Решение Думы МО города Усолье-Сибирское от 25.04.2013 N 35/6 "Об утверждении итогового отчета о реализации муниципальной целевой программы "Кадры здравоохранения гор. Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы", утвержденной решением городской Думы от 27.03.2008 N 17/4, с изменениями от 11.09.2008 N 81/4, от 11.11.2008 N 113/4, от 24.09.2009 N 52/4, от 27.05.2010 N 75/5, от 28.10.2010 N 125/5, от 23.12.2010 N 150/5, от 28.04.2011 N 42/5, от 26.05.2011 N 51/5, от 09.10.2012 N 63/6"

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2013 г. № 35/6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАДРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОР. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2008 - 2012 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ
РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27.03.2008 № 17/4, С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 11.09.2008 № 81/4, ОТ 11.11.2008 № 113/4,
ОТ 24.09.2009 № 52/4, ОТ 27.05.2010 № 75/5,
ОТ 28.10.2010 № 125/5, ОТ 23.12.2010 № 150/5,
ОТ 28.04.2011 № 42/5, ОТ 26.05.2011 № 51/5,
ОТ 09.10.2012 № 63/6

Рассмотрев итоговый отчет о реализации муниципальной целевой программы "Кадры здравоохранения гор. Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы", утвержденной решением городской Думы от 27.03.2008 № 17/4, с изменениями от 11.09.2008 № 81/4, от 11.11.2008 № 113/4, от 24.09.2009 № 52/4, от 27.05.2010 № 75/5, от 28.10.2010 № 125/5, от 23.12.2010 № 150/5, от 26.05.2011 № 51/5, от 09.10.2012 № 63/6, в соответствии с Положением о разработке, принятии и реализации документов комплексного планирования социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское от 25.01.2007 № 3/4, с изменениями от 17.02.2009 № 9/4, от 26.05.2011 № 53/5, руководствуясь ст.ст. 33, 36, 54 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый итоговый отчет о реализации муниципальной целевой программы "Кадры здравоохранения гор. Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы", утвержденной решением городской Думы от 27.03.2008 № 17/4, с изменениями от 11.09.2008 № 81/4, от 11.11.2008 № 113/4, от 24.09.2009 № 52/4, от 27.05.2010 № 75/5, от 28.10.2010 № 125/5, от 23.12.2010 № 150/5, от 26.05.2011 № 51/5, от 09.10.2012 № 63/6.

Мэр города
Л.А.ЛИС





Утвержден
решением
Думы МО г. Усолье-Сибирское
от 25 апреля 2013 года
№ 35/6

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КАДРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОР. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
НА 2008 - 2012 ГОДЫ"

Муниципальная целевая программа "Кадры здравоохранения гор. Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы" была разработана отделом здравоохранения администрации города, принята решением Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское от 27.03.2008 № 17/4 с изменениями от 11.09.2008 № 81/4, от 11.11.2008 № 113/4, от 24.09.2009 № 52/4, от 27.05.2010 № 75/5, от 28.10.2010 № 125/5, от 23.12.2010 № 150/5, от 28.04.2011 № 42/5, от 26.05.2011 № 51/5, от 09.10.2012 № 63/6 (далее - Программа).
Цель Программы - улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города.
Задачи Программы:
- решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения качества медицинской помощи населению и улучшения укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения врачебными кадрами;
- обеспечение доступности оказания медицинской помощи;
- улучшение условий работы медицинских работников.
Срок реализации Программы - 2008 - 2012 годы.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Общий объем запланированных расходов по паспорту Программы составляет 5678200,0 руб., в т.ч.:
2008 год - 1334000,00 руб.;
2009 год - 2238100,00 руб.;
2010 год - 948800,00 руб.;
2011 год - 623300,00 руб.;
2012 год - 534000,00 руб.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета города в 2012 году представлено в таблице 1.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАДРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОР. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2008 - 2012 ГОДЫ" ЗА 2012 ГОД

Таблица 1


Порядковый Наименование Плановый Объем Объем Профинансировано Степень и Исполнитель
№ цели, программного срок финансирования, финансирования, за отчетный результаты мероприятия
задачи, мероприятия исполнения предусмотренный предусмотренный период, руб. выполнения
мероприятий мероприятий на 2012 год по на 2012 год в программного
в (месяц, паспорту бюджете города, мероприятия,
соответствии квартал) Программы, руб. причины
с Программой руб. невыполнения
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Первичное обучение 152300,00 152300,00 152300,00

в т.ч. городская 2012 год 118800,00 118800,00 118800,00 Произведена МБЛПУ "Городская
многопрофильная оплата за многопрофильная
больница обучение 3 больница"
студентов ГБОУ
ВПО ИГМУ:
"Лечебное дело" -
2 чел.,
"Фармация" -
1 чел.

Родильный дом 2012 год 23500,00 23500,00 23500,00 Произведена МБЛПУ "Родильный
оплата за дом"
обучение 1
студента ГБОУ ВПО
ИГМУ:
"Лабораторная
диагностика"

Детская городская 2012 год 10000,00 10000,00 10000,00 Произведена МБЛПУ "Детская
больница оплата за городская
обучение 1 больница"
студента ГБОУ ВПО
ИГМУ:
"Лабораторная
диагностика"

2. Последипломное 81020,00 81020,00 58540,10
образование

в т.ч. городская 2012 год 53000,00 53000,00 40990,10 Произведена МБЛПУ "Городская
многопрофильная оплата за многопрофильная
больница обучение в больница"
интернатуре по
специальности
"Лучевая
диагностика" на
базе ГБОУ ДПО
ИГМАПО 1 врача.
При заключении
данного договора
сложилась
экономия средств
в размере 12009,9
руб.

Родильный дом 2012 год 12800,00 12800,00 12800,00 Произведена МБЛПУ "Родильный
оплата за 1 год дом"
обучения в
клинической
ординатуре по
специальности
"Акушерство и
гинекология"
1 специалиста на
базе ГБОУ ВПО
"ИГМУ"

Детская городская 2012 год 5020,00 5020,00 4750,00 Произведена МБЛПУ "Детская
больница оплата за городская
обучение больница"
1 специалистов: в
интернатуре по
специальности
"Детская и
подростковая
гинекология" на
базе ГБОУ ВПО
"ИГМУ". Экономия
при заключении
договора
составила 270,00
руб.

Стоматологическая 2012 год 10200,00 10200,00 0,00 Данная сумма была МАУЗ "Городская
поликлиника не использована в стоматологическая
2012 году в связи поликлиника"
с увеличением
стоимости
обучения

3. Усовершенствование 300680,00 300680,00 295780,00
врачей,
провизоров,
среднего мед.
персонала и
прочего персонала

в т.ч. городская 2012 год 113800,00 113800,00 113300,00 Произведена МБЛПУ "Городская
многопрофильная оплата за многопрофильная
больница обучение на больница"
циклах повышения
квалификации
11 специалистов
МБЛПУ "Городская
многопрофильная
больница" на базе
ОГОУ СПО
"Иркутский
базовый
медицинский
колледж", ОО
"Ассоциация
анестезиологов -
реаниматологов
Иркутской
области". При
заключении
данного договора
сложилась
экономия средств
в размере 500
руб.

Станция скорой 2012 год 15600,00 15600,00 15600,00 Произведена МБЛПУ "Станция
медицинской помощи оплата за скорой
обучения медицинской
2 специалистов помощи"
МБЛПУ "ССМП" на
базе ОГОУ СПО
"Иркутский
базовый
медицинский
колледж", ГБОУ
ДПО "ИГМАПО"

Родильный дом 2012 год 25000,0 25000,0 25000,0 Произведена
оплата за
обучения
7 специалистов на
базе ОГОУ СПО
"Иркутский
базовый
медицинский
колледж", ГБОУ
ДПО "ИГМАПО"

Детская городская 2012 год 141880,0 141880,0 141880,0 Прошли обучение МБЛПУ "Детская
больница на циклах городская
повышения больница"
квалификации
16 врачей МБЛПУ
"Детская
городская
больница" на базе
ОГОУ СПО
"Иркутский
базовый
медицинский
колледж", ОО
"Ассоциация
анестезиологов -
реаниматологов",
ГБОУ ДПО "ИГМАПО
Иркутской
области"

Врачебно - 2012 год 4400,00 4400,00 0,00 Данная сумма была
физкультурный не использована в
диспансер 2012 году в связи
с увеличением
стоимости
обучения

4. Предоставление 2012 год 5 квартир 5 квартир Выделено 5 Комитет по
квартир для врачей служебных квартир городскому
для врачей хозяйству
муниципальных администрации
учреждений города
здравоохранения:
хирурга,
терапевта,
педиатра,
стоматолога,
акушера -
гинеколога

7. Места в детские 2012 год 3 места 3 места Выделено 3 места Отдел образования
сады для в детских садах администрации
работников для детей города
медработников
МБЛПУ "ГМБ",
МБЛПУ "Родильный
дом"

Итого по Программе: 53400,00 53400,00 506620,10 Степень исполнения 94,9%


Анализ показателей результативности Программы за 2012 год представлен в таблице 2.

Таблица 2


№ Показатели Ед. Плановое Фактическое Отклонение Причины отклонения
п/п результативности изм. значение значение фактического
Программы значения от
планового

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Число врачей человек 31,1 29,3 -1,8 5,8% Плановое значение показателя не
муниципальных достигнуто, поскольку количество
учреждений уволившихся из муниципальных
здравоохранения учреждений здравоохранения врачей
на 10000 превысило на 7 человек количество
населения вновь принятых в ЛПУ. При этом
анализ структуры причин
увольнений в 2012 году показал,
что 75% врачей уволены в связи с
выходом на пенсию

2. Доля медицинских % 95,5 96,7 +1,2 п.п. - Плановое значение показателя
работников перевыполнено в связи с
муниципальных качественно проведенной кадровой
учреждений работой в части своевременного
здравоохранения, направления специалистов на
имеющих сертификационные циклы, в том
действующие числе на бесплатные циклы
сертификаты обучения


Оценка степени достижения целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 3.

Таблица 3


№ Наименование показателя Единица Плановое Фактич. Отклонение
п/п измерения значение значение
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7

1. Число врачей муниципальных на 10 31,1 29,3 -1,8 5,8%
учреждений здравоохранения тыс.
на 10000 населения населения

2. Доля медицинских % 95,5 96,7 +1,2 п.п. -
работников муниципальных
учреждений
здравоохранения, имеющих
действующие сертификаты


Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей Программы, за 2012 год представлена в таблице 4.

Таблица 4


Наименование целевого Наименование Источник Объем финансирования, руб.
показателя мероприятия финансирования
плановое фактическое отклонение
значение значение
руб. %
-/+

Число врачей Первичное обучение Бюджет города 152300,00 152300,00 0 0
муниципальных учреждений
здравоохранения на 10000 Последипломное Бюджет города 81020,00 58540,10 -22479,90 27,7
населения образование



Итого: 233320,00 210840,10 -22479,90 9,6

Доля медицинских Усовершенствование Бюджет города 300680,00 295780,00 -4900,00 1,6
работников муниципальных врачей,
учреждений провизоров,
здравоохранения, имеющих среднего мед.
действующие сертификаты персонала и
прочего персонала

Итого: 300680,00 295780,00 -4900,00 1,6


Оценка состояния целевых показателей Программы за 2012 год представлена в таблице 5.

Таблица 5


Наименование показателя Состояние показателя Оценка состояния показателя

увеличение объема сохранение снижение объема
финансирования объема финансирования
расходования
от 0 от 5 более денежных от 0 от 5 более
до 5% до 0% 10% средств до % до 10% 10%

Число врачей снижение от 0 до 5%
муниципальных учреждений (ухудшение)
здравоохранения на 10000 значения от 5 до 10% 0,8
населения показателя
более 10%

Доля медицинских рост от 0 до 5% 2,6
работников муниципальных (улучшение)
учреждений значения от 5 до 10%
здравоохранения, имеющих показателя
действующие сертификаты более 10%


Индекс эффективности Программы равен 1,4. Согласно интерпретации значения индекса эффективности реализация Программы эффективна, достигнуты значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
Итоговый доклад о реализации Программы представлен в таблице 6.

Таблица 6


Порядковый Наименование Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб.
№ программного
мероприятий мероприятия 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2008 - 2012 годы
в
соответствии по предусмотрено профинан- по предусмотрено профинан- по предусмотрено профинан- по предусмотрено профинан- по предусмотрено профинан- по предусмотрено профинан-
с Программой паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано паспорту в бюджете сировано
Программы города Программы города Программы города Программы города Программы города Программы города

1. Первичное обучение 201,00 201,00 201,00 275,10 275,10 275,10 203,50 203,50 203,50 154,00 154,00 154,00 152,3 152,30 152,30 985,90 985,90 985,90

в т.ч. Городская 77,00 77,00 77,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 118,80 118,80 118,80 657,80 657,80 657,80
многопроф.
больница

Станция скорой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
мед. помощи

Родильный дом 91,00 91,00 91,00 88,10 88,10 88,10 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 23,50 23,50 23,50 235,60 235,60 235,60

Детская городская 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 16,50 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 92,50 92,50 92,50
больница

2. Последипломное 306,40 306,40 306,40 145,00 145,00 145,00 211,30 211,30 211,30 270,00 270,00 269,50 81,02 81,02 58,54 1013,72 1013,72 990,74
образование

в т.ч. городская 72,00 72,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00 44,00 53,00 53,00 40,99 169,00 169,00 156,99
многопроф.
больница

Родильный дом 0,00 0,00 0,00 115,50 115,50 115,50 96,30 96,30 96,30 176,00 176,00 175,50 12,80 12,80 12,80 400,60 400,60 400,10

Детская городская 77,00 77,00 77,00 29,50 29,50 29,50 115,00 115,00 115,00 50,00 50,00 50,00 5,02 5,02 4,75 276,52 276,52 276,25
больница

Стоматологическая 104,00 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 10,20 0,00 114,20 114,20 104,00
полик-ка

Врачебно-физкульт. 53,40 53,40 53,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,40 53,40 53,40
диспансер

3. Усовершенствование 820,70 590,70 590,70 652,50 582,70 540,35 534,00 534,00 516,40 199,30 199,30 196,00 300,68 300,68 295,78 2507,18 2207,38 2139,23
врачей,
провизоров,
среднего мед.
персонала и
прочего персонала

в т.ч. городская 438,10 308,10 308,10 184,10 184,10 184,10 300,30 300,30 297,70 115,50 115,500 115,20 113,80 113,80 113,30 1151,80 1021,80 1018,40
многопроф.
больница

Станция скорой 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 43,00 33,60 33,60 33,60 10,00 10,00 7,00 15,60 15,60 15,60 102,20 102,20 99,20
мед. помощи

Родильный дом 52,40 52,40 52,40 48,40 48,40 48,40 81,40 81,40 78,30 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 207,20 207,20 204,10

Детская городская 260,50 160,50 160,50 243,00 173,20 130,85 108,70 108,70 96,80 73,80 73,80 73,80 141,88 141,88 141,88 827,88 658,08 603,83
больница

Стоматологическая 66,20 66,20 66,20 104,00 104,00 104,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,20 180,20 180,20
полик-ка

Врачебно-физкульт. 3,50 3,50 3,50 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 0,00 37,90 37,90 33,50
диспансер

Приобретение 0,00 0,00 0,00 1165,50 1165,50 1165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1165,50 1165,50 1165,50
квартир

Комитет по 0,00 0,00 0,00 1165,50 1165,50 1165,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1165,50 1165,50 1165,50
управлению
муниципальным
имуществом

Выплата 5,90 5,90 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 5,90 5,90
командировочных
расходов врачам и
среднему мед.
персоналу

Врачебно-физкульт. 5,90 5,90 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 5,90 5,90
диспансер

ВСЕГО по Программе: 1334,00 1104,00 1104,00 2238,10 2168,30 2125,95 948,80 948,80 931,20 623,30 623,30 619,50 534,00 534,00 506,62 5678,20 5378,40 5287,27


Оценку эффективности реализации Программы за 2008 - 2012 годы провести невозможно, т.к. в Программе не определены базовые значения целевых показателей. Однако необходимо отметить, что в течение действия Программы за 2008 - 2012 годы оплачено первичное обучение за 25 человек, оплачено последипломное образование за 30 человек, оплачено за усовершенствование врачей, провизоров, среднего мед. персонала и прочего персонала за 389 человек, приобретено 2 квартиры для врачей, предоставлено 23 квартиры для врачей, выделено 12 мест в детские сады для работников учреждений здравоохранения.

Глава администрации города
А.П.РОЖАЛОВСКИЙ


------------------------------------------------------------------