Решение Думы г. Иркутска от 01.04.2013 N 005-20-450733/3 "Об утверждении отчета о выполнении Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг."
1 апреля 2013 года N 005-20-450733/3
------------------------------------------------------------------
ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В Г. ИРКУТСКЕ НА 2008 - 2012 ГГ.
Принято на 45 заседании
Думы города Иркутска 5-го созыва 28 марта 2013 года
В целях подведения итогов реализации Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг., утвержденной решением Думы города Иркутска от 02.06.2008 № 004-20-500810/8, в редакции решения Думы города Иркутска от 06.12.2012 № 005-20-410663/2, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 31, 32 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г. Иркутска от 20.05.2004 № 003-20-430537/4, Дума города Иркутска решила:
1. Утвердить отчет о выполнении Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. (Приложение № 1).
2. Администрации города Иркутска опубликовать настоящее решение с приложением.
Председатель Думы города Иркутска
А.Н.ЛАБЫГИН
1 апреля 2013 года
№ 005-20-450733/3
Приложение № 1
к решению
Думы г. Иркутска
от 1 апреля 2013 года
№ 005-20-450733/3
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ,
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
Г. ИРКУТСКЕ НА 2008 - 2012 ГГ.
В целях организации выполнения Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг., утвержденной решением Думы города Иркутска от 02.06.2008 № 004-20-500810/8, в редакции решения Думы города Иркутска от 06.12.2012 № 005-20-410663/2 (далее - Программа), ежегодно разрабатывался и утверждался План мероприятий по реализации Программы, в том числе на 2012 год, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 14.11.2011 № 031-06-2558/11, в редакции постановления администрации города Иркутска от 29.11.2012 № 031-06-2298/12 (далее - План).
Программой предусматривалось выполнение мероприятий по обеспечению строительства объектов жилищного назначения, строительству и реконструкции объектов инженерной и социальной инфраструктур, а также выполнение проектно-сметной документации на указанные виды работ.
I. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
На реализацию Программы в 2008 - 2012 гг. было предусмотрено финансирование в размере 7065287,90 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Иркутска - 6073216,20 тыс. руб., в том числе в 2012 году целевые безвозмездные средства ОАО "Байкальский банк Сбербанка РФ" в сумме 32600,00 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - в размере 55848,70 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - в размере 936223,00 тыс. руб.;
1) на реализацию подпрограммы "Комплексное жилищное строительство в г. Иркутске" было предусмотрено финансирование из бюджета города Иркутска в сумме 266392,30 тыс. руб., из них освоено 249047,90 тыс. руб., что составляет 93,5% от плана финансирования мероприятий в рамках указанной подпрограммы за 2008 - 2012 гг.;
2) на реализацию подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" в 2008 - 2012 гг. предусматривалось 2693838,50 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Иркутска в размере 1973538,50 тыс. руб., в том числе в 2012 году целевые безвозмездные средства ОАО "Байкальский банк Сбербанка РФ" - в сумме 32600,00 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - в размере 720 300,00 тыс. руб.
По итогам реализации Программы в рамках указанной подпрограммы было освоено 2527381,40 тыс. руб., что составляет 93,8% от плана финансирования мероприятий в рамках указанной подпрограммы за 2008 - 2012 гг., в том числе:
- средства бюджета города Иркутска - в размере 1807081,40 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - в размере 720300,00 тыс. руб.;
3) на реализацию подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" предусматривалось 4105057,10 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Иркутска - в размере 3833285,40 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - в размере 55848,70 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - в размере 215923,00 тыс. руб.
По итогам реализации Программы в рамках указанной подпрограммы было освоено 3686096,40 тыс. руб., что составляет 89,8% от плана финансирования мероприятий в рамках указанной подпрограммы за 2008 - 2012 гг., в том числе:
- средства бюджета города Иркутска - в размере 3415261,00 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - в размере 55848,70 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета - в размере 214986,70 тыс. руб.
Таким образом, для реализации Программы в 2008 - 2012 гг. на выполнение мероприятий было направлено финансирование в размере 6462525,70 тыс. руб., что составляет 91,5% от плана финансирования мероприятий за счет всех уровней бюджета за 2008 - 2012 гг.
На реализацию Программы в 2012 году было предусмотрено финансирование в размере 1324596,40 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Иркутска в размере 1321706,30 тыс. руб., в том числе целевые безвозмездные средства ОАО "Байкальский банк Сбербанка РФ" в сумме 32600,00 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в размере 2890,10 тыс. руб. на софинансирование строительства объекта "Модульный бассейн на территории дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный в Правобережном округе г. Иркутска";
1) на реализацию подпрограммы "Комплексное жилищное строительство в г. Иркутске" в 2012 году было предусмотрено финансирование из бюджета города Иркутска в сумме 35738,00 тыс. руб., из них освоено 35637,40 тыс. руб., что составляет 99,7% от плана финансирования мероприятий в рамках указанной подпрограммы за 2012 год;
2) на реализацию подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" в 2012 году предусматривалось финансирование из бюджета города Иркутска в размере 98779,80 тыс. руб., в том числе целевые безвозмездные средства ОАО "Байкальский банк Сбербанка РФ" в сумме 32600,00 тыс. руб., из них освоено 51773,10 тыс. руб., что, в свою очередь, составляет 52,4% от плана финансирования мероприятий в рамках указанной подпрограммы за 2012 год;
3) на реализацию подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" предусматривалось 1190078,60 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Иркутска - в размере 1187188,50 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в размере 2890,10 тыс. руб. на софинансирование строительства объекта "Модульный бассейн на территории дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный в Правобережном округе г. Иркутска".
На выполнение мероприятий, предусмотренных указанной подпрограммой, в 2012 году было направлено 1082800,20 тыс. руб., что составляет 91,0% от плана финансирования мероприятий в рамках указанной подпрограммы за 2012 год, в том числе:
- средства бюджета города Иркутска в размере 1079910,10 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в размере 2890,10 тыс. руб., освоенные в рамках строительства объекта "Модульный бассейн на территории дворца спорта "Юность" по пер. Кооперативный в Правобережном округе г. Иркутска".
Таким образом, для реализации Программы в 2012 году на выполнение мероприятий было направлено финансирование в размере 1170210,70 тыс. руб., что, в свою очередь, составляет 88,3% от плана финансирования за счет всех уровней бюджета.
Для достижения результатов Программы была проведена следующая работа:
1) в целях реализации государственной политики строительства жилья, доступного для всех категорий граждан, независимо от уровня их доходов, в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.05.2006 № 004-20-250344/6, по состоянию на 1 января 2013 года из бюджета города Иркутска в 2008 - 2012 гг. предоставлены 333 социальных выплаты на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья, в том числе в 2012 году 50 социальных выплат;
2) в целях выполнения задачи по обеспечению сбалансированного развития новых и ранее застроенных территорий путем организации территориального планирования и проведения эффективной градостроительной политики в рамках реализации Программы в 2008 - 2012 гг., в том числе в 2012 году, велось строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной инфраструктуры с учетом потребностей жителей города Иркутска.
В 2008 - 2012 гг. завершены строительством и введены в эксплуатацию 132 объекта социальной сферы и инженерной инфраструктуры. В том числе, в 2012 году завершены строительством и введены в эксплуатацию 49 объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
II. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2008 - 2012 гг. предоставлены социальные выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья 333 гражданам в сумме 165126,20 тыс. руб. Затраты по ранее принятым обязательствам на компенсацию части процентных ставок по полученным гражданами в 2004 - 2006 гг. кредитам на строительство жилья составили 18323,30 тыс. руб.
В том числе, в 2012 году предоставлены социальные выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья 50 гражданам. Расходы на предоставление социальных выплат из бюджета города Иркутска на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья в 2012 году составили 34027,40 тыс. руб., на компенсацию части процентных ставок по полученным кредитам - 1610,00 тыс. руб.
В 2008 - 2012 гг. завершены строительством и введены в эксплуатацию 132 объекта строительства, в том числе в 2012 году завершены строительством и введены в эксплуатацию 49 объектов строительства:
1. Школа № 23 по ул. Советской, 172 в Октябрьском районе г. Иркутска.
2. Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске, в том числе 1 и 2 очередь строительства с выделением 1 этапа от мемориала "Вечный огонь" до устья р. Ушаковка.
3. КНС с самотечным коллектором и напорным трубопроводом по ул. М.Ульяновой в г. Иркутске.
4. Реконструкция ограждений детских садов - 18 объектов:
- МБДОУ "Детский сад № 94", пер. Большевистский, 1;
- МБДОУ "Детский сад № 94", ул. К. Маркса, 4;
- МБДОУ "Детский сад № 100", м/р Топкинский, 62;
- МБДОУ "Детский сад № 102", ул. Советская, 129;
- МБДОУ "Детский сад № 147", ул. Карла Либкнехта, 87;
- МБДОУ "Детский сад № 8", ул. Ржанова, 9;
- МБДОУ "Детский сад № 18", ул. Байкальская, 199;
- МБДОУ "Детский сад № 43", ул. Депутатская, 60а;
- МБДОУ "Детский сад № 83", м/н Первомайский, 68;
- МБДОУ "Детский сад № 119", ул. Флюкова, 1а;
- МБДОУ "Детский сад № 92", ул. Баумана, 204а;
- МБДОУ "Детский сад № 125", ул. Розы Люксембург, 241;
- МБДОУ "Детский сад № 150", ул. Севастопольская, 247а;
- МБДОУ "Детский сад № 115", ул. Геологов, 30а;
- МБДОУ "Детский сад № 131", ул. Лермонтова, 261г;
- МБДОУ "Детский сад № 168" по ул. Ярославского, 294;
- МБДОУ "Детский сад № 141" по б/ру Постышева, 31;
- МБДОУ "Детский сад № 146", ул. Лермонтова, 265а.
5. Строительство детских спортивных площадок - 27 объектов:
- б-р Постышева, 33;
- пр. Жукова, 11;
- ул. Байкальская, 237;
- ул. Станиславского, 3, 5;
- ул. Дорожная, 29а;
- ул. Маяковского, 14;
- ул. Лермонтова, 333в;
- ул. Воровского, 12;
- ул. Лопатина, 10;
- во дворе дома № 124в по ул. 1-я Советская Октябрьского района г. Иркутска;
- ул. Новаторов, 27, 29, 31;
- ул. Почтамтская, 90;
- ул. Пржевальского, 168;
- Р.Люксембург, 197 - 199;
- ул. Центральная, 16а;
- мкр. Университетский, 113;
- мкр. Радужный, 44;
- ул. Маршала Конева, 78;
- мкр. Юбилейный, 93, 95, 96;
- мкр. Первомайский, 29;
- б. Рябикова, 4 - 5 - 6;
- ул. Баррикад, 34;
- ул. Баумана, 190;
- ул. К.Либкнехта, 63А;
- ул. А.Невского, 89, 91, 93;
- хоккейный корт по ул. Ярославского, 380 (стадион школы № 57);
- хоккейный корт в мкр. Юбилейный, 64 (стадион школы № 4).
Кроме того, в 2012 году было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов, завершенных строительством в 2011 году:
1. Самотечный коллектор по б.Гагарина к КНС-11А, КНС-11А с напорными трубопроводами, в том числе: 2 этап КНС-11А с напорными трубопроводами, в том числе: 2 этап КНС-11А с напорными трубопроводами.
В 2012 году также велось строительство объектов: реконструкция лицея № 3 по ул. Тимирязева, 14 в г. Иркутске, комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети электроснабжения, внеплощадочные сети водопровода, пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске, 1 очередь строительства. Пристрой к родильному дому.
В 2008 - 2012 гг. разработана проектно-сметная документация по 59 объектам, в том числе в 2012 году по 4 объектам:
1. Детская поликлиника МУЗ "Городская клиническая больница № 9" по ул. Радищева, 5 в г. Иркутске.
2. Коллектор ливневой канализации по ул. 30 Дивизии с очистными сооружениями глубокой очистки в м-не Нижняя Лисиха. Д-1500.
3. Комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Операционный блок. Резервное теплоснабжение.
4. Пристрой эллинга на 5 единиц плавсредств на территории МУ "Аварийно-спасательная служба г. Иркутска" на о. Юность.
В 2012 году завершены работы по корректировке проектно-сметной документации, выполняемой в связи с изменениями прохождения трассы водопровода, по объекту - Водопровод Д-700 от виадука до м-на Синюшина гора.
III. СВЕДЕНИЯ О ПРИЧИНАХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Фактическое финансирование мероприятий в рамках исполнения Программы в 2008 - 2012 гг. составило 6462525,70 тыс. руб., или 87,7% от плана.
Фактическое финансирование мероприятий в рамках исполнения Программы в 2012 году составило 1170210,70 тыс. руб., или 88,3% от плана.
В таблице № 1 приведено отклонение от плана финансирования в разрезе подпрограмм в 2008 - 2012 гг., в том числе в 2012 году.
Таблица № 1
Строительное Планируемый Фактический Отклонение от Процент Планируемый Фактический Отклонение от Процент
мероприятие объем объем плана освоения, объем объем плана освоения,
финансирования финансирования финансирования, % финансирования финансирования финансирования, %
в 2009 - 2012 в 2009 - 2012 тыс. руб. в 2012 году, в 2012 году, тыс. руб.
гг., тыс. руб. гг., тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб..
Всего по программе 7065287,90 6462525,70 -602762,20 91,5 1324596,40 1170210,70 -154385,70 88,3
<*> <*>
федеральный бюджет 936223,00 935286,70 -936,30 99,9 2890,10 2890,10 0,00 100
областной бюджет 55848,70 55848,70 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет г. Иркутска 6073216,20 5471390,30 -601825,90 90,1 1321706,30 1167320,60 -154385,70 88,3
<*>
Комплексное жилищное 266392,30 249047,90 -17344,40 93,5 35738,00 35637,40 -100,60 99,7
строительство в
г. Иркутске
бюджет г. Иркутска 266392,30 249047,90 -17344,40 93,5 35738,00 35637,40 -100,60 99,7
Развитие инженерной 2693838,50 2527381,40 -166457,10 93,8 98779,80 51773,10 -47006,70 52,4
инфраструктуры <*> <*>
г. Иркутска
федеральный бюджет 720300,00 720300,00 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет г. Иркутска 1973538,50 1807081,40 -166457,10 91,6 98779,80 51773,10 -47006,70 52,4
<*> <*>
Развитие социальной 4105057,10 3686096,40 -418960,70 89,8 1190078,60 1082800,20 -107278,40 91,0
инфраструктуры
г. Иркутска
федеральный бюджет 215923,00 214986,70 -936,30 99,6 2890,10 2890,10 0,00 100,0
областной бюджет 55848,70 55848,70 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет г. Иркутска 3833285,40 3415261,00 -418024,40 89,1 1187188,50 1079910,10 -107278,40 91,0
--------------------------------
<*> - в том числе целевые безвозмездные средства ОАО "Байкальский банк Сбербанка РФ" - 32600,0 тыс. руб.
Недоисполнение бюджетных средств по Программе, в том числе в 2012 году, произошло по следующим причинам:
1. Невыполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов, в связи с чем оплата, предусмотренная муниципальными контрактами, сроками, не произведена на сумму 51545,7 тыс. руб., в том числе по объектам:
1) водовод Д-700 от виадука до м-на Синюшина гора - 1479,0 тыс. руб., в связи с тем что подрядная организация не приступила к работам в 2012 году. По соглашению сторон муниципальный контракт № 90/07-08юр от 14.07.2008 расторгнут 29 ноября 2012 года;
2) комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети электроснабжения, внеплощадочные сети водопровода - 9359,4 тыс. руб., из них:
- строительно-монтажные работы по муниципальному контракту № 122/10-10юр от 22.10.2010 - 7533,9 тыс. руб., в связи с внесением изменений в проектную документацию и заменой оборудования на соответствующее современным требованиям;
- пуско-наладочные работы не выполнены в установленный срок на сумму 1826,1 тыс. руб. из-за отставания по строительно-монтажным работам;
3) пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске, 1 очередь строительства. Пристрой к родильному дому - 40268,7 тыс. руб., из них:
- строительно-монтажные работы по муниципальным контрактам № 229/12-10юр от 31.12.2010 и № 0334300027112000186-0117519-01 от 21.12.2012 не освоены на сумму 20285,8 тыс. руб. в связи с внесением изменений в проектную документацию и заменой оборудования на соответствующее современным требованиям;
- оборудование не поставлено в установленные сроки на сумму 17946,9 тыс. руб. (лифты, хирургические мойки, мебель для центрального стерилизационного отделения);
- пуско-наладочные работы не выполнены в установленный срок на сумму 2036,0 тыс. руб., из-за отставания по строительно-монтажным работам (пуско-наладочные работы вентиляции, электрооборудования и автоматики приточных систем, пуско-наладочные работы комплекса технических средств, обеспечивающих безопасность пожарной сигнализации, пуско-наладочные работы комплекса информационно-вычислительных систем, пуско-наладочные работы внутренней сети (телефоны), пуско-наладочные работы систем диспетчеризации и мониторинг инженерного оборудования);
4) школа № 23 по ул. 1-я Советская, 172 в Октябрьском районе г. Иркутска - 438,6 тыс. руб. из-за поставки школьных досок ненадлежащего качества, не оплачен муниципальный контракт № 0334300027112000065-0117519-01 от 20.07.2012. Подрядчик выполняет замену поставленного оборудования.
2. Несостоявшиеся процедуры размещения муниципальных заказов 1471,6 тыс. руб., в том числе:
- пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске, 1 очередь строительства. Пристрой к родильному дому - 1471,6 тыс. руб. (оборудование - 778,9 тыс. руб., пуско-наладочные работы - 692,7 тыс. руб.).
3. Экономия по результатам размещения муниципального заказа в 2012 году - 9239,2 тыс. руб., в том числе по объектам:
1) комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети электроснабжения, внеплощадочные сети водопровода - 1953,4 тыс. руб. (оборудование);
2) пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске, 1 очередь строительства. Пристрой к родильному дому - 6908,9 тыс. руб. (строительно-монтажные работы - 282,2 тыс. руб., оборудование 1848,5 тыс. руб., пуско-наладочные работы - 4778,2 тыс. руб.);
3) по законченным строительством и введенным в эксплуатацию объектам (школа № 23 по ул. 1-я Советская, 172 в Октябрьском районе г. Иркутска) - 292,8 тыс. руб.;
4) по прочим объектам - 84,1 тыс. руб.
4. Несвоевременное принятие бюджетных обязательств - 43869,6 тыс. руб., в том числе по объектам:
1) зонирование сетей водопровода в м-не Солнечный. Наружные сети водопровода (Д-300 мм, L-2, 2 км) - 100 тыс. руб., планируемые средства на оформление технического и кадастрового паспортов не освоены из-за завершения строительно-монтажных работ в декабре текущего года;
2) комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети электроснабжения, внеплощадочные сети водопровода - 1405,1 тыс. руб. (металлическая мебель, стулья, диваны) - оборудование не поставлено в установленные сроки;
3) пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске 1 очередь строительства. Пристрой к родильному дому - 42364,4 тыс. руб., в том числе строительно-монтажные работы - 21648,2 тыс. руб. - не выполнены в установленный срок строительно-монтажные работы; прачечное оборудование - 16570,6 тыс. руб. - аукцион состоялся в декабре 2012 г., муниципальный контракт заключен 22 января 2013 года, оборудование - 2711,3 тыс. руб. (вспомогательное оборудование к пищеблоку, весы). Вспомогательное оборудование пищеблока 2694,1 тыс. руб. было поставлено в установленный срок, но не могло быть установлено в связи с отсутствием строительной готовности объекта. Оборудование находится на ответственном хранении. Весы - не поставлены в установленные сроки; пуско-наладочные работы систем диспетчеризации - 1434,3 тыс. руб. - не выполнены в установленный срок.
5. Иные причины - 48159,0 тыс. руб., в том числе по объектам:
1) магистральные сети водопровода, канализации и теплоснабжения к группе жилых домов по ул. Баррикад в г. Иркутске - 929,0 тыс. руб. и Подстанция скорой помощи по б.Рябикова - 663,3 тыс. руб. - не освоены средства на погашение кредиторской задолженности по проектно-изыскательским работам в связи с отрицательными заключениями экспертизы. Муниципальные контракты на проектно-изыскательские работы расторгнуты;
2) регенерация исторической застройки квартала № 130, благоустройство - 4985,6 тыс. руб. - отставание по муниципальному контракту на строительно-монтажные работы в пределах средств, выделенных на 2012 год, и по прочим затратам заказчика произошло из-за отсутствия разграничения участков и фронта работ для выполнения благоустройства. Планируется расторжение муниципального контракта;
3) самотечный коллектор по ул. Поленова - 6854,8 тыс. руб., в том числе 6755,0 тыс. руб. по строительно-монтажным работам, в связи с судебными разбирательствами с жителями по пер. Литейный, муниципальный контракт в стадии расторжения, 99,8 тыс. руб. - не освоены средства на оформление технического паспорта на законченный объект, в связи с расторжением муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ. Работы по строительству объекта не завершены;
4) берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара по б.Гагарина - 42,0 тыс. руб. Не освоены средства, планируемые на земельное дело, в связи с отсутствием схемы границ участка по благоустройству;
5) детская поликлиника ГКБ № 9, ул. Радищева, 5 - 342,8 тыс. руб. - расторгнут договор на проведение экспертизы проектно-сметной документации, в связи с отсутствием объекта в муниципальных программах на 2013 - 2017 годы;
6) комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети электроснабжения, внеплощадочные сети водопровода - 966,6 тыс. руб. Из-за отставания по строительно-монтажным работам не заключены договоры по затратам заказчика, планируемым для ввода объекта в эксплуатацию (БТИ, СЭС, ЦЛАТИ);
7) пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске, 1 очередь строительства. Пристрой к родильному дому - 761,1 тыс. руб. Из-за отставания по строительно-монтажным работам не заключены договоры по затратам заказчика, планируемым для ввода объекта в эксплуатацию (БТИ, СЭС, прочие);
8) физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на б-ре Рябикова в Свердловском районе г. Иркутска - 13,8 тыс. руб. - средства на оформление земельного участка не освоены в 2012 году, в связи с подготовкой постановления администрации города Иркутска об отмене права СОШ № 5 на земельный участок;
9) целевые безвозмездные средства ОАО "Байкальский банк Сбербанка РФ", предусмотренные на выполнение работ по объекту. Берегоукрепление и благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка в г. Иркутске - 32 600 тыс. руб., в связи с тем что на момент поступления целевых средств строительно-монтажные работы по 1 и 2 очереди строительства с выделением 1 этапа от мемориала "Вечный огонь" до устья р. Ушаковка уже были выполнены. После внесения изменений в договор с Байкальским банком Сбербанка РФ, денежные средства были предусмотрены на проектирование и благоустройство набережной р. Ангара. Администрацией города Иркутска до настоящего времени прорабатывается вопрос, в отношении какой территории набережной р. Ангара будут проводиться работы по проектированию и благоустройству.
В Приложении № 1 к настоящему отчету приведена таблица "Выполнение плана мероприятий по реализации Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг. в 2012 г.".
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ОБЪЕМАХ И СОСТОЯНИИ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
По состоянию на 1 января 2013 года в незавершенном строительстве числятся выполненные работы и затраты по 62 объектам, из них на стадии строительства - 16 объектов, на стадии проектирования - 46 объектов.
Также 8 объектов, не завершенных строительством, включены в план мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Строительство объектов социальной сферы на 2013 - 2017 годы":
1) здание спортзала модульного типа школы № 43 по ул. Авиастроителей, 30 в г. Иркутске-2;
2) начальная школа МОУ "СОШ № 66" по ул. Ленская, 2а в Ленинском районе г. Иркутска;
3) общеобразовательная школа по ул. Багратиона;
4) комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. Иркутска. Операционный блок. Внеплощадочные сети электроснабжения, внеплощадочные сети водопровода. Резервное теплоснабжение;
5) пристрой к родильному дому и реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске, 1 очередь строительства. Пристрой к родильному дому;
6) крытый бассейн по пер. 18-й Советский в Ленинском районе г. Иркутска;
7) физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на б-ре Рябикова в Свердловском районе г. Иркутска;
8) физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом в мкр. Юбилейный.
Объект "Реконструкция лицея № 3 по ул. Тимирязева, 14 в г. Иркутске" включен в план мероприятий по реализации подпрограммы 3 "Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности" долгосрочной целевой программы "Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013 - 2017 годы".
V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В процессе реализации Программы достигнуты следующие социально-экономические показатели:
- улучшены условия проживания граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет предоставления социальных выплат из бюджета г. Иркутска на частичную оплату первоначального взноса и компенсацию процентных ставок по полученным кредитам и займам на жилищное строительство;
- созданы условия для увеличения количества вводимых в эксплуатацию объектов жилищного и социального назначения, в том числе за счет увеличения мощности соответствующих инженерных систем и снижения их износа. Также наблюдается улучшение экологической ситуации в городе за счет внедрения и расширения использования современных технологий на объектах инженерной инфраструктуры;
- за счет реконструкции действующих объектов социальной сферы повышено качество образовательных услуг и услуг, оказываемых в сфере здравоохранения и спорта.
VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2
Сведения о достижении целевых показателей Программы
№ Наименование мероприятия Планируемый Фактический Отклонение,
п/п объем объем %
финансирования финансирования
1 2 3 4 5
1. Объем финансирования, тыс. 7065287,90 6462525,70 -9,00
руб.
2008 год 1933703,20 1682656,30 -12,98
2009 год 784640,70 778558,60 -0,78
2010 год 783473,00 665999,00 -15,00
2011 год 2238874,60 2165101,10 -3,00
2012 год 1324596,40 1170210,70 -11,65
2. Целевые показатели результатов деятельности
2.1. Ввод общей площади жилья (тыс. кв.м)
2008 год 367,00 334,90 -8,75
2009 год 380,11 380,10 0,00
2010 год 340,00 341,50 0,44
2011 год 350,00 412,80 17,94
2012 год 370,00 482,35 30,36
Итого 1807,11 1951,65 8,00
2.2. Количество построенных и реконструированных общеобразовательных школ
(объектов)
2008 год 2 2 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 2 2 0,00
2011 год 0 0 0,00
2012 год 1 1 0,00
Итого 5 5 0,00
Количество подготовленной проектной документации на строительство или
реконструкцию общеобразовательных школ (шт.)
2008 год 4 4 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 0 0 0,00
2011 год 6 6 0,00
2012 год 2 0 -100,00
Итого 12 10 -16,67
Ввод мест в дневных общеобразовательных школах (мест)
2008 год 312 312 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 0 0 0,00
2011 год 0 0 0,00
2012 год 775 775 0,00
Итого 1087 1087 0,00
2.3. Количество построенных и реконструированных учреждений дошкольного
образования (объектов)
2008 год 4 4 0,00
2009 год 0 0 0.00
2010 год 2 2 0,00
2011 год 3 0 -100,00
2012 год 0 0 0,00
Итого 9 6 -33,33
Количество подготовленной проектной документации на строительство или
реконструкцию учреждений дошкольного образования (шт.)
2008 год 8 8 0,00
2009 год 1 1 0,00
2010 год 0 0 0,00
2011 год 2 2 0,00
2012 год 0 0 0,00
Итого 11 11 0,00
Ввод мест в учреждениях дошкольного образования (мест)
2008 год 0 110 100,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 200 0 -100,00
2011 год 505 200 -60,40
2012 год 0 0 0,00
Итого 705 310 -56,03
Количество реконструированных ограждений детских садов (шт.)
2008 год 0 0 0,00
2009 год 9 9 0,00
2010 год 7 7 0,00
2011 год 17 17 0,00
2012 год 18 18 0,00
Итого 51 51 0,00
2.4. Количество построенных и реконструированных объектов учреждений
здравоохранения (объектов)
2008 год 2 2 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 1 1 0,00
2011 год 0 0 0,00
2012 год 0 0 0,00
Итого 3 3 0,00
Количество подготовленной проектной документации на строительство или
реконструкцию объектов учреждений здравоохранения (шт.)
2008 год 4 4 0,00
2009 год 2 2 0,00
2010 год 2 2 0,00
2011 год 1 1 0,00
2012 год 1 1 0,00
Итого 10 10 0,00
2.5. Количество построенных и реконструированных учреждений физической
культуры (объектов)
2008 год 0 0 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 0 0 0,00
2011 год 1 1 0,00
2012 год 0 0 0,00
Итого 1 1 0,00
Количество подготовленной проектной документации на строительство или
реконструкцию учреждений физической культуры (шт.)
2008 год 1 1 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 2 2 0,00
2011 год 0 5 100,00
2012 год 2 0 -100,00
Итого 5 8 60,00
Количество построенных детских спортивных площадок (шт.)
2008 год 0 0 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 0 0 0,00
2011 год 0 0 0,00
2012 год 27 27 0,00
Итого 27 27 0,00
2.6. Количество построенных и реконструированных учреждений культуры,
кинематографии и средств массовой информации (объектов)
2008 год 3 3 0,00
2009 год 1 1 0,00
2010 год 0 0 0,00
2011 год 1 1 0,00
2012 год 0 0 0,00
Итого 5 5 0,00
Количество подготовленной проектной документации на строительство или
реконструкцию учреждений культуры, кинематографии и средств массовой
информации (шт.)
2008 год 3 4 33,33
2009 год 0 1 100,00
2010 год 0 1 100,00
2011 год 0 1 100,00
2012 год 0 0 0,00
Итого 3 7 133,33
2.7. Количество подготовленной проектной документации на строительство или
реконструкцию инженерной инфраструктуры (шт.)
2008 год 0 0 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 0 0 0,00
2011 год 0 0 0,00
2012 год 1 1 0,00
Итого 1 1 0,00
2.8. Количество построенных и реконструированных объектов коммунального
строительства (объектов)
2008 год 0 0 0,00
2009 год 0 0 0,00
2010 год 0 0 0,00
2011 год 0 0 0,00
2012 год 1 1 0,00
Итого 1 1 0,00
Таблица № 3
Оценка степени достижения целевых показателей Программы
в 2008 - 2012 гг., в том числе в 2012 г.
№ Наименование показателя Единица Плановое Фактическое Отклонение Плановое Фактическое Отклонение
п/п измерения значение в значение в значение значение в
2008 - 2012 2008 - 2012 +/- % в 2012 г. 2012 г. +/- %
гг. гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ввод общей площади жилья тыс. кв.м 1807,11 1951,65 144,54 8,00 370,00 482,35 112,35 30,36
2. Количество построенных и объектов 5 5 0 0,00 1 1 0 0,00
реконструированных
общеобразовательных школ
Количество подготовленной шт. 12 10 -2 -16,67 2 0 -2 -100,00
проектной документации на
строительство или
реконструкцию
общеобразовательных школ
Ввод мест в дневных мест 1087 1087 0 0,00 775 775 0 0,00
общеобразовательных школах
3. Количество построенных и объектов 9 6 -3 -33,33 0 0 0 0,00
реконструированных учреждений
дошкольного образования
Количество подготовленной шт. 11 11 0 0,00 0 0 0 0,00
проектной документации на
строительство или
реконструкцию учреждений
дошкольного образования
Ввод мест в учреждениях мест 705 310 -395 -56,03 0 0 0 0,00
дошкольного образования
Количество реконструированных шт. 51 51 0 0,00 18 18 0 0,00
ограждений детских садов
4. Количество построенных и объектов 3 3 0 0,00 0 0 0 0,00
реконструированных объектов
учреждений здравоохранения
Количество подготовленной шт. 10 10 0 0,00 1 1 0 0,00
проектной документации на
строительство или
реконструкцию объектов
учреждений здравоохранения
5. Количество построенных и объектов 1 1 0 0,00 0 0 0 0,00
реконструированных учреждений
физической культуры
Количество подготовленной шт. 5 8 3 60,00 2 0 -2 -100,00
проектной документации на
строительство или
реконструкцию учреждений
физической культуры
Количество построенных шт. 27 27 0 0,00 27 27 0 0,00
детских спортивных площадок
6. Количество построенных и объектов 5 5 0 0,00 0 0 0 0,00
реконструированных учреждений
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Количество подготовленной шт. 3 7 4 133,33 0 0 0 0,00
проектной документации на
строительство или
реконструкцию учреждений
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
7. Количество подготовленной шт. 1 1 0 0,00 1 1 0 0,00
проектной документации на
строительство или
реконструкцию инженерной
инфраструктуры
8. Количество построенных и объектов 1 1 0 0,00 1 1 0 0,00
реконструированных объектов
коммунального строительства
Таблица № 4
Оценка расходов, направленных на достижение целевых
показателей в 2008 - 2012 гг., в том числе в 2012 г.
№ Наименование Наименование Источник Объем финансирования в 2008 - 2012 гг., Объем финансирования в 2012 г.,
целевого показателя мероприятия финансирования тыс. руб. тыс. руб.
плановое Фактическое отклонение плановое Фактическое отклонение
значение значение значение значение
тыс. руб., % тыс. руб., %
+/- +/-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ввод общей площади
жилья
2 Количество строительство Всего: 1036926,9 1006780,3 -30146,6 -2,9 284133,80 283386,5 -747,3 -0,3
построенных и общеобразовательных в том числе:
реконструированных учреждений
общеобразовательных федерал. бюджет 56923,0 56923,0 0,0 0,0 - - - -
школ
бюджет города 980003,9 949857,3 -30146,6 -3,1 284133,80 283386,5 -747,3 -0,3
Количество Иркутска
подготовленной
проектной
документации на
строительство или
реконструкцию
общеобразовательных
школ
Ввод мест в дневных
общеобразовательных
школах
3 Количество строительство Всего: 735456,6 638000,7 -97455,9 -13,0 14371,7 14371,6 -0,1 -0,001
построенных и дошкольных в том числе:
реконструированных образовательных
учреждений учреждений областной 55848,7 55848,7 0,0 0,0 - - - -
дошкольного бюджет
образования
бюджет города 679607,9 582152,0 -97455,9 -14,3 14371,7 14371,6 -0,1 -0,001
Количество Иркутска
подготовленной
проектной
документации на
строительство или
реконструкцию
учреждений
дошкольного
образования
Ввод мест в
учреждениях
дошкольного
образования
Количество
реконструированных
ограждений детских
садов
4 Количество строительство бюджет города 1800993,2 1552275,6 -248717,6 -13,8 820507,2 714006,1 -106501,1 -13,0
построенных и учреждений Иркутска
реконструированных здравоохранения
учреждений
здравоохранения
Количество
подготовленной
проектной
документации на
строительство или
реконструкцию
объектов учреждений
здравоохранения
5 Количество строительство Всего: 259101,9 252404,3 -6697,6 -3,0 71065,90 71036,0 -29,9 -0,04
построенных и учреждений в том числе:
реконструированных физической культуры
учреждений и спорта федерал. бюджет 159000,0 158063,7 -936,3 -1,0 2890,1 2890,1 0,0 0,0
физической культуры
бюджет города 100101,9 94340,6 -5761,3 -5,7 68175,8 68145,9 -29,9 -0,04
Количество Иркутска
подготовленной
проектной
документации на
строительство или
реконструкцию
учреждений
физической культуры
Количество
построенных детских
спортивных площадок
6 Количество строительство бюджет города 272578,5 236635,5 -35943,0 -13,2 - - - -
построенных и учреждений Иркутска
реконструированных культуры,
учреждений кинематографии и
культуры, средств массовой
кинематографии и информации
средств массовой
информации
Количество
подготовленной
проектной
документации на
строительство и
реконструкцию
учреждений
культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации
7 Количество строительство бюджет города 43113,8 38103,7 -5010,1 -12,0 25245,4 25230,4 -15,0 -0,06
подготовленной объектов инженерной Иркутска
проектной инфраструктуры
документации на
строительство или
реконструкцию
инженерной
инфраструктуры
8 Количество строительство бюджет города 20049,5 20047,4 -2,1 -0,01 1704,5 1704,4 -0,1 -0,01
построенных и объектов Иркутска
реконструированных коммунального
объектов хозяйства
коммунального
строительства
--------------------------------
<*> - в том числе целевые безвозмездные средства ОАО "Байкальский банк Сбербанка РФ" - 32600,0 тыс. руб.
Таблица 5
Оценка состояния целевых показателей Программы
Состояние целевого Оценка состояния целевого показателя
показателя
увеличение объема сохранение снижение объема
расходования объема расходования
денежных средств расходования денежных средств
денежных
от 0 от 5 более средств от 0 от 5 более
до 5% до 10% 10% до 5% до 10% 10%
рост от 0 до 5% 0,8 0,7 0,6 1,8 2,6 2,7 2,8
(улучшение)
значения от 5 до 10% 0,9 0,8 0,7 1,9 2,7 2,8 2,9
показателя (5)
более 10% 1 0,9 0,8 2 2,8 2,9 3 (6)
сохранение значения 0,3 0,2 0,1 1 (6) (8) 1,8 1,9 2 (4)
показателя (3) (4)
(7) (7)
(8)
(8)
снижение от 0 до 5% 0,1 0,3 0,8 0,9 1 (3)
(ухудшение)
значения от 5 до 10% 0,2 0,7 0,8 0,9
показателя (5)
более 10% 0,1 0,6 0,7 0,8
(2)
(2)
- (показатели 2008 - 2012 гг.), (показатели 2012 г.).
(2) - количество построенных и реконструированных общеобразовательных школ, количество подготовленной проектной документации на строительство или реконструкцию общеобразовательных школ, ввод мест в дневных общеобразовательных школах;
(3) - количество построенных и реконструированных учреждений дошкольного образования, количество подготовленной проектной документации на строительство или реконструкцию учреждений дошкольного образования, ввод мест в учреждениях дошкольного образования, количество реконструированных ограждений детских садов;
(4) - количество построенных и реконструированных объектов учреждений здравоохранения, количество подготовленной проектной документации на строительство или реконструкцию объектов учреждений здравоохранения;
(5) - количество построенных и реконструированных учреждений физической культуры, количество подготовленной проектной документации на строительство или реконструкцию учреждений физической культуры, количество построенных детских спортивных площадок;
(6) - количество построенных и реконструированных учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации, количество подготовленной проектной документации на строительство или реконструкцию учреждений культуры, кинематографии и средств массовой информации;
(7) - количество подготовленной проектной документации на строительство или реконструкцию инженерной инфраструктуры;
(8) - количество построенных и реконструированных объектов коммунального строительства.
На основании полученных оценок состояния целевых показателей были выведены индексы эффективности Программы в 2008 - 2012 гг. и в 2012 г.
Индекс эффективности Программы в 2008 - 2012 гг. составил
в том числе в 2012 году
Таким образом, реализацию Программы в 2008 - 2012 гг. в части развития социальной инфраструктуры можно считать очень эффективной - достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при снижении (сохранении) запланированного объема расходования денежных средств. Реализацию Программы в 2012 г. в части развития социальной инфраструктуры можно считать эффективной - достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.
Список использованных сокращений:
КОС - канализационно-очистное сооружение;
КНС - канализационная насосная станция;
МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение;
СОШ - средняя общеобразовательная школа;
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение;
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;
МУ - муниципальное учреждение;
ПНР - пуско-наладочные работы;
ГКБ - городская клиническая больница.
И.о. заместителя мэра - председателя
комитета по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Ю.А.НОВИЦКИЙ
И.о. начальника департамента реализации
градостроительной политики комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
А.Г.ГРЕШИЛОВ
Приложение № 1
к отчету
о выполнении Комплексной программы
строительства жилья, объектов социальной
сферы и инженерной инфраструктуры в
г. Иркутске на 2008 - 2012 гг.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В Г. ИРКУТСКЕ
НА 2008 - 2012 ГГ. В 2012 Г.
Строительное План Строительство, в том числе Прочие Фактическое Строительство, в том числе Прочие Отклонение от Строительство, в том числе Прочие
мероприятие финансирования (тыс. руб.): услуги, финансирование (тыс. руб.): услуги, плана (тыс. руб.): услуги,
тыс. руб. тыс. руб. финансирования тыс. руб.
Всего строительство оборудование Всего строительство оборудование Всего строительство оборудование
ВСЕГО ПО 1324596,4 1181072,0 874916,3 306155,7 107786,4 1170210,7 1074529,9 812081,5 262448,4 60043,4 -154385,7 -106542,1 -62834,8 -43707,3 -47743,0
ПРОГРАММЕ
федеральный 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
бюджет г. 1321706,3 1178181,9 874916,3 303265,6 107786,4 1167320,6 1071639,8 812081,5 259558,3 60043,4 -154385,7 -106542,1 -62834,8 -43707,3 -47743,0
Иркутска
КОМПЛЕКСНОЕ 35738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,6 0,0 0,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
В г. ИРКУТСКЕ
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
бюджет г. 35738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Иркутска
РАЗВИТИЕ 98779,8 39044,4 39044,4 0,0 59735,4 51773,1 25960,0 25960,0 0,0 25813,1 -47006,7 -13084,4 -13084,4 0,0 -33922,3
ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
г. ИРКУТСКА
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
бюджет г. 98779,8 39044,4 39044,4 0,0 59735,4 51773,1 25960,0 25960,0 0,0 25813,1 -47006,7 -13084,4 -13084,4 0,0 -33922,3
Иркутска
РАЗВИТИЕ 1190078,6 1142027,6 835871,9 306155,7 48051,0 1082800,2 1048569,9 786121,5 262448,4 34230,3 -107278,4 -93457,7 -49750,4 -43707,3 -13820,7
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
г. ИРКУТСКА
федеральный 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
бюджет г. 1187188,5 1139137,5 835871,9 303265,6 48051,0 1079910,1 1045679,8 786121,5 259558,3 34230,3 -107278,4 -93457,7 -49750,4 -43707,3 -13820,7
Иркутска
№ Строительное мероприятие План Строительство, в том числе Прочие Фактическое Строительство, в том числе Прочие Отклонение от Строительство, в том числе Прочие
п/п финансирования (тыс. руб.): услуги, финансирование (тыс. руб.): услуги, плана (тыс. руб.): услуги,
тыс. руб. тыс. руб. финансирования тыс. руб.
Всего строительство оборудование Всего строительство оборудование Всего строительство оборудование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1324596,4 1181072,0 874916,3 306155,7 107786,4 1170210,7 1074529,9 812081,5 262448,4 60043,4 -154385,7 -106542,1 -62834,8 -43707,3 -47743,0
1. Комплексное жилищное строительство 35738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,6 0,0 0,0 0,0 0,0
г. Иркутска
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет г. Иркутска 35738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Предоставление социальных выплат 35738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,6 0,0 0,0 0,0 0,0
из бюджета города Иркутска на
частичную оплату первоначального
взноса и компенсацию процентных
ставок по полученным кредитам и
займам на жилищное строительство в
соответствии с Положением о
порядке предоставления социальных
выплат на частичную оплату
первоначального взноса на
строительство жилья, утвержденным
решением Думы города Иркутска от
29.05.2006 № 004-20-250344/6, и
Положением о порядке и условиях
предоставления компенсации
процентных ставок по кредитам и
займам, полученным гражданами для
строительства жилья, утвержденным
решением городской Думы
г. Иркутска от 01.12.2003
№ 409-33гД(3)
2. Развитие инженерной инфраструктуры 98779,8 39044,4 39044,4 0,0 59735,4 51773,1 25960,0 25960,0 0,0 25813,1 -47006,7 -13084,4 -13084,4 0,0 -33922,3
г. Иркутска
2.1. Строительство и реконструкция 44672,3 18106,4 18106,4 0,0 26565,9 35293,5 9871,6 9871,6 0,0 25421,9 -9378,8 -8234,8 -8234,8 0,0 -1144,0
инженерной инфраструктуры
2.1.1. Водоснабжение 3210,4 2012,4 2012,4 0,0 1198,0 702,3 533,4 533,4 0,0 168,9 -2508,1 -1479,0 -1479,0 0,0 -1029,1
Водовод Д-700 от виадука до м-на 1648,0 1479,0 1479,0 0,0 169,0 168,9 0,0 0,0 0,0 168,9 -1479,1 -1479,0 -1479,0 0,0 -0,1
Синюшина гора
Магистральные сети водопровода, 929,0 0,0 0,0 0,0 929,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -929,0 0,0 0,0 0,0 -929,0
канализации и теплоснабжения к
группе жилых домов по ул. Баррикад
Зонирование сетей водопровода 633,4 533,4 533,4 0,0 100,0 533,4 533,4 533,4 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
мкр. Солнечный. Наружные сети
водопровода (Д-300 мм, L-2,2 км)
2.1.2. Водоотведение 16216,5 16094,0 16094,0 0,0 122,5 9360,8 9338,2 9338,2 0,0 22,6 -6855,7 -6755,8 -6755,8 0,0 -99,9
Самотечный коллектор по 6854,8 6755,0 6755,0 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6854,8 -6755,0 -6755,0 0,0 -99,8
ул. Поленова до КНС-20А. Напорный
трубопровод от КНС-20А до КОС
правого берега, Д-1000
КНС с самотечным коллектором и 9361,7 9339,0 9339,0 0,0 22,7 9360,8 9338,2 9338,2 0,0 22,6 -0,9 -0,8 -0,8 0,0 -0,1
напорным трубопроводом по
ул. М.Ульяновой в г. Иркутске
2.1.3. Ливневая канализация 25245,4 0,0 0,0 0,0 25245,4 25230,4 0,0 0,0 0,0 25230,4 -15,0 0,0 0,0 0,0 -15,0
Коллектор ливневой канализации по 25245,4 0,0 0,0 0,0 25245,4 25230,4 0,0 0,0 0,0 25230,4 -15,0 0,0 0,0 0,0 -15,0
ул. 30-й Дивизии с очистными
сооружениями глубокой очистки в
м-не Нижняя Лисиха. Д-1500
2.2. Коммунальное строительство 53815,5 20938,0 20938,0 0,0 32877,5 16187,8 16088,4 16088,4 0,0 99,4 -37627,7 -4849,6 -4849,6 0,0 -32778,1
2.2.1. Благоустройство и берегоукрепление 52111,0 19257,0 19257,0 0,0 32854,0 14483,4 14407,4 14407,4 0,0 76,0 -37627,6 -4849,6 -4849,6 0,0 -32778,0
Берегоукрепление и благоустройство 32600,0 0,0 0,0 0,0 32600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32600,0 0,0 0,0 0,0 -32600,0
набережной р. Ангара от старого
Ангарского моста до р. Ушаковка в
г. Иркутске, в том числе:
- берегоукрепление 1 оч., 2 этап 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
от старого Ангарского моста до
мемориала "Вечный огонь"
- целевые средства ОАО 32600,0 0,0 0,0 0,0 32600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32600,0 0,0 0,0 0,0 -32600,0
"Байкальский банк Сбербанка РФ"
Берегоукрепление и благоустройство 42,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,0 0,0 0,0 0,0 -42,0
набережной р. Ангара по
б.Гагарина
Регенерация исторической застройки 19469,0 19257,0 19257,0 0,0 212,0 14483,4 14407,4 14407,4 0,0 76,0 -4985,6 -4849,6 -4849,6 0,0 -136,0
квартала № 130 (в границах улиц
3-го Июля, Седова, Кожова) в
г. Иркутске, 1 этап строительства,
благоустройство
2.2.2. Мосты 1704,5 1681,0 1681,0 0,0 23,5 1704,4 1681,0 1681,0 0,0 23,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
Автомобильный мост через 1704,5 1681,0 1681,0 0,0 23,5 1704,4 1681,0 1681,0 0,0 23,4 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
р. Ушаковка по ул. Вилюйской
2.3. Прочее строительство 292,0 0,0 0,0 0,0 292,0 291,8 0,0 0,0 0,0 291,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Пристрой эллинга на 5 единиц 292,0 0,0 0,0 0,0 292,0 291,8 0,0 0,0 0,0 291,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
плавсредств на территории МУ
"Аварийно-спасательная служба
г. Иркутска" на о. Юность
3. Развитие социальной инфраструктуры 1190078,6 1142027,6 835871,9 306155,7 48051,0 1082800,2 1048569,9 786121,5 262448,4 34230,3 -107278,4 -93457,7 -49750,4 -43707,3 -13820,7
в г. Иркутске
федеральный бюджет 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет г. Иркутска 1187188,5 1139137,5 835871,9 303265,6 48051,0 1079910,1 1045679,8 786121,5 259558,3 34230,3 -107278,4 -93457,7 -49750,4 -43707,3 -13820,7
3.1. Строительство и реконструкция 298505,5 289923,5 265478,5 24445,0 8582,0 297758,1 289430,4 265478,4 23952,0 8327,7 -747,4 -493,1 -0,1 -493,0 -254,3
объектов образования
3.1.1. Строительство и реконструкция 254682,9 252429,4 251106,8 1322,6 2253,5 254682,9 252429,4 251106,8 1322,6 2253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
объектов образования по
муниципальным контрактам,
заключенным до 2012 года
3.1.1.1. Общеобразовательные учреждения 254682,9 252429,4 251106,8 1322,6 2253,5 254682,9 252429,4 251106,8 1322,6 2253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет г. Иркутска 254682,9 252429,4 251106,8 1322,6 2253,5 254682,9 252429,4 251106,8 1322,6 2253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция лицея № 3 по 145234,1 142980,6 142980,6 0,0 2253,5 145234,1 142980,6 142980,6 0,0 2253,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Тимирязева, 14 в г. Иркутске
Школа № 23 по ул. 1-я Советская, 109448,8 109448,8 108126,2 1322,6 0,0 109448,8 109448,8 108126,2 1322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 в Октябрьском районе
г. Иркутска
3.1.2. Строительство объектов образования 43822,6 37494,1 14371,7 23122,4 6328,5 43075,2 37001,0 14371,6 22629,4 6074,2 -747,4 -493,1 -0,1 -493,0 -254,3
по муниципальным контрактам,
заключенным в 2012 году, или по
муниципальным контрактам,
заключение которых планируется в
2012 году
3.1.2.1. Общеобразовательные учреждения 29450,9 23122,4 0,0 23122,4 6328,5 28703,6 22629,4 0,0 22629,4 6074,2 -747,3 -493,0 0,0 -493,0 -254,3
Реконструкция лицея № 3 по 206,0 0,0 0,0 0,0 206,0 205,9 0,0 0,0 0,0 205,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
ул. Тимирязева, 14 в г. Иркутске
Школа № 23 по ул. 1-я Советская, 28686,9 23122,4 0,0 23122,4 5564,5 27955,5 22629,4 0,0 22629,4 5326,1 -731,4 -493,0 0,0 -493,0 -238,4
172 в Октябрьском районе
г. Иркутска
Здание спортзала модульного типа 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0 188,3 0,0 0,0 0,0 188,3 -1,7 0,0 0,0 0,0 -1,7
школы № 43 по ул. Авиастроителей,
30 в г. Иркутске-2
Начальная школа МОУ "СОШ № 66" по 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Ленская, 2а в Ленинском районе
г. Иркутска
Начальная школа МОУ "СОШ № 64" по 116,1 0,0 0,0 0,0 116,1 102,1 0,0 0,0 0,0 102,1 -14,0 0,0 0,0 0,0 -14,0
ул. Гидростроителей, 6 в
Свердловском районе г. Иркутска
Здание спортзала модульного типа 244,4 0,0 0,0 0,0 244,4 244,3 0,0 0,0 0,0 244,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
школы № 63 по ул. Терешковой, 38 в
Свердловском районе
3.1.2.2. Дошкольные образовательные 14371,7 14371,7 14371,7 0,0 0,0 14371,6 14371,6 14371,6 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
учреждения
Реконструкция ограждения детских 14371,7 14371,7 14371,7 0,0 0,0 14371,6 14371,6 14371,6 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
садов
3.2. Строительство и реконструкция 820507,2 785647,2 506826,6 278820,6 34860,0 714006,1 692682,7 457076,4 235606,3 21323,4 -106501,1 -92964,5 -49750,2 -43214,3 -13536,6
объектов здравоохранения
3.2.1. Строительство объектов 446668,6 429325,6 394832,5 34493,1 17343,0 418186,4 401506,4 367013,3 34493,1 16680,0 -28482,2 -27819,2 -27819,2 0,0 -663,0
здравоохранения по муниципальным
контрактам, заключенным до 2012
года
Комплекс городской 115231,4 115231,4 80738,3 34493,1 0,0 107698,1 107698,1 73205,0 34493,1 0,0 -7533,3 -7533,3 -7533,3 0,0 0,0
Ивано-Матренинской детской
клинической больницы
г. Иркутска. Операционный
блок. Внеплощадочные сети
электроснабжения, внеплощадочные
сети водопровода
Пристрой к родильному дому и 320598,8 314094,2 314094,2 0,0 6504,6 300312,9 293808,3 293808,3 0,0 6504,6 -20285,9 -20285,9 -20285,9 0,0 0,0
реконструкция существующего здания
МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске,
1 очередь строительства. Пристрой
к родильному дому
Детская поликлиника МУЗ "Городская 8797,9 0,0 0,0 0,0 8797,9 8797,9 0,0 0,0 0,0 8797,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
клиническая больница № 9" по
ул. Радищева, 5 в г. Иркутске
Детская поликлиника на 350 899,7 0,0 0,0 0,0 899,7 899,7 0,0 0,0 0,0 899,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
посещений МУЗ "Городская
клиническая больница № 8" в
Ленинском районе
Подстанция скорой помощи с 894,7 0,0 0,0 0,0 894,7 231,7 0,0 0,0 0,0 231,7 -663,0 0,0 0,0 0,0 -663,0
количеством выездов 50 тыс. в год,
травматологический пункт на 210
тыс. человек на б.Рябикова
Свердловского района г. Иркутска
Реконструкция существующих и 246,1 0,0 0,0 0,0 246,1 246,1 0,0 0,0 0,0 246,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительство новых гаражей МУЗ по
Омулевского, 44 в г. Иркутске
3.2.2. Строительство объектов 373838,6 356321,6 111994,1 244327,5 17517,0 295819,7 291176,3 90063,1 201113,2 4643,4 -78018,9 -65145,3 -21931,0 -43214,3 -12873,6
здравоохранения по муниципальным
контрактам, заключенным в 2012
году, или по муниципальным
контрактам, заключение которых
планируется в 2012 году
Комплекс городской 186082,2 180491,7 68194,2 112297,5 5590,5 179931,0 177133,1 68193,6 108939,5 2797,9 -6151,2 -3358,6 -0,6 -3358,0 -2792,6
Ивано-Матренинской детской
клинической больницы
г. Иркутска. Операционный
блок. Внеплощадочные сети
электроснабжения, внеплощадочные
сети водопровода
Комплекс городской 395,0 0,0 0,0 0,0 395,0 395,0 0,0 0,0 0,0 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ивано-Матренинской детской
клинической больницы
г. Иркутска. Операционный
блок. Резервное теплоснабжение
Пристрой к родильному дому и 186230,7 175829,9 43799,9 132030,0 10400,8 114741,7 114043,2 21869,5 92173,7 698,5 -71489,0 -61786,7 -21930,4 -39856,3 -9702,3
реконструкция существующего здания
МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске,
1 очередь строительства. Пристрой
к родильному дому
Резервное теплоснабжение объекта 164,5 0,0 0,0 0,0 164,5 149,4 0,0 0,0 0,0 149,4 -15,1 0,0 0,0 0,0 -15,1
"Пристрой к родильному дому" и
реконструкция существующего здания
МУЗ по ул. Сурикова в г. Иркутске,
1 очередь строительства. Пристрой
к родильному дому"
Детская поликлиника на 350 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 9,7 0,0 0,0 0,0 9,7 -20,3 0,0 0,0 0,0 -20,3
посещений МУЗ "Городская
клиническая больница № 8" в
Ленинском районе
Детская поликлиника МУЗ "Городская 552,6 0,0 0,0 0,0 552,6 209,8 0,0 0,0 0,0 209,8 -342,8 0,0 0,0 0,0 -342,8
клиническая больница № 9" по
ул. Радищева, 5 в г. Иркутске
Резервное теплоснабжение комплекса 363,3 0,0 0,0 0,0 363,3 363,3 0,0 0,0 0,0 363,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ГКБ № 10 и подстанции скорой
помощи на б-ре Рябикова
Свердловского района г. Иркутска
Подстанция скорой помощи с 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,3
количеством выездов 50 тыс. в год,
травматологический пункт на 210
тыс. человек на б.Рябикова
Свердловского района г. Иркутска
Станция скорой помощи по 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 19,8 0,0 0,0 0,0 19,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
ул. Академическая в Свердловском
районе
3.3. Строительство и реконструкция 71065,9 66456,9 63566,8 2890,1 4609,0 71036,0 66456,8 63566,7 2890,1 4579,2 -29,9 -0,1 -0,1 0,0 -29,8
объектов физкультуры и спорта
федеральный бюджет 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет г. Иркутска 68175,8 63566,8 63566,8 0,0 4609,0 68145,9 63566,7 63566,7 0,0 4579,2 -29,9 -0,1 -0,1 0,0 -29,8
3.3.1. Строительство объектов физкультуры 31742,3 31742,3 28852,2 2890,1 0,0 31742,3 31742,3 28852,2 2890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и спорта по муниципальным
контрактам, заключенным до 2012
года
Модульный бассейн на территории 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дворца спорта "Юность" по
пер. Кооперативный в Правобережном
округе г. Иркутска
- федеральный бюджет 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 2890,1 2890,1 0,0 2890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет города Иркутска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство детских спортивных 28852,2 28852,2 28852,2 0,0 0,0 28852,2 28852,2 28852,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
площадок
3.3.2. Строительство объектов физкультуры 39323,6 34714,6 34714,6 0,0 4609,0 39293,7 34714,5 34714,5 0,0 4579,2 -29,9 -0,1 -0,1 0,0 -29,8
и спорта по муниципальным
контрактам, заключенным в 2012
году, или по муниципальным
контрактам, заключение которых
планируется в 2012 году
Модульный бассейн на территории 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 124,5 0,0 0,0 0,0 124,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
дворца спорта "Юность" по
пер. Кооперативный в Правобережном
округе г. Иркутска
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет города Иркутска 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0 124,5 0,0 0,0 0,0 124,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
Крытый бассейн по пер. 18-й 4219,5 0,0 0,0 0,0 4219,5 4219,0 0,0 0,0 0,0 4219,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,5
Советский в Ленинском районе
г. Иркутска
Строительство детских спортивных 34855,1 34714,6 34714,6 0,0 140,5 34855,0 34714,5 34714,5 0,0 140,5 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0
площадок
Физкультурно-оздоровительный 51,0 0,0 0,0 0,0 51,0 37,2 0,0 0,0 0,0 37,2 -13,8 0,0 0,0 0,0 -13,8
комплекс с плавательным бассейном
на б-ре Рябикова в Свердловском
районе г. Иркутска
Физкультурно-оздоровительный 73,0 0,0 0,0 0,0 73,0 58,0 0,0 0,0 0,0 58,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 -15,0
комплекс с универсальным
спортивным залом в мкр. Юбилейный
г. Иркутска
И.о. заместителя мэра - председателя
комитета по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Ю.А.НОВИЦКИЙ
И.о. начальника департамента реализации
градостроительной политики комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
А.Г.ГРЕШИЛОВ
------------------------------------------------------------------