Постановление администрации г. Иркутска от 26.04.2013 N 031-06-892/13 "Об отчете о реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2013 г. № 031-06-892/13
ОБ ОТЧЕТЕ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
Руководствуясь ст.ст. 16, 37 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 30.07.2008 № 031-06-1635/8, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 29.12.2010 № 031-06-3275/10, от 26.09.2012 № 031-06-1914/12, от 25.10.2012 № 031-06-2105/12, администрация города Иркутска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 02.11.2010 № 031-06-2682/10, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска от 14.10.2011 № 031-06-2227/11, от 07.11.2011 № 031-06-2514/11, от 27.12.2011 № 031-06-3035/11, от 02.03.2012 № 031-06-314/12, от 26.04.2012 № 031-06-906/12, от 10.07.2012 № 031-06-1502/12, от 10.10.2012 № 031-06-2010/12, от 31.01.2013 № 031-06-183/13 (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска (Алашкевич) опубликовать настоящее постановление с приложением.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-мэра города Иркутска, и.о. председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска Логашова А.Б.
Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 26 апреля 2013 года
№ 031-06-892/13
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"
Для реализации в 2012 году долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) был разработан План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" на 2012 год (утвержден постановлением администрации города Иркутска от 27.02.2012 № 031-06-221/12 с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2015/12).
I. ИНФОРМАЦИЯ О РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ И
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Целью Программы обозначено стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики города Иркутска.
Для достижения поставленной цели в течение отчетного года осуществлялись следующие мероприятия Программы:
1. Установка и ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах (далее - МКД), все помещения которых находятся в собственности города Иркутска.
В рамках данного мероприятия произведена установка и ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД по адресу: город Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 4, все помещения которого находятся в собственности города Иркутска.
2. Реализация в отношении муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта города Иркутска (далее - муниципальные учреждения социальной сферы) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В рамках данного мероприятия произведена закупка оборудования, необходимого для реализации в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, для 65 учреждений. Данное оборудование будет использовано для установки индивидуальных тепловых пунктов с погодоведомой автоматикой в муниципальных учреждениях социальной сферы.
3. Проведение энергетических обследований.
Осуществлены следующие мероприятия:
а) проведено обязательное энергетические обследование в зданиях муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных:
- Департаменту образования Комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее - ДО) - 128 учреждений;
- Департаменту здравоохранения и социальной помощи населению Комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее - ДЗ) - 15 учреждений;
- Управлению культуры Комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее - УК) - 18 учреждений;
- Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике Комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее - УФКиС) - 1 учреждение;
б) проведено обязательное энергетические обследование в зданиях, находящихся на балансе администрации города Иркутска;
в) проведено энергетическое обследование муниципальных сетей наружного освещения города Иркутска.
Реализация указанных мероприятий позволила реализовать организационные, технические, технологические, экономические и иные меры, направленные на уменьшение потребления используемых энергетических ресурсов, сокращение потерь энергетических ресурсов при их потреблении и транспортировке (передаче);
сократить расходы бюджета города Иркутска на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений социальной сферы, органов местного самоуправления города Иркутска с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов; осуществить информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСВОЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
На реализацию Программы в 2012 году было запланировано финансирование в размере 53717,0 тыс. руб., фактически освоено 46325,8 тыс. руб., в том числе 39892,0 тыс. руб. - за счет средств субсидии, предоставленной из областного бюджета в целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2011 № 346-пп.
Исполнение расходов по мероприятиям приведено в таблице № 2 настоящего отчета.
Основные причины неосвоения бюджетных средств в 2012 году (7391,2 тыс. руб.), в том числе:
7312,8 тыс. руб. - экономия сложилась по итогам размещения заказов и проведения запросов котировок для выполнения мероприятий:
- установка и ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска, по адресу: город Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 4 (0,8 тыс. руб.);
- закупка оборудования, необходимого для реализации в отношении муниципальных учреждений социальной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (2460,0 тыс. руб.);
- проведение обязательных энергетических обследований в зданиях, строениях и сооружениях, используемых для размещения органов местного самоуправления города Иркутска (1165,4 тыс. руб.);
- проведение обязательных энергетических обследований в зданиях муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных ДЗ (440,1 тыс. руб.);
- проведение обязательных энергетических обследований в зданиях муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных ДО (3246,1 тыс. руб.);
- проведение обязательных энергетических обследований в зданиях муниципального учреждения города Иркутска, подведомственного УК (0,4 тыс. руб.).
78,4 тыс. руб. - экономия сложилась в результате снижения стоимости работ по энергетическому обследованию и изготовлению энергетического паспорта при проведении экспертизы сметной документации для выполнения мероприятия:
- проведение обязательных энергетических обследований в зданиях муниципального учреждения города Иркутска, подведомственного УФКиС.
Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить решение вышеуказанных задач и достижение цели в запланированном на 2012 год объеме, результативность реализации и достижение целевых показателей Программы отражены в количественных показателях Программы (таблицах № 1, № 2, № 3).
Оценка степени достижения целевых показателей Программы
Таблица № 1
№ Наименование показателя Единица Плановое Фактическое Отклонение
п/п измерения значение значение
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A1 Отношение потребления кг 3,46 4,96 1,50 43,36
топливно-энергетических ресурсов у.т./тыс.
муниципальным образованием (далее - МО) руб.
к отгруженным товарам собственного
производства, выполненным работам и
услугам собственными силами
A2 Доля объемов электрической энергии % 100,00 85,00 -15,00 -15,00
(далее - ЭЭ), расчеты за которые
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем
объеме ЭЭ, потребляемой (используемой)
на территории МО
A3 Доля объемов тепловой энергии (далее - % 100,00 78,78 -21,22 -21,22
ТЭ), расчеты за которые осуществляются
с использованием приборов учета (в
части МКД - с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой
(используемой) на территории МО
A4 Доля объемов воды, расчеты за которые % 100,00 72,40 -27,60 -27,60
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем
объеме воды, потребляемой на территории
МО
A5 Доля объемов природного газа, расчеты % 0,00 0,00 0,00 0,00
за который осуществляются с
использованием приборов учет (в части
МКД - с использованием индивидуальных и
общих (для коммунальной квартиры)
приборов учета), в общем объеме
природного газа, потребляемого
(используемого) на территории МО
A6 Объем внебюджетных средств, % 94,22 94,94 2,72 2,88
используемых для финансирования
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности,
в общем объеме финансирования
муниципальной программы
A7 Изменение объема производства т у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00
энергетических ресурсов с
использованием возобновляемых
источников энергии и (или) вторичных
энергетических ресурсов
A8 Доля энергетических ресурсов, % 0,00 0,00 0,00 0,00
производимых с использованием
возобновляемых источников энергии и
(или) вторичных энергетических
ресурсов, в общем объеме энергетических
ресурсов, производимых на территории МО
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B1 Экономия ЭЭ в натуральном выражении тыс. кВтч -84708,26 -1338808,49 -1254100,23 1480,49
B2 Экономия ЭЭ в стоимостном выражении тыс. руб -47436,62 -749732,75 -702296,13 1480,49
B3 Экономия ТЭ в натуральном выражении тыс. Гкал -171,04 -2703,27 -2532,23 1480,49
B4 Экономия ТЭ в стоимостном выражении тыс. руб -119351,34 -1886340,23 -1766988,89 1480,49
B5 Экономия воды в натуральном выражении тыс. м. -3058,44 -48338,38 -45279,94 1480,49
куб
B6 Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб -17371,91 -274561,97 -257190,06 1480,49
B7 Экономия природного газа в натуральном тыс. м. 0,00 0,00 0,00 0,00
выражении куб
B8 Экономия природного газа в стоимостном руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
выражении
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
муниципальном секторе
C1 Удельный расход ТЭ муниципальными Гкал/кв.м 0,236 0,47 0,24 101,35
учреждениями (далее - МУ), расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
C2 Удельный расход ТЭ МУ, расчеты за Гкал/кв.м 0,00 0,63 0,63 0,00
которую осуществляются с применением
расчетных способов (в расчете на 1 кв.
метр общей площади)
C3 Изменение удельного расхода ТЭ МУ, Гкал/кв.м -0,006 0,23 0,24 -38,68
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)
C4 Изменение удельного расхода ТЭ МУ, Гкал/кв.м 0,00 0,37 0,37 0,00
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов (в
расчете на 1 кв. метр общей площади)
C5 Изменение отношения удельного расхода - 0,00 1,33 1,33 0,00
ТЭ МУ, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов, к удельному расходу ТЭ МУ,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета
C6 Удельный расход воды на снабжение МУ, куб.м/чел. 60,40 60,34 -0,06 -0,10
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в
расчете на 1 человека)
C7 Удельный расход воды на снабжение МУ, куб.м/чел. 0,00 984,76 984,76 0,00
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов (в
расчете на 1 человека)
C8 Изменение удельного расхода воды на куб.м/чел. -10,91 -10,96 -0,06 0,53
снабжение МУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1 кв. метр
общей площади)
C9 Изменение удельного расхода воды на куб.м/чел. -10535,91 -9551,15 984,76 -9,35
снабжение МУ, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (в расчете на 1 человека)
C10 Изменение отношения удельного расхода - 0,00 16,32 16,32 0,00
воды на снабжение МУ, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов, к удельному расходу
воды на снабжение МУ, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета
C11 Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, кВт.ч/чел. 1237,79 1574,08 336,30 27,17
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в
расчете на 1 человека)
C12 Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, кВт.ч/чел. 0,00 0,00 0,00 0,00
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов (в
расчете на 1 человека)
C13 Изменение удельного расхода ЭЭ на кВт.ч/чел. -96,13 240,16 336,30 -349,83
обеспечение МУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в расчете на 1
человека)
C14 Изменение удельного расхода ЭЭ на кВт.ч/чел. -575,45 -575,45 0,00 0,00
обеспечение МУ, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (в расчете на 1 человека)
C15 Изменение отношения удельного расхода - 5,99 -2,40 -8,38 -140,03
ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за
которую осуществляются с применением
расчетных способов, к удельному расходу
ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета
C16 Доля объемов ЭЭ, потребляемой % 100,00 98,94 -1,06 -1,06
(используемой) МУ, оплата которой
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой (используемой) МУ на
территории МО
C17 Доля объемов ТЭ, потребляемой % 100,00 96,53 -3,47 -3,47
(используемой) МУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой (используемой) МУ на
территории МО
C18 Доля объемов воды, потребляемой % 100,00 95,19 -4,81 -4,81
(используемой) МУ, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) МУ на
территории МО
C19 Доля объемов природного газа, - 0,00 0,00 0,00 0,00
потребляемого (используемого) МУ,
расчеты за который осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого
(используемого) МУ на территории МО
C20 Доля расходов бюджета МО на обеспечение
энергетическими ресурсами МУ:
C20.1 для фактических условий % 2,28 2,66 0,38 16,79
C20.2 для сопоставимых условий % 3,59 3,76 0,17 4,70
C21 Динамика расходов бюджета МО на
обеспечение энергетическими ресурсами
МУ:
C21.1 для фактических условий тыс. руб. -9685,18 5047,80 14732,98 -152,12
C21.2 для сопоставимых условий тыс. руб. 70522,22 85255,20 14732,98 20,89
C22 Доля расходов бюджета МО на % 0,00 0,00 0,00 0,00
предоставление субсидий организациям
коммунального комплекса на приобретение
топлива
C23 Динамика расходов бюджета МО на тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00
предоставление субсидий организациям
коммунального комплекса на приобретение
топлива
C24 Доля МУ, финансируемых за счет бюджета % 100,00 96,86 -3,14 -3,14
МО, в общем объеме МУ, в отношении
которых проведено обязательное
энергетическое обследование
C25 Число энергетических договоров ед. 5,00 0,00 -5,00 -100,00
(контрактов), заключенных
муниципальными заказчиками
C26 Доля муниципальных заказчиков в общем % 1,80 0,00 -1,80 -100,00
объеме муниципальных заказчиков,
которыми заключены энергосервисные
договоры (контракты)
C27 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых % 0,03 0,74 0,71 22,68
для муниципальных нужд в соответствии с
требованиями энергетической
эффективности, в общем объеме
закупаемых товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
C28 Удельные расходы бюджета МО на тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00
предоставление социальной поддержки руб./чел
гражданам по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (в расчете на одного
жителя)
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном
фонде
D1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых % 100,00 34,00 -66,00 -66,00
домах (за исключением МКД), расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой в жилых домах (за
исключением МКД) на территории МО
D2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, % 6,54 8,58 2,04 31,16
расчеты за которую осуществляются с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в общем
объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на
территории МО
D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, % 63,95 31,00 -32,95 -51,53
оплата которой осуществляется с
использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой
(используемой) в МКД на территории МО
D4 Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых % 9,81 6,71 -3,10 -31,59
домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме ТЭ,
потребляемой (используемой) в жилых
домах на территории МО (за исключением
МКД)
D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, % 100,00 77,16 -22,84 -22,84
оплата которой осуществляется с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета, в общем
объеме ТЭ, потребляемой в МКД на
территории МО
D6 Доля объемов воды, потребляемой в жилых % 100,00 8,16 -91,84 -91,84
домах (за исключением МКД), расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) в жилых
домах (за исключением МКД) на
территории субъекта МО
D7 Доля объемов воды, потребляемой % 100,00 28,77 -71,23 -71,23
(используемой) в МКД, расчеты за
которую осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых) приборов
учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) в МКД на
территории МО
D8 Доля объемов воды, потребляемой % 100,00 45,57 -54,43 -54,43
(используемой) в МКД, расчеты за
которую осуществляются с использованием
индивидуальных и общих (для
коммунальной квартиры) приборов учета,
в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в МКД на территории МО
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста, восстановить по смыслу
который не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------
D9 Доля объемов природного газа, % 0,00 0,00 0,00 0,00
потребляемого (используемого) в жилых
домах (за исключением МКД), расчеты за
который осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме
природного газа, потребляемого
(используемого) в жилых домах (за
исключением ***
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В документе, видимо, допущен пропуск текста: следует читать "в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории
МО".
------------------------------------------------------------------
D10 Доля объемов природного газа, % 0,00 0,00 0,00 0,00
потребляемого (используемого) в МКД,
расчеты за который осуществляются с
использованием индивидуальных и общих
(для коммунальной квартиры) приборов
учета, в общем объеме природного газа,
потребляемого (используемого) в МКД на
***
D11 Число жилых домов, в отношении которых ед. 114 27 -87,00 -76,32
проведено энергетическое обследование
(далее - ЭО)
D12 Доля жилых домов, в отношении которых % 0,39 0,09 -0,29 -76,24
проведено ЭО, в общем числе жилых домов
D13 Удельный расход ТЭ в жилых домах, Гкал/кв.м 0,30 0,35 0,05 15,75
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части
МКД - с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м общей площади)
D14 Удельный расход ТЭ в жилых домах, Гкал/кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов
(нормативов потребление) (в расчете на
1 кв.м общей площади)
D15 Изменение удельного расхода ТЭ в жилых
домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м общей площади):
D15.1 для фактических условий Гкал/кв.м 0,03 0,08 0,05 168,03
D15.2 для сопоставимых условий Гкал/кв.м -0,03 0,02 0,05 -146,22
D16 Изменение удельного расхода ТЭ в жилых
домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативное потребление) (в
расчете на 1 кв.м общей площади):
D16.1 для фактических условий Гкал/кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00
D16.2 для сопоставимых условий Гкал/кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00
D17 Изменение отношения удельного расхода
ТЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативное потребление), к
удельному расходу ТЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета:
D17.1 для фактических условий - 0,00 0,00 0,00 0,00
D17.2 для сопоставимых условий - 0,00 0,00 0,00 0,00
D18 Удельный расход воды в жилых домах, куб.м/кв.м 3,49 3,59 0,10 2,81
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части
МКД - с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м общей площади)
D19 Удельный расход воды в жилых домах, куб.м/кв.м 0 0,32 0,32 0,00
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов
(нормативное потребление) (в расчете на
1 кв.м общей площади)
D20 Изменение удельного расхода воды в
жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м общей площади):
D20.1 для фактических условий куб.м/кв.м -1,813 -1,71 0,10 -5,40
D20.2 для сопоставимых условий куб.м/кв.м -0,92 -0,82 0,10 -10,65
D21 Изменение удельного расхода воды в
жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов потребление) (в
расчете на 1 кв.м общей площади):
D21.1 для фактических условий куб.м/кв.м -5,19 -4,87 0,32 -6,18
D21.2 для сопоставимых условий куб.м/кв.м -2,11 -1,79 0,32 -15,22
D22 Изменение отношения удельного расхода
воды в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов потребление), к
удельному расходу воды в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета
D22.1 для фактических условий - 0,00 0,09 0,09 0,00
D22.2 для сопоставимых условий - 0,00 0,07 0,07 0,00
D23 Удельный расход ЭЭ в жилых домах, кВт.ч/кв.м 35,06 40,20 5,14 14,65
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета (в части
МКД - с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м общей площади)
D24 Удельный расход ЭЭ в жилых домах, кВт.ч/кв.м 0,00 0,00 0,00 0,00
расчеты за которую осуществляются с
применением расчетных способов
(нормативное потребление) (в расчете на
1 кв.м общей площади)
D25 Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых
домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м общей площади):
D25.1 для фактических условий кВт.ч/кв.м -622,02 -616,88 5,14 -0,83
D25.2 для сопоставимых условий кВт.ч/кв.м -557,80 -552,67 5,14 -0,92
D26 Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых
домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов потребление) (в
расчете на 1 кв.м общей площади):
D26.1 для фактических условий кВт.ч/кв.м -1,36 -1,36 0,00 0,00
D26.2 для сопоставимых условий кВт.ч/кв.м -1,93 -1,93 0,00 0,00
D27 Изменение отношения удельного расхода
ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов потребления), к
удельному расходу ЭЭ в жилых домах,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета
D27.1 для фактических условий - 0,00 0 0,00 0,00
D27.2 для сопоставимых условий - 0,00 0 0,00 0,00
D28 Удельный расход природного газа в жилых тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00
домах, расчеты за который куб.м/кв.м
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м общей площади)
D29 Удельный расход природного газа в жилых тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00
домах, расчеты за который куб.м/кв.м
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативное потребление) (в
расчете на 1 кв.м общей площади)
D30 Изменение удельного расхода природного
газа в жилых домах, расчеты за который
осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета) (в
расчете на 1 кв.м общей площади):
D30.1 для фактических условий тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00
куб.м/кв.м
D30.2 для сопоставимых условий тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00
куб.м/кв.м
D31 Изменение удельного расхода природного
газа в жилых домах, расчеты за который
осуществляются с применением расчетных
способов (нормативов потребление) (в
расчете на 1 кв.м общей площади):
D31.1 для фактических условий тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00
куб.м/кв.м
D31.2 для сопоставимых условий тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00
куб.м/кв.м
D32 Изменение отношения удельного расхода
природного газа в жилых домах, расчеты
за который осуществляются с применением
расчетных способов (нормативов
потребления), к удельному расходу ЭЭ в
жилых домах, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета
D32.1 для фактических условий - 0,00 0,00 0,00 0,00
D32.2 для сопоставимых условий - 0,00 0,00 0,00 0,00
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры
E1 Изменение удельного расхода топлива на т 0,00 0,00 0,00 0,00
выработку ЭЭ тепловыми электростанциями у.т./кВт.ч
E2 Изменение удельного расхода топлива на т 0,003 0,003 0,00 0,00
выработку ТЭ у.т./Гкал
E3 Динамика изменения фактического объема кВт.ч -225060432,00 -244477390,00 -19416958,00 8,63
потерь ЭЭ при ее передаче по
распределительным сетям
E4 Динамика изменения фактического объема Гкал 380 -1,05 -381,00 -100,28
потерь ТЭ при ее передаче
E5 Динамика изменения фактического объема куб.м -393111,00 -2367400,00 -1974289,00 502,22
потерь воды при ее передаче
E6 Динамика изменения объемов ЭЭ, кВт 53549714,00 33447774,20 -20101939,80 -37,54
используемой при передаче
(транспортировке) воды
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
транспортном комплексе
F1 Динамика количества высокоэкономичных % 15,00 0,00 -15,00 -100,00
по использованию моторного топлива (в
том числе относящихся к объектам с
высоким классом энергетической
эффективности) транспортных средств,
относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по
перевозке на котором осуществляется МО
F2 Динамика количества общественного % 5,00 0,00 -5,00 -100,00
транспорта, регулирования тарифов на
услуги по перевозке на котором
осуществляется субъектом МО, в
отношении которых проведены мероприятия
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том
числе по замещению бензина,
используемого транспортными средствами
в качестве моторного топлива, природным
газом
Оценка расходов, направленных
на достижение целевых показателей
Таблица № 2
Наименование целевого показателя Наименование Объем финансирования, тыс. руб.
мероприятия
Плановое Фактическое Отклонение
значение значение
тыс. руб., %
-/+
1 2 4 5 6 7
A.2. Доля объемов ЭЭ, расчеты за Установка и ввод в 151,0 150,2 -0,8 -0,5
которые осуществляются с использованием эксплуатацию
приборов учета (в части МКД - с коллективных
использованием коллективных (общедомовых)
(общедомовых) приборов учета), в общем приборов учета
объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) используемых
на территории МО энергетических
ресурсов в МКД, все
A.3. Доля объемов ТЭ, расчеты за помещения которых
которые осуществляются с использованием находятся в
приборов учета (в части МКД - с собственности
использованием коллективных города Иркутска по
(общедомовых) приборов учета), в общем адресу: город
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) Иркутск, ул.
на территории МО Богдана
Хмельницкого, 4
A.4. Доля объемов воды, расчеты за
которые осуществляются с использованием
приборов учета (в части МКД - с
использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем
объеме воды, потребляемой на территории
МО
E.3. Динамика изменения фактического Проведение 2200,0 2200,0 0,0 0,0
объема потерь ЭЭ при ее передаче по энергетических
распределительным сетям обследований
муниципальных сетей
наружного освещения
города Иркутска
C.24. Доля МУ, финансируемых за счет Реализация в 14958,0 14958,0 0,0 0,0
бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении <*>
отношении которых проведено муниципальных
обязательное энергетическое учреждений города
обследование Иркутска,
подведомственных ДО
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности (за
исключением закупки
оборудования)
Проведение 18940,0 15693,9 -3246,1 -17,1
обязательных <*>
энергетических
обследований в
зданиях
муниципальных
учреждений города
Иркутска,
подведомственных ДО
Проведение 2830,0 2389,9 -440,1 -15,6
обязательных
энергетических
обследований в
зданиях
муниципальных
учреждений города
Иркутска,
подведомственных ДЗ
Проведение 1138,0 1137,6 0,4 0,0
обязательных
энергетических
обследований в
зданиях
муниципальных
учреждений города
Иркутска,
подведомственных УК
Проведение 193,0 114,6 -78,4 -40,6
обязательных
энергетических
обследований в
зданиях
муниципальных
учреждений города
Иркутска,
подведомственных
УФКиС
Проведение 1607,0 441,6 -1165,4 -72,5
обязательных
энергетических
обследований в
зданиях, строениях
и сооружениях,
используемых для
размещения органов
местного
самоуправления
города Иркутска
C.27. Доля товаров, работ, услуг, Закупка 11700,0 9240,0 -2460,0 -21,0
закупаемых для муниципальных нужд в оборудования, <*>
соответствии с требованиями необходимого для
энергетической эффективности, в общем реализации в
объеме закупаемых товаров, работ, услуг отношении
для муниципальных нужд муниципальных
учреждений
социальной сферы
мероприятий по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
Итого за 2012 год 53717,00 46325,8 -7391,2 -13,8
--------------------------------
<*> - субсидия, предоставляемая из областного бюджета в целях реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2011 № 346-пп.
Для определения эффективности использования денежных средств в 2012 году необходимо проанализировать целевые показатели.
Целевые показатели Программы в Таблице № 2 сформированы в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях".
Для формирования оценки реализации Программы в 2012 году осуществлена оценка состояния целевых показателей Программы путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном году в сравнении с плановым.
При расчете индекса эффективности учитываются целевые показатели: E3, C24, C27, A2, A3, A4, так как только по данным показателям в 2012 году присутствовало плановое и фактическое финансирование.
Целевые показатели A2, A3, A4 в Программе отражают динамику оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов в МКД города Иркутска. Финансирование для достижения данных целевых показателей осуществляется за счет собственников жилых помещений МКД и бюджета города Иркутска (в части МКД, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска).
Так как отследить объемы финансирования собственников жилых помещений МКД города Иркутска на оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов не представляется возможным и в то же время МКД, все помещения которых находятся в собственности города Иркутска оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов на 100%, то для расчета индекса эффективности принимались значения целевых показателей A2, A3, A4 - 100%.
Оцениваем состояние целевых показателей с помощью таблицы № 3.
Таблица № 3
Наименование Состояние целевого Оценка состояния целевого показателя
целевого показателя
показателя увеличение объема сохранение снижение объема
расходования объема расходования
денежных средств расходования денежных средств
денежных
от 0 от 5 более средств от 0 от 5 более
до 5% до 10% 10% до 5% до 10% 10%
Целевой рост от 0 до 5% 0,8 0,7 0,6 1,8 2,6 2,7 2,8
показатель 1 (улучшение)
значения от 5 до 10% 0,9 0,8 0,7 1,9 2,7 2,8 2,9
показателя
более 10% 1 0,9 0,8 2 2,8 2,9 3
сохранение значения 0,3 0,2 0,1 1 1,8 1,9 2
показателя
снижение от 0 до 5% 0,1 0,3 0,8 0,9 1
(ухудшение)
значения от 5 до 10% 0,2 0,7 0,8 0,9
показателя
более 10% 0,1 0,6 0,7 0,8
Полученные оценки состояний целевых показателей при помощи таблицы № 4 применяются для расчета индекса эффективности реализации Программы по следующей формуле:
n _____________________
I = /ОП x ОП x ... x ОП ,
\/ 1 2 n
где: I - индекс эффективности;
n - количество целевых показателей;
ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.
6 _______________________________________________________________________
I = \/(A.2. (1,8) x A.3. (1,8) x A.4. (1,8) x E.3 (1,9) x C.24(1) x C.27 (3)) = 1,8
Фактические результаты реализации Программы позволили:
1) сократить расходы муниципальных учреждений социальной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов;
2) повысить энергетическую эффективность муниципального жилищного фонда города Иркутска, оптимизировать платежи населения города Иркутска за коммунальные услуги;
3) изменить менталитет граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации.
С помощью таблицы № 4 интерпретируем значение индекса эффективности Программы.
Таблица № 4
Значение индекса Интерпретация значения индекса эффективности
эффективности
0 < I < 0,60 реализация Программы неэффективна
0,60 <= I < 1 реализация Программы недостаточно эффективна
1 <= I < 1,5 реализация Программы эффективна: достигнуты значения
целевых показателей при сохранении запланированного
объема расходования денежных средств
I >= 1,5 реализация Программы очень эффективна: достигнутые
значения целевых показателей превысили запланированные
при сохранении (снижении) запланированного объема
расходования денежных средств
Индекс эффективности равен 1,8, отсюда следует, что реализация Программы эффективна, достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств.
Вице-мэр администрации г. Иркутска
и.о. заместителя мэра - председателя
Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации города Иркутска
А.Б.ЛОГАШОВ
Начальник управления жилищного
хозяйства и инженерных коммуникаций
Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации города Иркутска
К.И.БАШКОВ
------------------------------------------------------------------