Постановление администрации г. Иркутска от 26.04.2013 N 031-06-893/13 "Об отчете о реализации в 2012 году ведомственной целевой программы "Светлый город" на 2012 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2013 г. № 031-06-893/13
ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СВЕТЛЫЙ ГОРОД" НА 2012 - 2016 ГОДЫ
В целях подведения итогов реализации в 2012 г. ведомственной целевой программы "Светлый город" на 2012 - 2016 годы, руководствуясь ст.ст. 16, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 24.06.2008 № 031-06-1358/8, с изменениями, внесенными постановлением мэра города Иркутска от 18.08.2008 № 031-06-1795/8, постановлениями администрации города Иркутска от 31.12.2009 № 031-06-4244/9, от 19.12.2011 № 031-06-2958/11, администрация города Иркутска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2012 году ведомственной целевой программы "Светлый город" на 2012 - 2016 годы, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 01.11.2011 № 031-06-2483/11, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2048/12-1.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска (Алашкевич) опубликовать настоящее постановление с приложением.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя мэра - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска Логашова А.Б.
Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Иркутска
от 26 апреля 2013 года
№ 031-06-893/13
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СВЕТЛЫЙ ГОРОД" НА 2012 - 2016 ГОДЫ
Для реализации в 2012 году ведомственной целевой программы "Светлый город" на 2012 - 2016 годы (далее - Программа) был разработан План мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Светлый город" на 2012 - 2016 годы на 2012 год (утвержден постановлением администрации города Иркутска от 21.03.2012 № 031-06-471/12, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации города Иркутска от 16.10.2012 № 031-06-2062/12, от 30.10.2012 № 031-06-2118/12) (далее - План мероприятий на 2012 год по реализации Программы).
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ И О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Целью Программы обозначено комфортное проживание населения, безопасное движение транспортных средств и улучшение архитектурного облика города Иркутска в темное время суток.
Для достижения поставленной цели в течение отчетного года решались основные задачи Программы:
1. Обеспечение развития сетей наружного освещения города. Приведение в нормативное состояние светотехнических показателей и ресурса работоспособности установок наружного освещения требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы".
В рамках решения указанной задачи выполнялись следующие мероприятия:
1) строительство сетей наружного освещения.
В 2011 году были заключены два муниципальных контракта по строительству сетей наружного освещения по ведомственной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска", фактическое выполнение и оплата работ произведены в 2012 году по ведомственной целевой программе "Светлый город" на 2012 - 2016 годы:
Кировский, Куйбышевский, Октябрьский районы города Иркутска:
- ул. Карпинская на участке от ул. Лесная до строения № 103 по ул. Карпинская и ул. Ленская, на участке от ул. Лебедева до ул. Карпинская, по проезду от ул. Ленская до дома № 21а по ул. Карпинская;
- ул. Северная на участке от ул. Радищева до ул. Карбышева;
- ул. Лызина от ул. Красноярская до дома № 50 по ул. Лызина;
- ул. 2-я Аларская на участке от ул. Урожайная до проезда на ул. Ипподромная, по ул. Ипподромная на участке от проезда на ул. 2-я Аларская до проезда на ул. Култукская, по проезду от ул. Ипподромная до ул. Култукская;
- ул. Дыбовского от ул. Ширямова до трамвайного маршрута № 5;
- ул. Зимняя от ул. Баррикад до ул. Сарафановская;
- ул. 2-я Аларская, участок от ул. Урожайная до дома № 42 по ул. 2-я Аларская;
- ул. Слюдянская на участке от ул. Баррикад до ул. Сарафановская;
- Якутский тракт на участке от ул. Рабочего Штаба до поста ГИБДД.
Свердловский район города Иркутска:
- бульвар Рябикова, 2а, 3а, 5а, 8а, 31б - в, 32б, 34а;
- ул. Старо-Кузьмихинская на участке от пер. 1-й Кузьмихинский до отворота на завод ЖБИ;
- ул. Иркутная и Набережная Иркута на участке от съезда со старого Ангарского моста до въезда на Иркутный мост.
Стоимость выполненных работ составила 20602,64 тыс. руб. с протяженностью сетей 13,74 км.
В 2012 году был заключен муниципальный контракт по строительству сетей наружного освещения по ведомственной целевой программе "Светлый город" на 2012 - 2016 годы, работы выполнены и оплачены в 2012 году.
Ленинский район города Иркутска:
- ул. Розы Люксембург, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13;
- ул. Розы Люксембург, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и пер. Восточный, 11, 13, 15, 17, 19.
Стоимость выполненных работ составила 1823,24 тыс. руб. с протяженностью сетей 1,22 км.
Общая стоимость выполненных работ в 2012 году составила 22425,88 тыс. руб. с общей протяженностью построенных сетей наружного освещения 14,96 км;
2) проектирование линий наружного освещения.
В 2012 году выполнены работы по проектированию линий наружного освещения объектов по районам:
Ленинский и Свердловский районы города Иркутска:
- ул. Тельмана (от ул. Пржевальского, 16а до пер. 2-й Советский);
- ул. Пржевальского, 43, 45;
- ул. Розы Люксембург, 305, 309а, 311, 313, 319, 323;
- ул. Розы Люксембург, 193 - 203, ул. Пржевальского, 172, ул. Тельмана, 181, 183;
- ул. Розы Люксембург, 215б, 215в;
- ул. Севастопольская, 152;
- ул. Авиастроителей, 55, 57, 59, 63;
- ул. Ярославского (от Ярославского, 256 (д/с № 51) до ул. Баумана);
- ул. Подсобное хозяйство, 1 - 17;
- ул. Шахтерская, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
- ул. Пржевальского, 30, 32, 34, 36;
- ул. Розы Люксембург, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13;
- ул. Розы Люксембург, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и пер. Восточный, 11, 13, 15, 17, 19;
- мк-н Юбилейный (от остановки общественного транспорта "Школа № 4" до остановки общественного транспорта "Областная больница").
Кировском и Куйбышевском районах города Иркутска:
- поселок Искра;
- ул. Фабричная, ул. Селитбенная, пер. 9 Января, ул. Льва Толстого, пер. Каспийский, пер. Земляничный, пер. Федосеева;
- ул. Челябинская, ул. Владимира Давыдова, ул. Скушникова;
- ул. Петрова;
- ул. Енисейская;
- ул. Хомутовская;
- переулок Лагерный.
Общая стоимость выполненных работ в 2012 году составила 5473,90 тыс. руб., количество проектов для выполнения работ по строительству сетей наружного освещения составило 21 шт.
2. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в темное время суток. Приведение в соответствие показателей освещенности объектов внешнего благоустройства: улично-дорожной сети, парков, скверов, мостов, пешеходных переходов требованиям СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение".
В рамках решения указанной задачи выполнялись мероприятия по капитальному ремонту линий наружного освещения.
В 2011 году был заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту линий наружного освещения по ведомственной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска", фактическое выполнение и оплата работ произведены в 2012 году по ведомственной целевой программе "Светлый город" на 2012 - 2016 годы:
Октябрьский, Куйбышевский, Кировский районы города Иркутска:
- ул. Альпийская (от дома № 9 до дома № 23) и проезд к ул. Култукская;
- ул. Альпийская (от ул. Красноярская до дома № 73 по ул. Альпийская);
- ул. Андреева (от дома № 9 по ул. Андреева до ул. Красноярская);
- ул. Андреева (от ул. Красноярская до дома № 36 по ул. Андреева);
- ул. Карбышева (от ул. Северная до ул. Дмитрия Донского);
- ул. Каштаковская (от ул. Лесная до ул. Ушаковская);
- ул. Красноярская (от ул. Альпийская до дома № 17 по ул. Андреева);
- ул. Лесная (от дома № 45 до ул. Ушаковская);
- ул. Мурманская (от ул. Белорусская до ул. Первомайская);
- ул. Ростовская (от ул. Шевцова до ул. Первомайская);
- ул. Спартаковская (от ул. Ростовская до ул. Мурманская);
- ул. Пожарского (от дома № 72 по ул. Радищева);
- ул. Польских Повстанцев, 10.
Стоимость выполненных работ составила 1830,20 тыс. руб. с протяженностью линий 2,12 км.
В 2012 году был заключен муниципальный контракт по капитальному ремонту линий наружного освещения по ведомственной целевой программе "Светлый город" на 2012 - 2016 годы, работы выполнены в 2012 году:
Куйбышевский, Кировский районы города Иркутска:
- ул. Красноармейская на участке между ул. Тимирязева и ул. Дзержинского;
Свердловский район города Иркутска:
- ул. Даргомыжского;
Ленинский район города Иркутска:
- объездная дорога (мкр. Ново-Ленино);
- ул. Волгоградская, от ул. Шпачека до ул. Маршала Говорова.
Стоимость выполненных работ составила 1190,00 тыс. руб. с протяженностью линий 1,37 км.
Общая стоимость выполненных и оплаченных работ в 2012 году составила 3020,20 тыс. руб. с общей протяженностью линий 3,49 км.
3. Обеспечение содержания сетей наружного освещения (осуществление работ по техническому обслуживанию (эксплуатации) и текущему ремонту муниципальных электроустановок наружного освещения города).
На содержание электроустановок наружного освещения по ведомственной целевой программе "Светлый город" на 2012 - 2016 годы было предусмотрено 44498,00 тыс. руб., на оплату за потребленную электроэнергию наружным освещением 44385,00 тыс. руб.
Для организации работ по содержанию электроустановок наружного освещения в городе Иркутске проведено 2 открытых аукциона, по итогам которых заключены контракты:
- I полугодие 2012 года - на сумму 14461735,63 руб.;
- II полугодие 2012 года - на сумму 30035578,26 руб.
Общая сумма, выполненных и оплаченных по реализации мероприятий составила: 87510189,47 руб. (содержание электроустановок наружного освещения - 43161189,47 руб., на оплату за потребленную электроэнергию наружным освещением - 44349000,00 руб.).
4. Повышение энергоэффективности наружного освещения.
Мероприятия по модернизации автоматизированной системы управления освещением и архитектурной подсветки на 2012 год не были запланированы Программой.
II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСВОЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
На реализацию Программы в 2012 году было запланировано финансирование в размере 120087,00 тыс. руб.
Для выполнения мероприятий было заключено 8 муниципальных контрактов.
Исполнение расходов составило 118430,0 тыс. руб. Бюджетные обязательства не исполнены на сумму 1657,0 тыс. руб. в связи с тем, что оплата за содержание уличного освещения производилась по фактически выполненным работам (1336,1 тыс. руб.) и в результате получения экономии по итогам размещения муниципального заказа (320,9 тыс. руб.) (Приложение № 1 к настоящему отчету).
Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить решение вышеуказанных задач и достижение цели в запланированном на 2012 год объеме, результативность реализации и достижение целевых показателей Программы отражены в количественных показателях Программы (Таблицах № 1, № 2, № 3).
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Таблица № 1
№ Наименование целевого показателя План Факт Отклонение, %
п/п
1. Объем финансирования, тыс. руб. 120087,00 118430,0 -1,38
2. Целевые показатели результатов деятельности
2.1. Строительство сетей наружного 0,70 14,96 2037,14
освещения на объектах внешнего
благоустройства, км
2.2. Капитальный ремонт сетей 0,90 3,49 287,78
наружного освещения на объектах
внешнего благоустройства, км
2.3. Модернизация автоматизированной
системы управления наружным
освещением:
- пункты питания; 0 0 0,00
- светильники 0 0 0,00
ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2
№ Наименование Наименование Источник Объем финансирования, тыс. руб.
п/п целевого показателя мероприятия финансирования
плановое фактическое отклонение
значение значение
тыс. %
руб.,
+/-
1. Строительство сетей Строительство Бюджет города 22436,00 22425,9 -10,12 0,05
наружного освещения сетей наружного Иркутска
на объектах освещения
внешнего
благоустройства
2. Капитальный ремонт Капитальный ремонт Бюджет города 3027,00 3020,2 -6,84 0,23
сетей наружного линий наружного Иркутска
освещения на освещения
объектах внешнего
благоустройства
3. Модернизация Модернизация Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
автоматизированной автоматизированной Иркутска
системы управления системы управления
наружным наружным
освещением: освещением
- пункты питания;
- светильники
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Таблица № 3
№ Наименование Единица Плановое Фактическое Отклонение
п/п показателей измерения значение значение
+/- %
1. Строительство сетей км 0,70 14,96 14,26 2037,14
наружного освещения на
объектах внешнего
благоустройства
2. Капитальный ремонт км 0,90 3,49 2,59 287,78
сетей наружного
освещения на объектах
внешнего
благоустройства
3. Модернизация ед.
автоматизированной
системы управления
наружным освещением:
- пункты питания; 0 0 0 0
- светильники 0 0 0 0
По целевым показателям 1, 2 ("Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства", "Капитальный ремонт сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства") согласно приведенным таблицам наблюдается положительная динамика, объясняется это тем, что в плане мероприятий заложены муниципальные контракты, заключенные в 2011 году по ведомственной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска" (целевые показатели не учтены в отчете по 2011 году), но фактически выполненные и оплаченные в 2012 году по ведомственной целевой программе "Светлый город" на 2012 - 2016 годы.
Для определения эффективности использования средств в 2012 году необходимо проанализировать целевые показатели. Для формирования оценки реализации Программы в 2012 году осуществлена оценка состояния целевых показателей Программы путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном году в сравнении с плановым.
В связи с появлением экономии денежных средств по результатам торгов в начале отчетного периода было принято решение о перераспределении денежных средств на оплату выполненных работ по муниципальным контрактам 2011 года по ведомственной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска". Значения целевых показателей 1, 2 ("Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства", "Капитальный ремонт сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства") не корректировались.
РАСЧЕТ ИНДЕКСА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Состояние показателя Оценка состояния показателя
увеличение объема сохранение снижение объема
расходования денежных объема расходования
средств расходования денежных средств
денежных
от 0 от 5 более 10% средств от 0 от 5 более 10%
до 5% до 10% до 5% до 10%
рост от 0 до 5% 0,8 0,7 0,6 1,8 2,6 2,7 2,8
(улучшение)
значения от 5 до 10% 0,9 0,8 0,7 1,9 2,7 2,8 2,9
показателя
более 10% 1 0,9 0,8 2 2,8 2,9 3
(1),
(2)
сохранение значения 0,3 0,2 0,1 1 1,8 1,9 2
показателя (3)
снижение от 0 до 5% 0,1 0,3 0,8 0,9 1
(ухудшение)
значения от 5 до 10% 0,2 0,7 0,8 0,9
показателя
более 10% 0,1 0,6 0,7 0,8
Значения, указанные в скобках, соответствуют порядковым номерам целевых показателей, указанных в таблицах № 2 и № 3.
Расчет индекса эффективности по Программе:
,
I = 2,8.
Значение индекса свидетельствует об эффективности реализации Программы в 2012 году - рост значения целевых показателей при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
В Программе имеется значение целевого показателя 3 (Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением), который при расчете индекса эффективности не учитывался, так как в 2012 году он не планировался.
С 01.01.2013 ведомственная целевая программа "Светлый город" на 2013 - 2016 годы прекратила свое действие, ввиду того что она стала подпрограммой "Светлый город" долгосрочной целевой программы "Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013 - 2017 гг.".
И.о. заместителя мэра - председателя Комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации города Иркутска
А.М.АБРАМЧИК
Начальник управления жилищного хозяйства
и инженерных коммуникаций Комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
администрации города Иркутска
К.И.БАШКОВ
Приложение № 1
к отчету
о реализации в 2012 году
ведомственной целевой программы
"Светлый город" на 2012 - 2016 годы
№ Наименование мероприятий Плановый объем Фактический Отклонение,
п/п финансирования, объем тыс. руб.
тыс. руб. финансирования,
тыс. руб.
1. Строительство сетей 22436,0 22425,9 10,1
наружного освещения
2. Капитальный ремонт линий 3027,0 3020,2 6,8
наружного освещения
3. Проектирование линий 5741,0 5473,7 267,3
наружного освещения
4. Содержание 44498,0 43161,2 1336,8
электроустановок
наружного освещения
5. Оплата за потребленную 44385,0 44349,0 36,0
электроэнергию наружным
освещением
6. Модернизация 0,0 0,0 0,0
автоматизированной
системы управления
наружным освещением
7. Архитектурная подсветка 0,0 0,0 0,0
Всего по Программе 120087,0 118430,0 1657,0
И.о. заместителя мэра - председателя Комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации города Иркутска
К.И.БАШКОВ
------------------------------------------------------------------