Решение Думы МО города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 N 27/6 "Об утверждении отчета о реализации плана социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское за 2012 год, утвержденного решением городской Думы от 27.09.2012 N 50/6 "
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2013 г. № 27/6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЗА 2012 ГОД,
УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 27.09.2012 № 50/6 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 20.12.2012 № 93/6)
В соответствии с Положением о разработке, принятии и реализации документов комплексного планирования социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным решением городской Думы от 25.01.2007 № 3/4 (с изменениями от 17.02.2009 № 9/4, от 26.05.2011 № 53/5), руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, городская Дума решила:
1. Утвердить отчет о реализации плана социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское за 2012 год, утвержденного решением городской Думы от 27.09.2012 № 50/6 (с изменениями от 20.12.2012 № 93/6).
Мэр города
Л.А.ЛИС
Утвержден
решением
Думы МО г. Усолье-Сибирское
от 25 апреля 2013 года
№ 27/6
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ЗА 2012 ГОД
№ Мероприятие Источники и суммы финансирования мероприятий программы Результат
п/п (тыс. руб.)
всего местный областн. федер. внебюдж.
I. Повышение уровня и качества жизни населения города Усолье-Сибирское
1.1. Здравоохранение
1.1.1. Укрепление план 4121,540 4121,540 Проведены противопожарные
материально-технической базы мероприятия учреждений
муниципальных учреждений факт 4342,300 4342,300 здравоохранения (3913,2 тыс. руб.),
здравоохранения города установлено ограждение здания
% исполнения 105,4 105,4 структурного подразделения
амбулаторно-поликлинической службы
МБЛПУ "Детская городская больница"
"Детская городская поликлиника"
(429,1 тыс. руб.)
1.1.2. Улучшение демографической план 28367,410 2331,310 26036,100 Смертность населения от болезней
ситуации на территории г. системы кровообращения - 7,5 на 1
Усолье-Сибирское путем улучшения факт 25749,771 2257,300 23492,471 тыс. населения, что выше планового
качества и обеспечения показателя на 0,1 на 1 тыс.
доступности медицинской помощи % исполнения 90,8 96,8 90,2 населения (недовыполнение планового
населению города в рамках показателя связано с негативными
реализации ведомственной целевой демографическими процессами в
программы "Обеспечение городе - население стареет, вместе
реализации мероприятий с тем отмечается снижение
долгосрочной целевой программы смертности от этих причин по
модернизации здравоохранения сравнению с 2010, 2011 годами);
Иркутской области на 2011 - 2012 показатель младенческая смертность
годы в муниципальном образовании - 3,0 на 1 тыс. родившихся живыми -
города Усолье-Сибирское на один из самых низких в Иркутской
2011 - 2012 годы" и долгосрочной области, и он значительно ниже
целевой программы модернизации (лучше) планового значения на 5,6
здравоохранения Иркутской на 1 тыс. родившихся живыми);
области на 2011 - 2012 годы смертность населения в
трудоспособном возрасте снижена
(8,4 на 1 тыс. населения) по
отношению к плановому показателю на
0,1 на 1 тыс. населения, это
достигнуто в основном за счет
снижения смертности в
трудоспособном возрасте граждан от
внешних причин (травмы, отравления
и др.); доля детей 1 и 2 групп
здоровья в образовательных
учреждениях города - 82,2%
(увеличение показателя на 6,2% от
планового показателя связано с
повышением эффективности
диспансеризации, доступности
амбулаторно-поликлинической
помощи).
В рамках реализации областной
программы произведены
общестроительные работы в МБЛПУ
"ГМБ" в помещениях 1-го этажа
Литеры А, А-1, выборочный
капитальный ремонт в здании
стационара № 1 (помещения
урологического, травматологического
отделений, операционного блока),
стационара № 2 (помещения
кардиологического, неврологического
отделений); произведен монтаж
локально-вычислительных сетей в
МБЛПУ "ГМБ", МБЛПУ "ДГБ", МБЛПУ
"Родильный дом", МБЛПУ "ВФД", МАУЗ
"ГСП"). Отклонение финансирования
за счет средств областного бюджета
связано с экономией от проведения
торгов
1.1.3. Создание условий для поддержки план 15668,717 11797,978 870,739 3000,000 В целях снижения перинатальной,
службы родовспоможения младенческой смертности, осложнений
во время родов - содержание и
факт 16904,300 12055,800 929,300 3919,200 оснащение необходимыми материалами
службы родовспоможения; в целях
улучшения качества оказания
% исполнения 107,9 102,2 106,7 130,6 медицинской помощи приобретено
медицинское оборудование для
отделений МБЛПУ "Родильный дом"
(акушерского, новорожденных,
интенсивной терапии)
1.1.4. Повышение доступности и план 534,000 534,000 Число врачей муниципальных
улучшение качества оказания учреждений здравоохранения на 10000
медицинской помощи жителям факт 506,620 506,620 населения - 29,3 человек (снижение
города Усолье-Сибирское в рамках показателя на 1,8 на 10000
реализации муниципальной целевой % исполнения 94,9 94,9 населения от планового показателя
программы "Кадры здравоохранения связано с тем, что количество
гор. Усолье-Сибирское на 2008 - уволенных из муниципальных
2012 годы" учреждений здравоохранения врачей
превысило на 7 человек количество
вновь принятых в ЛПУ, при этом
анализ структуры причин увольнений
в 2012 году показал, что 75% врачей
уволены в связи с выходом на
пенсию); доля медицинских
работников муниципальных учреждений
здравоохранения, имеющих
действующие сертификаты, - 96,7%
(увеличение на 1,2 пп. от планового
показателя связано)
1.1.5. Сохранение и улучшение состояния план 4362,870 4362,870 Количество зарегистрированных
здоровья детей города поствакцинальных осложнений среди
Усолье-Сибирское в рамках факт 4000,912 4000,912 детского населения - 2 (ухудшение
реализации ведомственной целевой показателя на 2 поствакцинальных
программы "Здоровый ребенок на % исполнения 91,7 91,7 осложнения от планового показателя
2012 год" связано с индивидуальной
непереносимостью вакцин);
заболеваемость клещевым энцефалитом
на 100 тыс. детского населения -
5,5 (повышение показателя на 5,5 на
100 тыс. детского населения связано
с отсутствием вакцинации детей,
выезжающих за город);
заболеваемость шигеллезом на 100
тыс. населения в 2012 году
значительно снижена и составила 50
на 100 тыс. населения, в 2010, 2011
годах заболеваемость была
значительно выше. Однако
показатель 2012 года выше планового
на 20 случаев на 100 тыс. населения
(это связано с
санитарно-гигиеническим
неблагополучием отдельных категорий
семей); процент обеспечения
нуждающихся детей первого - второго
года жизни бесплатными молочными
продуктами детского питания - 100%
1.1.6. Уменьшение степени риска план 351,400 351,400 Отсутствие подтвержденных случаев
внутрибольничного заражения внутрибольничного заражения
ВИЧ-инфекцией в рамках факт 351,399 351,399 ВИЧ-инфекцией в муниципальных
реализации долгосрочной целевой лечебно-профилактических
программы "О неотложных мерах по % исполнения 100,0 100,0 учреждениях города
предупреждению дальнейшего
распространения ВИЧ-инфекции в
г. Усолье-Сибирское на 2010 -
2012 годы"
1.1.7. Стабилизация темпов прироста план 534,000 534,000 Охват туберкулинодиагностикой детей
заболеваемости туберкулезом на и подростков составил 97,2%, что
территории города факт 511,181 511,181 ниже планового показателя, который
Усолье-Сибирское в рамках составляет 100%, но один из самых
реализации долгосрочной целевой % исполнения 95,7 95,7 высоких в Иркутской области; не
программы "Неотложные меры выполнен план охвата
борьбы с туберкулезом на флюорографическими обследованиями
территории муниципального граждан декретированных профессий и
образования города подростков (он составляет 100% от
Усолье-Сибирское в 2010 - 2012 подлежащих), снижение показателя от
годах" планового составило 25,9 и
составляет 74,1%. Несмотря на
принимаемые меры, граждане города,
в том числе работники предприятий,
продолжают уклоняться от флюор.
обследования; ограничение
заболеваемости туберкулезом среди
контактных лиц
ИТОГО: план 53939,937 24033,098 26906,839 0,000 3000,000
факт 52366,483 24025,512 24421,771 0,000 3919,200
% исполнения 97,1 100,0 90,8 130,6
1.2. Образование (в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг."
и областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области
на 2009 - 2014 годы)
1.2.1. Формирование современной план 552,000 552,000 Количество дошкольных
материально-технической базы образовательных учреждений,
образовательных учреждений факт 537,499 537,499 осуществляющих постановку на учет
детей в образовательные учреждения,
% исполнения 97,4 97,4 в электронном виде - 25; количество
дошкольных образовательных
учреждений, отметивших юбилеи в
2012 году, - 7
1.2.2. Совершенствование корпуса план 72,000 72,000 Проведены ежегодная августовская
педагогических и руководящих педагогическая конференция
работников факт 72,000 72,000 работников образования, конкурсы
"Учитель года-2012", "Воспитатель
% исполнения 100,0 100,0 года-2012"
1.2.3. Сохранение и укрепление здоровья план 2098,000 2098,000 Увеличение количества детей,
обучающихся задействованных в спортивных и
факт 2088,486 2088,486 праздничных мероприятиях, до 80% от
общего количества обучающихся
% исполнения 99,5 99,5
1.2.4. Развитие системы поддержки план 226,242 226,242 Увеличение количества победителей и
талантливых детей призеров конкурсных испытаний до
факт 219,456 219,456 22% от общего количества участников
олимпиады, что меньше плана на 4
% исполнения 97,0 97,0 пп. (ухудшение показателя связано
со снижением количества победителей
и призеров по объективным причинам:
возможности участников); доля детей
группы риска, занятых в летний
период, от общего количества детей,
стоящих на учете в ОДН, - 91%, что
больше плана на 65 пп. (улучшение
показателя связано с изменением
сроков организации летнего отдыха с
июня на июль)
1.2.5. Обеспечение конституционных прав план 35568,887 33812,287 1756,600 Обеспечение успешного прохождения
граждан на образование процедуры лицензирования и
факт 32565,624 30808,989 1756,635 аккредитации образовательных
учреждений - 35 учреждений в 2012
% исполнения 91,6 91,1 100,0 году, что больше плана на 21
учреждение (улучшение показателя
связано с необходимостью
финансирования мероприятий по
соблюдению лицензионных требований
всеми образовательными
учреждениями);
увеличение количества групп в
дошкольных образовательных
учреждениях до 199. Произведен
выборочный капитальный ремонт трех
групп МБДОУ "Д/с № 43" - 1 группа,
МБДОУ "Д/с № 32" - 2 группы -
1216,3 тыс. руб. В МБДОУ "Д/с № 17"
произведен ремонт кровли - 540,3
тыс. руб. Отклонение в
финансировании за счет средств
местного бюджета связано с
невыполнением работ по вине
подрядчиков и экономией от
реализации мероприятий
ИТОГО: план 38517,129 36760,529 1756,600 0,000 0,000
факт 35483,065 33726,430 1756,635 0,000 0,000
% исполнения 92,1 91,7 100,0
1.3. Молодежная политика
1.3.1. Создание условий для организации план 3191,451 859,551 2331,900 Количество детей и подростков,
отдыха и оздоровления детей и охваченных отдыхом и оздоровлением
подростков, обеспечение их факт 3188,229 859,491 2328,738 в загородных оздоровительных
занятости в каникулярный период лагерях "Смена", - 320 человек,
в рамках реализации % исполнения 99,9 100,0 99,9 "Юность" - 300 человек; количество
ведомственной целевой программы детей и подростков, в том числе
"Организация отдыха, состоящих на учете в учреждениях
оздоровления и занятости детей и образования и в правоохранительных
подростков в г. Усолье-Сибирское органах, охваченных малыми
на 2012 - 2014 гг." и организационными формами отдыха и
долгосрочной целевой программы оздоровления в летний период, - 920
Иркутской области "Организация и человек. Приобретено оборудование
обеспечение отдыха и для лагерей "Смена", "Юность" -
оздоровления детей в Иркутской 990,0 тыс. руб. Произведена оплата
области на 2012 - 2014 годы" набора продуктов питания для
лагерей с дневным пребыванием
детей, организованных при
образовательных учреждениях, -
1338,738 тыс. руб.
1.3.2. Формирование условий для план 546,300 546,300 Численность трудоустроенной
успешного развития потенциала молодежи в каникулярный период -
молодежи и ее эффективной факт 532,907 532,907 185 человек; количество акций,
самореализации в интересах мероприятий патриотической
социально-экономического, % исполнения 97,5 97,5 направленности в год - 12, что
общественно-политического и больше плана на 5 акций;
культурного развития города в численность творческих и социально
рамках реализации ведомственной активных молодых людей, выявленных
целевой программы "Молодежь в результате проведенных конкурсов,
города - 2011 - 2013 гг." фестивалей, - 88 человек, что
больше плана на 28 человек;
численность молодых людей,
принявших участие в
профилактических мероприятиях по
здоровому образу жизни, - 2400
человек, что больше плана на 1600
человек
1.3.3. Обеспечение условий для план 300,000 300,000 Издание печатной продукции
приостановления роста профилактической направленности -
незаконного оборота наркотиков, факт 299,560 299,560 1085 экземпляров, что больше плана
ограничение распространения на 805 экземпляров; сохранение
наркомании и связанных с ней % исполнения 99,9 99,9 количества профессиональных
негативных последствий в рамках сообществ по профилактике
реализации ведомственной целевой наркомании - 2; количество
программы "О комплексных мерах участников семинаров по
профилактики злоупотребления профилактике наркомании - 720
наркотическими средствами и человек, что больше плана на 220
психотропными веществами на человек; профилактические рейды -
2011 - 2013 годы" 52, что больше плана на 2 рейда;
численность несовершеннолетних и
молодежи, охваченных мероприятиями
по профилактике
социально-негативных явлений, -
9293 человека, что больше плана на
293 человека
1.3.4. Поддержка в решении жилищной план 6278,725 955,332 1210,654 4112,739 4 молодые семьи улучшили жилищные
проблемы молодых семей, условия с использованием средств
признанных в установленном факт 4850,000 516,495 1210,654 3122,851 бюджетов всех уровней, что меньше
порядке нуждающимися в улучшении плана на 3 молодые семьи (ухудшение
жилищных условий, в рамках % исполнения 77,2 54,1 100,0 75,9 показателя связано с отсутствием
реализации долгосрочной целевой необходимого софинансирования из
программы "Обеспечение жильем средств федерального и местного
молодых семей города бюджетов). Отклонение в
Усолье-Сибирское на 2011 - 2019 финансировании за счет средств
годы" и областной местного бюджета сложилось также
государственной социальной из-за отсутствия необходимого
программы "Молодым семьям - софинансирования из средств
доступное жилье" на 2005 - 2019 областного и федерального бюджетов.
годы Финансирование только из местного
бюджета неэффективно
ИТОГО: план 10316,476 2661,183 3542,554 0,000 4112,739
факт 8870,696 2208,453 3539,392 0,000 3122,851
% исполнения 86,0 83,0 99,9 75,9
1.4. Культура
1.4.1. Создание условий для развития план 1743,120 1743,120 Увеличение количества
культуры и сохранения библиографических записей в
накопленного культурного факт 1743,084 1743,084 электронном каталоге по сравнению с
наследия и потенциала в рамках предыдущим годом - 23635 ед., что
реализации ведомственной целевой % исполнения 100,0 100,0 больше плана на 2435 ед.;
программы "Развитие культуры и количество посещений музея - 9011
сохранение культурного наследия чел., что больше плана на 1011
на 2012 - 2014 гг." чел.; количество экспонатов
музейного фонда нарастающим итогом
- 13563, что больше плана на 178
ед.; количество посетителей
культурно-досуговых мероприятий на
территории муниципального
образования в год - 339 тыс. чел.,
что больше плана на 42 тыс. чел.;
доля участников конкурсов,
выставок, фестивалей, олимпиад,
пленэров регионального,
всероссийского уровней - 57,2% от
общего числа учащихся МБОУДОД
"Детская художественная школа" и
МБОУДОД "Музыкальная школа", что
больше плана на 41,7 пп.
1.4.2. Обеспечение информационной и план 200,000 200,000 Численность посетителей,
просветительно-образовательной обслуженных экскурсиями МБУК
деятельности, широкого доступа к факт 199,934 199,934 "Усольский историко-краеведческий
культурному наследию, участие в музей", - 3605 человек, что больше
выявлении, популяризации и % исполнения 100,0 100,0 плана на 1305 человек; количество
пропаганде сохранения памятников мероприятий, направленных на
истории и культуры, находящихся популяризацию и пропаганду
на территории муниципального сохранения историко-культурного
образования города наследия (в год), - 92, что меньше
Усолье-Сибирское, в рамках плана на 3 мероприятия (ухудшение
реализации ведомственной целевой показателя связано с отсутствием
программы "Усолье - город экспозиции исторических залов МБУК
исторический на 2011 - 2013 "Усольский историко-краеведческий
годы" музей"); число выставок (в год)
МБУК "Усольский
историко-краеведческий музей" - 37,
что больше плана на 15 выставок;
обеспечение оргтехникой
муниципальных учреждений культуры в
2012 году - 8 ед., что больше плана
на 3 ед.
1.4.3. Улучшение план 2503,000 503,000 2000,000 Приобретено и установлено световое
материально-технической базы сценическое оборудование
МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец факт 2503,000 503,000 2000,000 (панорамные, светодиодные,
культуры" в рамках реализации галогенные прожектора и др.) в МБУК
долгосрочной целевой программы % исполнения 100,0 100,0 100,0 "Дом культуры "Мир". Поставлено,
Иркутской области "100 модельных смонтировано и настроено звуковое
домов культуры Приангарью" на оборудование (мультикор
2011 - 2014 годы сценический, радиосистема,
микрофоны, микшерский пульт,
пусконаладочные работы и др.) в
МБУК "Дом культуры "Мир".
Приобретены музыкальные центры для
МБУК "Дом культуры "Мир".
Приобретено мультимедийное
оборудование для МБУК "Дом культуры
"Мир". Приобретено и смонтировано
светозвуковое сценическое
оборудование (сабвуферы,
полночастотные двухполосные
кабинеты, усилители мощности, пульт
управления светом, система
управления светом, прожектора и
др.) в МБКДУ "Дворец культуры".
Приобретены музыкальные
инструменты (барабаны, ударные
установки) для МБКДУ "Дворец
культуры"
ИТОГО: план 4446,12 2446,12 2000,00 0,00 0,00
факт 4446,018 2446,02 2000,00 0,00 0,00
% исполнения 100,0 100,0 100,0
1.5. Физическая культура и спорт (в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы")
1.5.1. Организационные мероприятия план 60,000 60,000 Количество физкультурно-массовых,
(повышение квалификации спортивных мероприятий в 2012
физкультурных работников, факт 59,966 59,966 году - 129, что больше плана на 20
проведение конкурсов "Лучший мероприятий; численность
тренер-преподаватель", "Лучший % исполнения 99,9 99,9 занимающихся физкультурой и спортом
спортсмен года") в 2012 году - 9744 человека, что
больше плана на 544 человека
(улучшение показателя связано с
1.5.2. Укрепление материальной базы план 2459,766 2459,766 увеличением численности
занимающихся физкультурой и
факт 2459,766 2459,766 спортом)
% исполнения 100,0 100,0
1.5.3. Проведение традиционных план 365,000 365,000
мероприятий
факт 365,000 365,000
% исполнения 100,0 100,0
1.5.4. Физкультурно-массовые и план 1015,000 1015,000
спортивные мероприятия
факт 1010,670 1010,670
% исполнения 99,6 99,6
ИТОГО: план 3899,766 3899,766 0,000 0,000 0,000
факт 3895,402 3895,402 0,000 0,000 0,000
% исполнения 99,9 99,9
1.6. Безопасность жизни населения
1.6.1. Повышение план 160,000 160,000 Приобретена 1 носимая радиостанция,
материально-технического 2 видеокамеры, которые установлены
обеспечения подразделений факт 160,000 160,000 на жилом доме по пр-ту
полиции общественной Комсомольский в районе мемориала
безопасности, стабилизация % исполнения 100,0 100,0 памяти погибшим в годы ВОВ.
криминогенной ситуации в г. Радиостанция и камеры переданы в
Усолье-Сибирское, формирование безвозмездное пользование МО МВД
правосознания молодежи города в России "Усольский"
рамках реализации ведомственной
целевой программы "Укрепление
правопорядка и общественной
безопасности в городе
Усолье-Сибирское на 2010 - 2014
годы"
1.6.2. Сокращение количества лиц, план 2604,000 2604,000 В течение года эксплуатировалось 8
погибших в результате светофорных объектов, перенесены 25
дорожно-транспортных факт 2598,953 2598,953 и установлены 128 дорожных знаков с
происшествий, снижение алмазной пленкой на улично-дорожной
количества дорожно-транспортных % исполнения 99,8 99,8 сети города
происшествий с пострадавшими в
рамках реализации муниципальной
целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения
в городе Усолье-Сибирское в
2007 - 2012 годах"
1.6.3. Демеркуризация цеха ртутного план 280,800 280,800 Проведены общественные слушания
электролиза ООО "Усольехимпром" (34,0 тыс. руб.). Разработанная
в рамках реализации долгосрочной факт 280,800 280,800 проектно-сметная документация
целевой программы "Защита "Ликвидация (демеркуризация)
окружающей среды в Иркутской % исполнения 100,0 100,0 выведенного из эксплуатации цеха
области на 2011 - 2015 годы" ртутного электролиза в г.
Усолье-Сибирское" (246,8 тыс. руб.)
направлена в Федеральную службу по
надзору в сфере природопользования
на государственную экологическую
экспертизу. В федеральную целевую
программу "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на
2012 - 2020 годы" включено
мероприятие "Проведение работ по
демеркуризации цеха ртутного
электролиза в г. Усолье-Сибирское".
Реализация мероприятия в рамках ФЦП
начнется с 2015 года
ИТОГО: план 3044,800 2764,000 280,800 0,000 0,000
факт 3039,753 2758,953 280,800 0,000 0,000
% исполнения 99,8 99,8 100,0
1.7. Повышение качества жилищного фонда, объектов социальной сферы
1.7.1. Создание благоприятных условий план 213,600 213,600 Выполнен текущий ремонт в 2-х
временного проживания граждан в однокомнатных квартирах,
специализированном жилищном факт 212,000 212,000 установлены балконные группы в 2-х
фонде в рамках реализации квартирах, в 1-й квартире
муниципальной целевой программы % исполнения 99,3 99,3 произведена замена оконного блока
"Модернизация и реконструкция на кухне
специализированного жилищного
фонда в городе Усолье-Сибирское
на 2007 - 2012 годы"
1.7.2. Текущий ремонт ветхого жилищного план 4822,242 4822,242 Выполнен текущий ремонт кровель на
фонда города Усолье-Сибирское 8 домах ветхого жилищного фонда
факт 4472,067 4472,067 города. Отклонение в финансировании
связано с экономией от проведения
% исполнения 92,7 92,7 торгов
1.7.3. Мероприятия по подготовке план 134701,000 134701,000 Выполнены работы по подготовке
объектов городского хозяйства жилищного фонда, объектов
муниципального образования факт 136401,000 136401,000 социальной сферы, объектов
города Усолье-Сибирское к ресурсоснабжающих организаций,
отопительному сезону 2012 - 2013 % исполнения 101,3 101,3 объектов транспорта к отопительному
гг., в т.ч.: сезону 2012 - 2013 гг.
1.7.3.1. Объекты теплоснабжения план 90000,000 90000,000
факт 90000,000 90000,000
% исполнения 100,0 100,0
1.7.3.2. Объекты водоснабжения и план 10013,000 10013,000
канализации
факт 10013,000 10013,000
% исполнения 100,0 100,0
1.7.3.3. Объекты электроснабжения план 1145,000 1145,000
факт 2845,000 2845,000
% исполнения 248,5 248,5
1.7.3.4. Объекты газового хозяйства план 1810,000 1810,000
факт 1810,000 1810,000
% исполнения 100,0 100,0
1.7.3.5. Объекты транспорта план 7424,000 7424,000
факт 7424,000 7424,000
% исполнения 100,0 100,0
1.7.3.6. Объекты жилищного фонда план 17695,000 17695,000
факт 17695,000 17695,000
% исполнения 100,0 100,0
1.7.3.7. Объекты социальной сферы план 6614,000 6614,000
факт 6614,000 6614,000
% исполнения 100,000 100,000
ИТОГО: план 139736,842 5035,842 0,000 0,000 134701,000
факт 141085,067 4684,067 0,000 0,000 136401,000
% исполнения 101,0 93,0 101,3
1.8. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.8.1. Обеспечение жильем граждан, план 22175,406 8411,069 13764,337 Введен в эксплуатацию жилой дом по
проживающих в домах жилищного ул. Интернациональная, 155 (в 2013
фонда города Усолье-Сибирское, факт 15628,586 8411,069 7217,517 г. присвоен адресный номер
признанных в установленном Молотовая, 104), число переселенных
порядке аварийными (непригодными % исполнения 70,5 100,0 52,4 жителей - 21 человек. Не исполнены
для проживания), в рамках сроки выполнения работ по
реализации муниципальной целевой строительству 12-квартирного
программы "Переселение граждан 3-этажного жилого дома по ул.
из ветхого и аварийного Интернациональная, 151. Работы
жилищного фонда в городе будут продолжены в 2013 году. За
Усолье-Сибирское" на 2010 - 2019 счет средств областного бюджета в
гг. областной целевой программы размере 558,537 тыс. руб. оплачена
"Переселение граждан из ветхого кредиторская задолженность за 2011
и аварийного жилищного фонда в год
Иркутской области на период до
2019 года"
1.8.2. Повышение эффективности план 106055,000 7000,000 99055,000 Доля объемов воды, потребляемой
использования энергоресурсов в (используемой) в многоквартирных
городском хозяйстве, сокращение факт 220082,682 6407,682 213675,000 домах, расчеты за которую
затрат населения и бюджетных осуществляются с использованием
средств на оплату потребляемых % исполнения 207,5 91,5 215,7 индивидуальных и общих (для
ресурсов в рамках реализации коммунальной квартиры) приборов
долгосрочной целевой программы учета, в общем объеме воды,
"Энергосбережение и повышение потребляемой (используемой) в МКД
энергетической эффективности г. на территории МО г.
Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 Усолье-Сибирское, - 53,7%, что
годы" меньше плана на 6,3 пп. (ухудшение
показателя связано с низкой
заинтересованностью граждан в
установке индивидуальных приборов
учета); удельный расход
теплоэнергии бюджетными
учреждениями на 1 кв. метр общей
площади, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, - 0,289 Гкал/кв.м,
что больше плана на 0,033 Гкал/кв.м
(ухудшение показателя связано с
тем, что во многих бюджетных
учреждениях требуется ремонт
отопления, замена окон, утепление
ограждающих конструкций); доля
бюджетных учреждений, финансируемых
за счет бюджета МО г.
Усолье-Сибирское, в общем объеме
бюджетных учреждений, в отношении
которых проведено обязательное
энергетическое обследование, -
100%. Отклонение в финансировании
связано с экономией от проведения
торгов, непредставлением полного
пакета документов управляющими
компаниями, отсутствием требования
ресурсоснабжающей организацией (ОАО
"Иркутскэнерго") для возмещения
затрат по установке общедомовых
приборов учета в МКД
ИТОГО: план 128230,406 15411,069 13764,337 0,000 99055,000
факт 235711,268 14818,751 7217,517 0,000 213675,000
% исполнения 183,8 96,2 52,4 215,7
1.9. Благоустройство
1.9.1. Капитальный ремонт и ремонт план 32764,989 7299,989 25465,000 Выполнен капитальный ремонт и
автомобильных дорог общего ремонт автомобильных дорог общего
пользования, дворовых территорий факт 28659,908 7299,989 21359,919 пользования, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов многоквартирных домов, проездов к
к дворовым территориям % исполнения 87,5 100,0 83,9 дворовым территориям
многоквартирных домов многоквартирных домов - 54500 кв.м,
что больше плана на 3940 кв.м
(улучшение показателя связано с
экономией от проведения конкурсов,
что позволило выполнить
дополнительный объем работ)
1.9.2. Наружное освещение города план 4622,393 4622,393 Выполнены работы по содержанию
наружного освещения улично-дорожной
факт 4622,393 4622,393 сети города - заменены ртутные
лампы, выполнен ремонт линий
% исполнения 100,0 100,0 электроснабжения - 103 м.п.,
произведены расчеты за потребленную
энергию с поставщиками
1.9.3. Содержание улично-дорожной сети план 10913,209 10913,209 Выполнены работы по зимнему и
города летнему содержанию улично-дорожной
факт 10569,095 10569,095 сети города, текущему ремонту
улично-дорожной сети, ремонту и
% исполнения 96,8 96,8 установке остановочных павильонов,
ремонту ограждений дорог, подсыпке
и профилированию дорог с
добавлением инертных материалов
1.9.4. Сопровождение проведения план 4505,291 4505,291 Во время проведения городских
городских мероприятий, мероприятий организован вывоз
обеспечение проведения факт 4505,170 4505,170 мусора; обеспечена утилизация
санитарной очистки города, бытовых отходов во время проведения
содержание Верхнего, Нижнего % исполнения 100,0 100,0 месячника санитарной очистки города
парков, содержание городского - 1405 куб.м, что больше плана на
мемориала, содержание городского 295 куб.м (улучшение показателя
кладбища связано с экономией от проведения
конкурсов, что позволило выполнить
дополнительный объем работ);
выполнены работы по содержанию
Верхнего и Нижнего парков - 18000
кв.м, содержанию городского
мемориала - 4000 кв.м, содержанию
территории городского кладбища -
40000 кв.м
1.9.5. Углубление русла реки Шелестиха план 644,460 644,460 Выполнены работы по углублению
(очистке) русла р. Шелестиха - 2100
факт 644,460 644,460 м.п.
% исполнения 100,0 100,0
1.9.6. Озеленение, формовочная обрезка план 950,000 950,000 Выполнены работы по озеленению,
деревьев формовочной обрезке деревьев - 690
факт 949,836 949,836 ед.
% исполнения 100,0 100,0
1.9.7. Строительство нового кладбища план 419,833 419,833 Выполнены работы по устройству
дороги на новом кладбище - 1000
факт 419,833 419,833 кв.м
% исполнения 100,0 100,0
1.9.8. Отлов бродячих животных, план 707,000 707,000 Отловлены, отчуждены бродячие
отчуждение бродячих животных, животные, утилизированы павшие
утилизация павших животных, факт 426,999 426,999 животные - 137 голов, что меньше
содержание скотомогильника, плана на 248 голов (ухудшение
приобретение крематора, % исполнения 60,4 60,4 показателя связано с неисполнением
проектирование установки контракта, заключенного по итогам
крематора для сжигания проведения запроса котировок в
биологических отходов, трупов ноябре 2012 года); выполнены работы
павших животных по содержанию территории
скотомогильника - 900 кв.м;
приобретен крематор, выполнены
работы по проектированию установки
крематора
ИТОГО: план 55527,175 30062,175 25465,000 0,000 0,000
факт 50797,694 29437,775 21359,919 0,000 0,000
% исполнения 91,5 97,9 83,9
ИТОГО по разделу 1: план 437658,651 123073,782 73716,130 0,000 240868,739
факт 535695,446 118001,361 60576,034 0,000 357118,051
% исполнения 122,4 95,9 82,2 148,3
II. Обеспечение роста экономического потенциала города Усолье-Сибирское
2.1. Потребительский рынок
2.1.1. Проведение конкурсов план 30,000 30,000 Проведена выставка-ярмарка "Покупай
профессионального мастерства, усольское!". Средства израсходованы
фестивалей, организация факт 30,000 30,000 на проведение презентаций и
общегородских тематических дегустаций, мастер-классов. В ходе
ярмарок, проведение конкурсов на % исполнения 100,0 100,0 проведения выставки "Покупай
лучшее предприятие в сфере усольское!" товаропроизводители
благоустройства т.п., проведение имели возможность изучить спрос
смотра-конкурса на лучшее потребителей, определить
новогоднее оформление направление дальнейшего развития
предприятий торговли, проведение предприятия. Потребители получили
праздничных мероприятий в честь возможность ознакомиться со всем
Дня работников бытового ассортиментом продукции,
обслуживания населения и вырабатываемой на территории города
торговли и района, продегустировать и
определиться со своим
предпочтением. Проведен городской
конкурс среди организаций торговли
и услуг на лучшее благоустройство
прилегающих территорий "Мы любим
свой город!", по итогам которого 22
организации награждены дипломами.
Проведен городской конкурс среди
организаций торговли и услуг на
лучшее оформление организаций и
прилегающей территории "Новогоднее
настроение", по итогам которого 13
организаций награждены дипломами.
Проведен конкурс профессионального
мастерства "Длинная коса - девичья
краса". Проведены ярмарки выходного
дня, социальные ярмарки в честь Дня
пожилого человека, ярмарка в честь
Дня Иркутской области и др.
ИТОГО: план 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000
факт 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000
% исполнения 100,0 100,0
2.2. Инвестиционная политика
2.2.1. Инвестиционные проекты и план 4441600,000 4441600,000 Объем инвестиций в основной капитал
модернизация производств ООО по муниципальному образованию
"Усольехимпром", ОАО факт 2666925,000 2666925,000 города Усолье-Сибирское за 2012 год
"Усолье-Сибирский освоен меньше плана на 1774675 тыс.
химфармзавод", ООО % исполнения 60,0 60,0 руб., или на 40% вследствие
"Усолье-Сибирский Силикон", ООО прекращения финансирования ООО
"Фанерный комбинат", ООО "Группа "НИТОЛ" (план 3789200 тыс.
"Инновационные технологии руб., факт 1934800 тыс. руб., или
энергетики и металлургии", ООО 51,1%) инвестиционных проектов ООО
"ЛесДорЗапчасть", ЗАО "ГПК "Усолье-Сибирский Силикон" и ООО
"Недра", ТЭЦ-11 ОАО "Усольехимпром", ставших
"Иркутскэнерго" бесперспективными, а также
отсутствия источников
финансирования в ООО "Инновационные
технологии энергетики и
металлургии" и ООО "ЛесДорЗапчасть"
на реализацию инвестиционных
проектов (план 213500 тыс. руб.).
Увеличение выручки от реализации
продукции без централизованных
плательщиков (работ и услуг)
составило 3,7% к уровню 2011 года,
что меньше плана на 4,4 пп.
ИТОГО: план 4441600,000 0,000 0,000 0,000 4441600,000
факт 2666925,000 0,000 0,000 0,000 2666925,000
% исполнения 60,0 60,0
2.3. Поддержка малого и среднего бизнеса
2.3.1. Создание благоприятных условий план 1428,600 700,000 139,700 558,900 30,000 Доля занятых в малом бизнесе (МП +
для развития и устойчивой ИП) в численности занятых в
деятельности субъектов малого и факт 1303,894 575,294 139,700 558,900 30,000 экономике города - 26,8%, что
среднего предпринимательства на меньше плана на 1,6 пп. (ухудшение
территории муниципального % исполнения 91,3 82,2 100,0 100,0 100,0 показателя связано с тем, что в
образования города 2012 году уменьшилось количество
Усолье-Сибирское в рамках индивидуальных предпринимателей,
реализации ведомственной целевой зарегистрированных и действующих на
программы "Содействие развитию территории МО г. Усолье-Сибирское);
малого и среднего количество субъектов малого и
предпринимательства в среднего предпринимательства,
муниципальном образовании города получивших поддержку в области
Усолье-Сибирское на 2010 - 2012 подготовки, переподготовки и
гг." и долгосрочной целевой повышения квалификации, - 232 ед.,
программы "Поддержка и развитие что больше плана на 157 ед.
малого и среднего (улучшение показателя связано с
предпринимательства в Иркутской изменением тематик проводимых
области" на 2011 - 2013 годы семинаров, повышением активности
предпринимателей города);
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку, -
15 ед., что меньше плана на 2 ед.
(ухудшение показателя связано с
тем, что на участие в конкурсе по
предоставлению субсидий по
мероприятию "Содействие повышению
энергоэффективности производства
СМиСП" не было представлено ни
одной конкурсной заявки)
ИТОГО: план 1428,600 700,000 139,700 558,900 30,000
факт 1303,894 575,294 139,700 558,900 30,000
% исполнения 91,3 82,2 100,0 100,0 100,0
ИТОГО по разделу 2: план 4443058,600 700,000 139,700 558,900 4441660,000
факт 2668258,894 575,294 139,700 558,900 2666985,000
% исполнения 60,1 82,2 100,0 100,0 60,0
III. Осуществление местного самоуправления
3.1. Повышение уровня квалификации план 82,500 82,500 Повысили квалификацию 14
муниципальных служащих муниципальных служащих
факт 76,200 76,200 администрации города, что больше
плана на 1 муниципального служащего
% исполнения 92,4 92,4 (улучшение показателя связано с
изменением стоимости обучения)
3.2. Поддержка Почетных граждан план 1060,000 1060,000 9 почетных граждан ежемесячно
города Усолье-Сибирское получали поддержку в размере 8,0
факт 936,000 936,000 тыс. руб. и дополнительно получили
поддержку в размере 8,0 тыс. руб. к
% исполнения 88,3 88,3 Дню города
ИТОГО по разделу 3: план 1142,500 1142,500 0,000 0,000 0,000
факт 1012,200 1012,200 0,000 0,000 0,000
% исполнения 88,6 88,6
IV. Социальная политика
4.1. Формирование условий для план 534,000 534,000 Размер социальной помощи на одного
обеспечения социальной поддержки получателя - 484 руб./чел., что
ветеранов в городе факт 458,618 458,618 больше плана на 5 руб. (изменение
Усолье-Сибирское, развитие показателя связано с уменьшением
ветеранского движения, создание % исполнения 85,9 85,9 количества получателей);
условий для культурно-досуговой численность ветеранов, пенсионеров,
деятельности ветеранов и их вовлеченных в культурно-досуговые
успешной адаптации в обществе, мероприятия, - 618 человек, что
повышение внимания к больше плана на 18 человек
патриотическому воспитанию (улучшение показателя связано с
молодежи в рамках реализации увеличением количества участников
ведомственной целевой программы культурно-досуговых мероприятий из
"Поддержка ветеранов, числа ветеранов, пенсионеров);
ветеранского движения в городе количество мероприятий по
Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 патриотическому воспитанию - 6.
годы" Отклонение в финансировании связано
с тем, что организацией,
обслуживающей нежилое здание Совета
ветеранов, не заключены договоры на
поставку электроэнергии, питьевой
воды, водоотведение и услуги связи
ИТОГО по разделу 4: план 534,000 534,000 0,000 0,000 0,000
факт 458,618 458,618 0,000 0,000 0,000
% исполнения 85,9 85,9
V. Реализация проектов народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области в 2012 году
5.1. Текущий ремонт кровель на ветхом план 6766,000 686,000 6080,000 Выполнен текущий ремонт кровель на
жилом фонде города 23-х домах ветхого жилищного фонда
факт 6763,478 685,749 6077,729 города
% исполнения 100,0 100,0 100,0
5.2. Изготовление и установка план 100,000 10,100 89,900 Установлено 69 п.м. ограждения
ограждения детской городской здания структурного подразделения
поликлиники по ул. Ленина, 77 факт 100,000 10,100 89,900 амбулаторно-поликлинической службы
МБЛПУ "Детская городская больница"
% исполнения 100,0 100,0 "Детская городская поликлиника"
5.3. Приобретение план 834,000 91,200 742,800 Приобретено
клинико-диагностического, клинико-диагностическое, лечебное
лечебного и вспомогательного факт 834,000 91,200 742,800 оборудование и медицинский
оборудования, медицинского инструментарий - 67 ед. на сумму
инструментария, оргтехники для % исполнения 100,0 100,0 100,0 670,329 тыс. руб. На экономию
оснащения офиса врача общей средств от реализации мероприятия
практики (семейного врача), ул. приобретено вспомогательное
Луначарского, 7 оборудование и оргтехника для
оснащения офиса врача общей
практики (семейного врача), ул.
Луначарского, 7 - 17 ед. на сумму
163,671 тыс. руб.
5.4. Капитальный ремонт прилегающей план 3480,000 352,785 3127,215 Выполнены работы по замене
территории к МБКДУ "Дворец тротуарной плитки, планировке
культуры" факт 3480,000 352,785 3127,215 территории на S = 2506 кв.м,
изготовлены 14 скамеек, выполнен
% исполнения 100,0 100,0 100,0 капитальный ремонт наружного
освещения (4 опоры)
5.5. Изготовление и установка скамеек план 98,880 9,987 88,893
на территории, прилегающей к
МБКДУ "Дворец культуры" факт 98,880 9,987 88,893
% исполнения 100,0 100,0 100,0
5.6. Благоустройство прилегающей план 371,120 37,622 333,498
территории к МБКДУ "Дворец
культуры" факт 369,264 37,434 331,830
% исполнения 99,5 99,5 99,5
5.7. Капитальный ремонт наружного план 150,000 15,206 134,794
освещения на прилегающей
территории к МБКДУ "Дворец факт 150,000 15,206 134,794
культуры"
% исполнения 100,0 100,0 100,0
5.8. Текущий ремонт подвального план 400,000 40,500 359,500 Выполнен ремонт помещения для
помещения МБОУ "СОШ № 16" для тренировочных занятий секции по
занятий городошным спортом факт 398,947 40,500 358,447 городошному спорту
% исполнения 99,7 100,0 99,7
5.9. Капитальный ремонт ограждений план 3661,091 371,601 3289,490 Установлены ограждения стационаров
стационаров № 1 и № 2 МБЛПУ (925 п.м.)
"Городская многопрофильная факт 3658,641 371,601 3287,040
больница"
% исполнения 99,9 100,0 99,9
5.10. Капитальный ремонт шиферной план 338,909 34,399 304,510 Заменена шиферная кровля (590
кровли на стационаре № 2 МБЛПУ кв.м.)
"Городская многопрофильная факт 337,214 34,399 302,815
больница"
% исполнения 99,5 100,0 99,4
5.11. Текущий ремонт трамвайных план 500,000 50,600 449,400 Выполнен ремонт 18 трамвайных
посадочных площадок посадочных площадок (поднятие
факт 500,000 50,600 449,400 уровня площадки на высоту 0,15 м).
Дополнительно на трамвайной
% исполнения 100,0 100,0 100,0 посадочной площадке ОАО "ПО
"Усольмаш" произведено
асфальтирование прилегающей
территории к остановке
ИТОГО по разделу 5: план 16700,000 1700,000 15000,000 0,000 0,000
факт 16690,424 1699,561 14990,863 0,000 0,000
% исполнения 99,9 100,0 99,9
ВСЕГО по плану: план 4899093,751 127150,282 88855,830 558,900 4682528,739
факт 3222115,582 121747,034 75706,597 558,900 3024103,051
% исполнения 65,8 95,8 85,2 100,0 64,6
Глава администрации города
А.П.РОЖАЛОВСКИЙ
------------------------------------------------------------------