Постановление администрации МО г. Усолье-Сибирское от 29.03.2013 N 623 "Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 N 1422 , за 2012 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2013 г. № 623
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ОТ 06.07.2011 № 1422 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16.09.2011 № 2039,
ОТ 12.10.2011 № 2199, ОТ 03.11.2011 № 2400, ОТ 13.07.2012
№ 1295, ОТ 15.08.2012 № 1539, ОТ 05.10.2012 № 1871,
ОТ 19.11.2012 № 2259, ОТ 19.02.2013 № 326,
ОТ 26.02.2013 № 382), ЗА 2012 ГОД
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 № 1422 (с изменениями от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382), за 2012 год, в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 22.04.2011 № 842 (в редакции от 28.05.2012 № 967), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:
1. Утвердить за 2012 год отчет о реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции, утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 06.07.2011 № 1422 (с изменениями от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".
Глава администрации города
А.П.РОЖАЛОВСКИЙ
Утвержден
постановлением
администрации МО г. Усолье-Сибирское
от 29 марта 2013 года
№ 623
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" в новой редакции утверждена постановлением администрации города от 06.07.2011 № 1422 (далее - Программа). Изменения в Программу были внесены постановлениями администрации города от 16.09.2011 № 2039, от 12.10.2011 № 2199, от 03.11.2011 № 2400, от 13.07.2012 № 1295, от 15.08.2012 № 1539, от 05.10.2012 № 1871, от 19.11.2012 № 2259, от 19.02.2013 № 326, от 26.02.2013 № 382.
Основными целями Программы является:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве;
- создание предпосылок для превращения энергосбережения в привлекательную сферу бизнеса;
- активное вовлечение потребителей в энерго- и ресурсосбережение;
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов.
Основные исполнители Программы: структурные подразделения администрации города Усолье-Сибирское, муниципальные предприятия и организации города.
Система программных мероприятий, реализованных в 2012 году, была направлена на решение следующих задач:
- проведение энергоаудита и мониторинга;
- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.
Финансирование Программы в 2012 году осуществлялось за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское, собственных средств предприятий, средств собственников жилых помещений.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2012 год составил 106,055 млн. рублей, в т.ч.:
- финансирование из бюджета города - 7 млн. рублей;
- финансирование за счет собственных средств предприятий - 31,665 млн. рублей;
- финансирование за счет средств собственников жилых помещений - 67,390 млн. рублей.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2012 году представлено в таблице 1.
ОТЧЕТ
О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
ДЦП "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
ЗА 2012 ГОД
КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ: КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Таблица 1
Порядковый № Наименование цели, задачи, Плановый Объем Объем Профинансировано Степень и результаты Исполнитель
цели, задачи, программного мероприятия срок финансирования, финансирования, за отчетный выполнения программного мероприятия
мероприятий в исполнения предусмотренный предусмотренный период, мероприятия, причины
соответствии мероприятий на 2012 год по на 2012 год в млн. руб. невыполнения (при
с Программой (месяц, паспорту бюджете города, наличии)
квартал) Программы, млн. руб.
млн. руб.
1 2 3 5 6 7 8 9
Цель:
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
1. Установка общедомовых систем
приборов учета и регулирования
потребления энергетических
ресурсов (электроэнергия, тепло,
горячая вода, холодная вода) на
многоквартирных домах, в которых
требуется установка:
- тепловых счетчиков - 362 шт. x
120,0 тыс. руб. = 43,4 млн. руб.;
- электрических счетчиков - 511
шт. x 10,0 тыс. руб.= 5,1 млн.
руб.;
- счетчиков холодной воды - 526
шт. x 20,0 тыс. руб. = 10,5 млн.
руб.
1.1. в т.ч. софинансирование установки 2012 год 0,500 0,500 0,0 Не представлен полный Комитет по
приборов учета многоквартирных пакет документов управлению
домов в доле муниципальной управляющими компаниями муниципальным
собственности общей площадью и не выставлены имуществом
275375 кв.м (15% от общей площади требования
МКД): ресурсоснабжающей
- из бюджета города организацией (ОАО
"Иркутскэнерго") для
возмещения затрат по
установке общедомовых
приборов учета в
многоквартирных домах
2. Установка квартирных приборов
учета энергоресурсов
(электроэнергия, горячая вода,
холодная вода):
- электрических счетчиков - 15368
кв. x 846 руб. = 13,0 млн. руб.;
- счетчики ГХВС - 26068 кв. x
2494 руб. = 65,0 млн. руб.
2.2. в т.ч. установка квартирных 2012 год 0,370 0,370 0,370 Установлено 152 Комитет по
приборов учета в муниципальном индивидуальных прибора управлению
жилищном фонде: учета в муниципальных муниципальным
- электрических счетчиков - 942 жилых помещениях имуществом
кв. x 846 руб. = 0,8 млн. руб.;
- счетчики ГХВС - 3087 кв. x 2494
руб. = 7,7 млн. руб.
Итого: 8,5 млн. руб.
Итого: 0,870 0,870 0,370 Степень выполнения 43%
Цель:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи:
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды;
- проведение энергоаудита и мониторинга;
- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. Проведение энергетических 2012 год 1,574 1,574 1,568 Проведены энергетические Комитет по
обследований. Определение обследования городскому
удельных расходов электроэнергии, хозяйству
газа, теплоэнергии, горячей воды,
холодной воды.
Всего:
Оформление энергетических Оформлены энергетические
паспортов на учреждения в 2012 паспорта:
г., в т.ч.:
Учреждения образования 0,711 0,711 0,711 МБОУ СОШ № 3, 5, 6, 10,
15, 17;
МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1";
МКУ "ЦБ УО г.
Усолье-Сибирское";
МКУ "ИМЦ"
Учреждения здравоохранения 0,318 0,318 0,312 МБЛПУ "ДГБ", родильный
дом, стом. поликлиника,
МУЗОТ "МИАЦ", "ГМБ".
Отклонение в
финансировании связано с
экономией от проведения
конкурсов
Учреждения культуры 0,383 0,383 0,383 МБУК "ЦБС"; МБКДУ
"Дворец культуры"; МБОУ
ДОД "ДМШ", "ДХШ"; МКУ
"ЦБУК", МБУ "СКЦ"
Администрация МО г. 0,052 0,052 0,052 Зданий администрации
Усолье-Сибирское
МУ "Служба МО г. Усолье-Сибирское 0,070 0,070 0,070 Помещений МКУ "Служба МО
по вопросам ГОЧС и ПБ" г. Усолье-Сибирское по
вопросам ГОЧС и ПБ"
МУ "Городское управление 0,040 0,040 0,040 Помещений МКУ "Городское
капитального строительства" управление капитального
строительства"
2.3. Реконструкция тепловых узлов с 2012 1,715 1,715 1,689 Проведена реконструкция Комитет по
применением энергоэффективного тепловых узлов городскому
оборудования, систем хозяйству
автоматического регулирования
потребления тепловой энергии
Учреждения образования 1,109 1,109 1,083 МБОУ СОШ № 5, 10;
ООШ № 8.
Отклонение в
финансировании связано с
экономией от проведения
конкурсов
МБУ "СК "Химик" 0,606 0,606 0,606 Спортзал "Химик"
2.9. Замена старых окон на пластиковые 2012 1,314 1,314 1,314 Произведена замена окон Комитет по
с двухкамерным стеклопакетом городскому
хозяйству
Учреждения культуры 0,727 0,727 0,727 МБКДУ "Дворец культуры";
МБУК "ЦБС";
администрации, МБОУ ДОД
"ДМШ", "ДХШ"; МКУ "ЦБУК"
Учреждения образования 0,047 0,047 0,047 МБДОУ № 1
МБУ "СК "Химик" 0,392 0,392 0,392 МБУ "СК "Химик"
Администрация МО г. 0,148 0,148 0,148 Администрация,
Усолье-Сибирское Б.Хмельницкого, 30
2.13. Капитальный и текущий ремонт 2012 1,417 1,417 1,417 Произведен ремонт систем Комитет по
системы теплоснабжения, отопления городскому
водоснабжения, водоотведения хозяйству
Учреждения образования 1,353 1,353 1,353 МБОУ "СОШ № 5";
МБДОУ № 43,17
МБУ "СК "Химик" 0,064 0,064 0,064 МБУ "СК "Химик"
2.14. Утилизация отработанных 2012 0,110 0,110 0,050 Произведена утилизация Комитет по
ртутьсодержащих ламп, отработанных городскому
приобретение специализированных ртутьсодержащих ламп. хозяйству
контейнеров Отклонение в
финансировании связано с
тем, что в некоторых
учреждениях не было
потребности в утилизации
Учреждения образования 0,050 0,050 0,010 МБДОУ № 1, 6, 6, 17, 22,
29, 31, 35, 37, 38, 40;
МБОУ СОШ № 6, 16; лицей
№ 1, МБОУ ДОД "ДДТ";
МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"
Учреждения здравоохранения 0,040 0,040 0,040 Приобретены
специализированные
контейнеры
Администрация МО г. 0,020 0,020 0,0 Не было потребности в
Усолье-Сибирское утилизации
Итого: 6,130 6,130 6,038 Степень выполнения 98%
Итого по Программе: 7,000 7,000 6,408 Степень выполнения 92%
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
ЗА 2012 ГОД
Таблица 2
№ Цели, задачи, целевые Ед. изм. Плановое Фактическое Отклонение Причины отклонения
п/п индикаторы, показатели значение значение фактического
результативности Программы значения от
планового
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Цель:
- сокращение затрат населения и бюджетных средств на оплату потребляемых ресурсов
Задача:
- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов
D.8. Доля объемов воды, потребляемой % 60 53,7 -6,3 п.п. - Низкая заинтересованность
(используемой) в МКД, расчеты за граждан в установке
которую осуществляются с индивидуальных приборов
использованием индивидуальных и учета в связи с тем, что
общих (для коммунальной нормативы потребления
квартиры) приборов учета, в низкие
общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в МКД на
территории МО г.
Усолье-Сибирское
Цель:
- повышение эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве
Задачи:
- повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке
воды;
- проведение энергоаудита и мониторинга;
- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
C.1. Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. Гкал/кв.м 0,256 0,289 +0,033 13 Фактически произошло
метр общей площади, расчеты за увеличение потребления в
которую осуществляются с связи с тем, что во
использованием приборов учета многих БУ требуется
ремонт систем отопления,
замена окон, утепление
ограждающих конструкций
C.25. Доля БУ, финансируемых за счет % 100 100 0 0
бюджета МО г. Усолье-Сибирское,
в общем объеме БУ, в отношении
которых проведено обязательное
энергетическое обследование
Количество утилизированных шт. 3327 549 -2778 83 Отклонение в
ртутьсодержащих ламп финансировании связано с
тем, что в некоторых
учреждениях не было
потребности в утилизации
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица 3
№ Наименование показателя Единица Плановое Фактическое Отклонение
п/п измерения значение значение
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7
1 Доля объемов воды, потребляемой % 60 53,7 -6,3 п.п. -
(используемой) в МКД, расчеты за
которую осуществляются с
использованием индивидуальных и
общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета, в общем объеме
воды, потребляемой (используемой)
в МКД на территории МО г.
Усолье-Сибирское
2 Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. Гкал/кв.м 0,256 0,289 +0,033 13
метр общей площади, расчеты за
которую осуществляются с
использованием приборов учета
3 Доля БУ, финансируемых за счет % 100 100 0 0
бюджета МО г. Усолье-Сибирское, в
общем объеме БУ, в отношении
которых проведено обязательное
энергетическое обследование
4 Количество утилизированных шт. 3327 549 -2778 83
ртутьсодержащих ламп
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица 4
Наименование целевого показателя Наименование мероприятия Источник Объем финансирования, млн. руб.
финансирования
плановое фактическое отклонение
значение значение
млн. %
руб.,
-/+
Доля объемов воды, потребляемой Софинансирование установки Бюджет города 0,500 0,0 -0,500 100
(используемой) в МКД, расчеты за приборов учета
которую осуществляются с многоквартирных домов в
использованием индивидуальных и доле муниципальной
общих (для коммунальной квартиры) собственности общей
приборов учета, в общем объеме площадью 275375 кв.м (15%
воды, потребляемой (используемой) в от общей площади МКД):
МКД на территории МО г. - из бюджета города
Усолье-Сибирское
установка квартирных Бюджет города 0,370 0,370 0,0 0
приборов учета в
муниципальном жилищном
фонде
ИТОГО: 0,870 0,370 -0,500 57
Доля БУ, финансируемых за счет Проведение энергетических Бюджет города
бюджета МО г. Усолье-Сибирское, в обследований. Определение
общем объеме БУ, в отношении удельных расходов
которых проведено обязательное электроэнергии, газа,
энергетическое обследование теплоэнергии, горячей
воды, холодной воды.
Всего:
Оформление энергетических Бюджет города 1,574 1,568 -0,006 0,4
паспортов на учреждения в
2012 г.,
в т.ч.:
Учреждения образования Бюджет города 0,711 0,711 0 0
Учреждения здравоохранения Бюджет города 0,318 0,312 0 0
Учреждения культуры Бюджет города 0,383 0,383 0 0
Администрация МО г. Бюджет города 0,052 0,052 0 0
Усолье-Сибирское
МУ "Служба МО г. Бюджет города 0,070 0,070 0 0
Усолье-Сибирское по
вопросам ГОЧС и ПБ"
МУ "Городское управление Бюджет города 0,040 0,040 0 0
капитального
строительства"
ИТОГО: 1,574 1,568 -0,006 0,4
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр Реконструкция тепловых Бюджет города 1,715 1,689 -0,026 2
общей площади, расчеты за которую узлов с применением
осуществляются с использованием энергоэффективного
приборов учета оборудования, систем
автоматического
регулирования потребления
тепловой энергии
Учреждения образования Бюджет города 1,109 1,083 -0,026 2
МБУ "СК "Химик" Бюджет города 0,606 0,606 0 0
Замена старых окон на Бюджет города 1,314 1,314 0 0
пластиковые с двухкамерным
стеклопакетом
Учреждения культуры Бюджет города 0,727 0,727 0 0
Учреждения образования Бюджет города 0,047 0,047 0 0
МБУ "СК "Химик" Бюджет города 0,392 0,392 0 0
Администрация МО г. Бюджет города 0,148 0,148 0 0
Усолье-Сибирское
Капитальный и текущий Бюджет города 1,417 1,417 0 0
ремонт системы
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения
Учреждения образования Бюджет города 1,353 1,353 0 0
МБУ "СК "Химик" Бюджет города 0,064 0,064 0 0
ИТОГО: 4,446 4,420 -0,026 1
Количество утилизированных Утилизация отработанных Бюджет города 0,110 0,050 -0,060 55
ртутьсодержащих ламп ртутьсодержащих ламп,
приобретение
специализированных
контейнеров
Учреждения образования Бюджет города 0,050 0,010 -0,040 80
Учреждения здравоохранения Бюджет города 0,040 0,040 0,0 0,0
Администрация МО г. Бюджет города 0,020 0,0 -0,020 100
Усолье-Сибирское
ИТОГО: 0,110 0,050 -0,060 55
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица 5
Наименование показателя Состояние показателя Оценка состояния показателя
увеличение объема сохранение снижение объема
финансирования объема финансирования
расходования
от 0 от 5 более денежных от 0 от 5 более
до 5% до 10% 10% средств до 5% до 10% 10%
Доля объемов воды, потребляемой снижение от 0 до 5%
(используемой) в МКД, расчеты за (ухудшение)
которую осуществляются с значения от 5 до 10% 0,9
использованием индивидуальных и общих показателя
(для коммунальной квартиры) приборов более 10%
учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) в МКД на
территории МО г. Усолье-Сибирское
Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр снижение от 0 до 5%
общей площади, расчеты за которую (ухудшение)
осуществляются с использованием значения от 5 до 10%
приборов учета показателя
более 10% 0,6
Доля БУ, финансируемых за счет Сохранение значения 1,8
бюджета МО г. Усолье-Сибирское, в показателя
общем объеме БУ, в отношении которых
проведено обязательное энергетическое
обследование
Количество утилизированных снижение от 0 до 5%
ртутьсодержащих ламп (ухудшение)
значения от 5 до 10%
показателя
более 10% 0,8
Индекс эффективности реализации Программы равен 1. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы недостаточна эффективна.
Заместитель главы администрации - председатель
комитета по городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ
------------------------------------------------------------------