП "Сервисный центр" в связи с отсутствием фонда не смогло принять участие в реализации Программы, т.к. в 2012 году предприятие прибыли не имело.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2012 году представлено в таблице 1.
Таблица 1
Порядковый Наименование Плановый Объем Объем Профинансировано Степень и результаты выполнения Исполнитель
№ цели, программного срок финансирования, финансирования, за отчетный программного мероприятия, причины мероприятия
задачи, мероприятия исполнения предусмотренный предусмотренный период, руб. невыполнения (при наличии)
мероприятий в мероприятий на 2012 год по на 2012 год в
соответствии (месяц, паспорту бюджете города,
с Программой квартал) Программы, руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 3. Укрепление и развитие материально-технической базы в специализированном жилищном фонде
3.3. Текущий 2012 год 213600,0 213600,0 212000,0 Проведен открытый аукцион в Комитет по
ремонт электронной форме на выполнение городскому
квартир в работ по ремонту квартир в Доме хозяйству
Домах ветеранов в г. Усолье-Сибирское в
ветеранов 2012 году
(протокол № 0134300008512000043-1
от 04.05.2012), заключен
муниципальный контракт
№ 72/2012.41845 на сумму 119000,0
руб. Работы выполнены в полном
объеме, отремонтировано 2
однокомнатных квартиры. Проведен
запрос котировок на выполнение
работ по замене оконных блоков в
специализированном жилом фонде
(Дом ветеранов) в
г. Усолье-Сибирское в 2012 году
(протокол № 0134300008512000293-1
от 01.11.2012), заключен
муниципальный контракт № 338 на
сумму 93000 руб. Работы выполнены
в полном объеме, установлены
балконные группы в 2-х квартирах,
в 1-й квартире произведена замена
оконного блока на кухне
Итого по разделу 3: 213600,0 213600,0 212000,0 Процент исполнения - 99%
Итого по Программе: 213600,0 213600,0 212000,0 Процент исполнения - 99%
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД
Таблица 2
№ Целевые Ед. изм. Плановое Фактическое Отклонение Причины
п/п индикаторы, значение значение фактического отклонения
показатели значения от
результативности планового
Программы
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество кв.м 62 62 0 0
отремонтированной
площади квартир
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2012 ГОД
Оценка степени достижения целевых показателей
Таблица 3
№ Наименование Единица Плановое Фактическое Отклонение
п/п показателя измерения значение значение
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7
1. Количество кв.м 62 62 0 0
отремонтированной
площади квартир
Оценка расходов, направленных
на достижение целевых показателей
Таблица 4
Наименование Наименование Источник Объем финансирования, руб.
целевого мероприятия финансирования
показателя плановое фактическое отклонение
значение значение
руб. %
-/+
Количество Текущий ремонт Местный бюджет 213600,0 212000,0 -1600,0 1
отремонтированной квартир в Домах
площади квартир ветеранов
Значения индекса эффективности реализации Программы определить невозможно, так как согласно действующей методике оценки эффективности реализации программ формула расчета должна содержать количество показателей - n > 1.
Предусмотренные в местном бюджете средства на реализацию Программы были профинансированы на выполнение одного мероприятия, которое финансировалось в 2012 году. Реализация одного мероприятия не позволила выполнить поставленные в Программе задачи. Невыполнение мероприятий, предусмотренных за счет средств МУП "Сервисный центр", также повлияло на недостижение поставленных задач.
ИТОГОВЫЙ ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Объем средств МУП "Сервисный центр", предусмотренный по паспорту Программы на 2007 - 2012 годы, составил 4158,0 тыс. руб.
В результате реализации Программы МУП "Сервисный центр" израсходовало на реализацию мероприятий Программы 3096,2 тыс. руб., в т.ч.:
- повышение качества обслуживания проживающих - 1691,7 тыс. руб.;
- создание безопасных условий для проживания в специализированном жилом фонде - 288,1 тыс. руб.;
- укрепление и развитие материально-технической базы в специализированном жилом фонде - 1116,4 тыс. руб.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2007 - 2012 годах представлено в таблице 5.
таблица 5
Порядковый № Наименование Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб.
мероприятий в программного
соответствии мероприятия 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Всего Всего Всего
с Программой
По Предусмотрено Профинан- По Предусмотрено Профинан- По Предусмотрено Профинан- По Предусмотрено Профинан- По Предусмотрено Профинан- По Предусмотрено Профинан- По Предусмотрено Профинан-
паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано
Программы города Программы города Программы города Программы города Программы города Программы города Программы города
Раздел 1. Повышение качества обслуживания проживающих
1.3.4. Оснащение 0 0 0 111,0 111,0 104,0 101,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,0 111,0 104,0
специализированного
жилого фонда
предметами бытового
назначения -
электрическими
плитами, кухонными
столами,
ваннами, раковинами
для умывания и пр.
ИТОГО по разделу 1: 0 0 0 111,0 111,0 104,0 101,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,0 111,0 104,0
Раздел 2. Создание безопасных условий для проживающих в специализированном жилом фонде
2.1. Приведение в 160,0 160,0 0,0 285,0 111,8 100,1 285,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730,0 271,8 100,1
соответствие с нормами
системы
противопожарной защиты
(приобретение
противопожарного
инвентаря)
2.3. Обеспечение системой 852,0 842,0 862,0 1088,0 878,2 989,2 1367,0 457,2 457,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3307,0 2177,4 2308,4
безопасности
проживающих граждан и
сохранности их
имущества
ИТОГО по разделу 2: 1012,0 1002,0 862,0 1373,0 990,0 1089,3 1652,0 457,2 457,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4037,0 2449,2 2408,5
Раздел 3. Укрепление и развитие материально-технической базы в специализированном жилищном фонде
3.2. Текущий ремонт 104,0 104,0 11,6 200,0 200,0 199,9 208,0 163,9 163,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512,0 467,9 375,4
помещений,
инженерно-технического
оборудования общежитий
3.3. Текущий ремонт квартир 200,0 200,0 170,0 200,0 200,0 173,1 200,0 0 0 139,5 139,5 139,5 200,0 200,0 197,8 213,6 213,6 212,0 1153,1 953,1 892,4
в Домах ветеранов
3.4. Создание маневренного 200,0 200,0 188,0 200,0 200,0 134,7 200,0 134,7 79,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,0 534,7 402,0
жилого фонда
3.5. Капитальный ремонт и 1778,0 1778,0 1778,0 2725,0 894,3 814,3 1153,0 317,7 317,7 96,3 96,3 0 0 0 0 0 0 0 5752,3 3086,3 2990,0
оснащение
ИТОГО по разделу 3: 2282,0 2282,0 2147,6 3325,0 1494,3 1402,0 1761,0 616,3 560,9 235,8 235,8 139,5 200,0 200,0 197,8 213,6 213,6 212,0 8017,4 5042,0 4659,8
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ: 3294,0 3284,0 3009,6 4809,0 2595,3 2595,3 3514,0 1073,5 1018,1 235,8 235,8 139,5 200,0 200,0 197,8 213,6 213,6 212,0 12266,4 7602,2 7172,3
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2007 - 2012 ГОДЫ
таблица 6
№ Целевые индикаторы, Ед. Плановое Фактическое Отклонение Причины
п/п показатели результативности изм. значение значение фактического отклонения
Программы значения от
планового
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество предметов бытового ед. 4 2 -2 50 Отсутствие
назначения, приобретенных для софинансирования
оснащения специализированного МУП "Сервисный
жилого фонда центр"
2. Количество объектов шт. 8 5 -3 38 Отсутствие
специализированного жилищного софинансирования
фонда, состояние которых МУП "Сервисный
требует создания безопасных центр"
условий для проживающих
3. Количество объектов шт. 5 2 -3 60 Отсутствие
(общежитий), в которых софинансирования
необходимо проведение МУП "Сервисный
текущего ремонта помещений и центр"
инженерно-технического
оборудования
4. Количество отремонтированной кв.м 650,5 650,5 0 0 Отсутствие
площади квартир софинансирования
МУП "Сервисный
центр"
5. Создание маневренного кв.м 360 240 -120 33
жилищного фонда
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2007 - 2012 ГОДЫ
Оценка степени достижения целевых показателей
Таблица 7
№ Наименование Единица Плановое Фактическое Отклонение
п/п показателя измерения значение значение
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7
1. Количество предметов бытового ед. 4 2 -2 50
назначения, приобретенных для
оснащения специализированного
жилого фонда
2. Количество объектов шт. 8 5 -3 38
специализированного жилищного
фонда, состояние которых
требует создания безопасных
условий для проживающих
3. Количество объектов шт. 5 2 -3 60
(общежитий), в которых
необходимо проведение
текущего ремонта помещений и
инженерно-технического
оборудования
4. Количество отремонтированной кв.м 650,5 650,5 0 0
площади квартир
5. Создание маневренного кв.м 360 240 -120 33
жилищного фонда
Оценка расходов, направленных на
достижение целевых показателей
Таблица 8
Наименование целевого Наименование Источник Объем финансирования, тыс. руб.
показателя мероприятия финансирования
плановое фактическое отклонение
значение значение
руб. %
-/+
Количество предметов бытового Оснащение Местный бюджет 111,0 104,0 -7 6
назначения, приобретенных для специализированного
оснащения специализированного жилого фонда
жилого фонда предметами бытового
назначения -
электрическими
плитами, кухонными
столами, ваннами,
раковинами для
умывания и пр.
ИТОГО: 111,0 104,0 -7 6
Количество объектов Приведение в Местный бюджет 271,8 100,1 -171,7 63
специализированного жилищного соответствие с нормами
фонда, состояние которых системы
требует создания безопасных противопожарной защиты
условий для проживающих (приобретение
противопожарного
инвентаря)
Обеспечение системой Местный бюджет 2177,4 2308,4 +131 6
безопасности
проживающих граждан и
сохранности их
имущества
ИТОГО: 2449,2 2408,5 -40,7 1,7
Количество объектов Текущий ремонт Местный бюджет 467,9 375,4 -92,5 20
(общежитий), в которых помещений,
необходимо проведение инженерно-технического
текущего ремонта помещений и оборудования общежитий
инженерно-технического
оборудования
ИТОГО: 467,9 375,4 -92,5 20
Количество отремонтированной Текущий ремонт квартир Местный бюджет 953,1 892,4 -60,7 0,1
площади квартир в Домах ветеранов
ИТОГО: 953,1 892,4 -60,7 0,1
Создание маневренного Создание маневренного Местный бюджет 534,7 402,0 -132,7 25
жилищного фонда жилого фонда
Капитальный ремонт и Местный бюджет 3086,2 2990,0 -96,2 3,1
оснащение
ИТОГО: 3620,9 3392,0 -228,9 6,3
Оценка состояния целевых показателей
Наименование Состояние показателя Оценка состояния показателя
показателя
увеличение объема сохранение снижение объема
финансирования объема финансирования
расходования
от 0 от 5 более денежных от 0 от 5 более
до 5% до 10% 10% средств до 5% до 10% 10%
Количество предметов снижение от 0 до 5%
бытового назначения, (ухудшение)
приобретенных для значения от 5 до 10%
оснащения показателя
специализированного более 10% 0,7
жилого фонда
Количество объектов снижение от 0 до 5%
специализированного (ухудшение)
жилищного фонда, значения от 5 до 10%
состояние которых показателя
требует создания более 10% 0,7
безопасных условий для
проживающих
Количество объектов снижение от 0 до 5%
(общежитий), в которых (ухудшение)
необходимо проведение значения от 5 до 10%
текущего ремонта показателя
помещений и
инженерно-технического
оборудования более 10% 0,8
Количество сохранение значения 1,8
отремонтированной показателя
площади квартир
Создание маневренного снижение от 0 до 5%
жилищного фонда (ухудшение)
значения от 5 до 10%
показателя
более 10% 0,7
Индекс эффективности реализации Программы равен 0,87. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы недостаточна эффективна.
И.о. председателя комитета
по городскому хозяйству
Н.Г.ЖЕРОНКИНА
------------------------------------------------------------------