Постановление администрации МО г. Усолье-Сибирское от 01.04.2013 N 631 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 N 490 , за 2012 год"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2013 г. № 631

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2012 - 2014 ГГ.", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОТ 20.03.2012 № 490
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 13.07.2012 № 1299), ЗА 2012 ГОД

Рассмотрев отчет за 2012 год о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 № 490 (с изменениями от 13.07.2012 № 1299), руководствуясь ст.ст. 45, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации ведомственной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг.", утвержденной постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 № 490 (с изменениями от 13.07.2012 № 1299), за 2012 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальное Усолье".

Глава администрации города
А.П.РОЖАЛОВСКИЙ





Утвержден
постановлением
администрации МО г. Усолье-Сибирское
от 1 апреля 2013 года
№ 631

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В Г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2012 - 2014 ГГ." ЗА 2012 ГОД

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Усолье-Сибирское на 2012 - 2014 гг." была разработана администрацией города и утверждена постановлением администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское от 20.03.2012 № 490, с изменениями от 13.07.2012 № 1299 (далее - Программа).
Цель Программы - создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период.
Задачи Программы:
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время;
- организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы;
- организация трудовой занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, в летний период.
Срок реализации Программы - 3 года.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы на 2012 год составил 859550,87 рубля.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2012 году представлено в таблице 1.

Таблица 1


Порядковый № Наименование цели, задачи, Плановый срок Объем Объем Профинансировано Степень и результаты выполнения Исполнитель
цели, задачи, программного мероприятия исполнения финансирования, финансирования, за отчетный программного мероприятия, причины мероприятия
мероприятий в мероприятий предусмотренный предусмотренный период, руб. невыполнения (при наличии)
соответствии (квартал) на 2012 год на 2012 г. в
с Программой по паспорту местном
Программы, руб. бюджете, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Цель Программы: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период

1.1. Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время

1.1.3. Укрепление материальной базы 1 квартал 151237,70 151237,70 151237,70 Выполнены работы по ремонту МБОУ ДОД "ДЮСШ
загородных оздоровительных электропроводки на сумму 81237,70 № 1";
учреждений "Смена" руб. Отдел образования
Приобретены кровати на сумму
70000,00 руб.

1.1.4. Укрепление материальной базы 1 квартал 358812,10 358812,10 358812,10 Выполнены работы по ремонту МБОУ "Лицей № 1";
загородных оздоровительных электропроводки на сумму 99964,92 Отдел образования
учреждений "Юность" руб., смене прожекторов на сумму
33919,00 руб.
В спальные корпуса и столовую
приобретены: электротовары на
сумму 11338,00 руб.,
сантехнические материалы на сумму
26461,00 руб., линолеум -
48434,00 руб., фанера на сумму
12767,00 руб., перчатки
хлопчатобумажные, резиновые на
сумму 1928,18 руб., вуаль на
сумму 84000,00 руб., стол
раздаточный на сумму 11837,00
руб., кабинки для раздевания на
сумму 28163,00 руб.

ИТОГО по задаче 1: 510049,80 510049,80 510049,80 Степень исполнения 100%

1.2. Задача. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных
органах, и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства, через малые организационные формы

1.2.1. Организация работы лагерей с 1 квартал 349501,07 349501,07 349441,54 Средства направлены на Образовательные
дневным пребыванием на базе софинансирование набора продуктов учреждения;
образовательных учреждений питания в целях реализации Отдел образования
долгосрочной целевой программы
Иркутской области "Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления
детей в Иркутской области на
2012 - 2014 годы".
Лагеря с дневным пребыванием
детей были организованы на базе
11 образовательных учреждений.
Общее количество детей,
охваченных данным видом отдыха,
составило 920 детей.
Оплата произведена за фактически
оказанные услуги

ИТОГО по задаче 2: 349501,07 349501,07 349441,54 Степень исполнения 99,99%

ВСЕГО по Программе: 859550,87 859550,87 859491,34 Степень исполнения 99,99%


Анализ показателей результативности Программы за 2012 год представлен в таблице 2.

Таблица 2


№ Цели, задачи, целевые Ед. Плановое Фактическое Отклонение Причины
п/п индикаторы, показатели изм. значение значение фактического отклонения
результативности значения от
Программы планового

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и
подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период

Задача 1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях
загородных оздоровительных лагерей в каникулярное время

1.1. Количество детей и чел.
подростков, охваченных
отдыхом и оздоровлением
в загородных
оздоровительных
лагерях:
"Смена", 320 320 0 0
"Юность" 300 300 0 0

Задача 2. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе
состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах,
и других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства,
через малые организационные формы

2.1. Количество детей и чел. 920 920 0 0
подростков, в том числе
состоящих на учете в
учреждениях образования
и в правоохранительных
органах, охваченных
малыми организационными
формами отдыха и
оздоровления в летний
период


Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 3.

Таблица 3


№ Наименование показателя Единица Плановое Фактич. Отклонение
п/п измерения значение значение
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7

1. Количество детей и подростков, чел.
охваченных отдыхом и
оздоровлением в загородных
оздоровительных лагерях:
"Смена", 320 320 0 0
"Юность" 300 300 0 0

2. Количество детей и подростков, чел. 920 920 0 0
в том числе состоящих на учете
в учреждениях образования и в
правоохранительных органах,
охваченных малыми
организационными формами
отдыха и оздоровления в летний
период


Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2012 год представлена в таблице 4.

Таблица 4


Наименование целевого Наименование Источник Объем финансирования, руб.
показателя мероприятия финансирования
плановое фактическое отклонение
значение значение
руб., %
-/+

Цель: создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их
занятости в каникулярный период

Задача 1. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в условиях загородных оздоровительных
лагерей в каникулярное время

Количество детей и Укрепление Бюджет города 151237,70 151237,70 0 0
подростков, охваченных материальной
отдыхом и оздоровлением в базы загородных
загородных оздоровительных оздоровительных
лагерях: учреждений
"Смена", "Смена"
"Юность"
Укрепление Бюджет города 358812,10 358812,10 0 0
материальной
базы загородных
оздоровительных
учреждений
"Юность"

ИТОГО: 510049,80 510049,80 0 0

Задача 2. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков, в том числе состоящих на учете
в учреждениях образования и в правоохранительных органах, и других категорий детей, нуждающихся
в особой заботе государства, через малые организационные формы

Количество детей и Организация Бюджет города 349501,07 349441,54 -59,53 0
подростков, в том числе работы лагерей
состоящих на учете в с дневным
учреждениях образования и в пребыванием
правоохранительных органах, на базе
охваченных малыми образовательных
организационными формами учреждений
отдыха и оздоровления в
летний период

ИТОГО: 349,50107 349,44154 -59,53 0


Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 5.

Таблица 5


Наименование Состояние Оценка состояния показателя
показателя показателя
увеличение объема сохранение снижение объема
финансирования объема финансирования
расходования
от 0 от 5 более денежных от 0 от 5 более
до 5% до 10% 10% средств до 5% до 10% 10%

Количество детей и Сохранение 1
подростков, значения
охваченных отдыхом показателя
и оздоровлением в
загородных
оздоровительных
лагерях: "Смена",
"Юность"

Количество детей и Сохранение 1
подростков, в том значения
числе состоящих на показателя
учете в
учреждениях
образования и в
правоохранительных
органах,
охваченных малыми
организационными
формами отдыха и
оздоровления в
летний период


Индекс эффективности Программы равен 1. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна. Достигнуты значения целевых показателей при сохранении объема расходования денежных средств.

Начальник отдела образования администрации
муниципального образования
города Усолье-Сибирское
М.А.ПРАВДЕЮК


------------------------------------------------------------------