Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 13.11.2013 N 5098 "Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования "Управление муниципальными финансами Иркутского района" на 2014 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2013 г. № 5098
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 01.04.2014 № 1407, от 30.04.2014 № 1869,
от 31.12.2014 № 5738, от 19.03.2015 № 1761)
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств районного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования "Управление муниципальными финансами Иркутского района" на 2014 - 2018 годы (прилагается).
(в ред. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.03.2015 № 1761)
2. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете "Ангарские огни".
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономике и финансам И.В.Жука.
Мэр
И.В.НАУМОВ
Утверждена
постановлением
администрации Иркутского районного
муниципального образования
от 13 ноября 2013 года
№ 5098
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации
Иркутского районного муниципального образования
от 19.03.2015 № 1761)
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Управление муниципальными финансами Иркутского района" на 2014 - 2018 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Комитет по финансам Иркутского района
Соисполнители муниципальной программы
Участники муниципальной программы
Комитет по финансам Иркутского района, Управление образования администрации ИРМО, КУМИ и ГП Иркутского района (2014 год)
Цель муниципальной программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского района, повышение качества управления муниципальными финансами Иркутского района
Задачи муниципальной программы
1. Повышение качества управления районными финансами, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Иркутского района.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2018 годы
Целевые показатели муниципальной программы
1. Сроки проведения платежных документов по обязательствам получателей средств районного бюджета, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений.
2. Уровень исполнения долговых обязательств районного бюджета.
3. Охват бюджетных ассигнований районного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования
Подпрограммы муниципальной программы
1) Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" на 2014 - 2018 годы;
2) Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
2014 - 2018 гг. Всего - 267022,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 238595,7 тыс. руб.;
- областной бюджет - 28427,1 тыс. руб.
2014 г. Всего - 79630,8 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет - 51203,7 тыс. руб.;
- областной бюджет - 28427,1 тыс. руб.
2015 г. Всего - 41386,3 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 41386,3 тыс. руб.
2016 г. Всего - 48006,1 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 48006,1 тыс. руб.
2017 г. Всего - 48999,8 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 48999,8 тыс. руб.
2018 г. Всего - 48999,8 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 48999,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
- уровень исполнения долговых обязательств районного бюджета составит 100% к 2018 году;
- сроки проведения платежных документов по обязательствам получателей средств районного бюджета, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений не превысят 3 дней к 2018 году;
- охват бюджетных ассигнований районного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составит 10% к 2016 году
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Главной задачей деятельности администрации Иркутского района является устойчивое социально-экономическое развитие района и повышение уровня и качества жизни его жителей. Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития территории.
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения районного бюджета, а также контролем за его исполнением.
Комитет по финансам Иркутского района является структурным подразделением администрации Иркутского района, осуществляющим проведение муниципальной, финансовой, бюджетной, налоговой политики и координирующим деятельность в этой сфере распорядителей средств районного бюджета и их подведомственных учреждений. Комитет по финансам Иркутского района взаимодействует с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления Иркутского района, организациями, независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к его компетенции. Комитет по финансам Иркутского района осуществляет методологическую помощь распорядителям средств районного бюджета в работе по формированию и исполнению районного бюджета и администрациям муниципальных образований Иркутского района в работе по формированию и исполнению консолидированного бюджета Иркутского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов района оценивается системой стратегических целей, тактических задач и индикаторов их достижения. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной и налоговой политики обеспечивают финансовую стабильность района. Своевременная подготовка проекта районного бюджета, организация его исполнения на основе системы казначейского исполнения, а также повышение эффективности расходов районного бюджета опираются на принятые и опубликованные нормативно-правовые акты по организации бюджетного процесса в Иркутском районе в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
С 2012 года органами местного самоуправления Иркутского района, структурными подразделениями администрации Иркутского района, а также муниципальными учреждениями реализуются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов районного бюджета в соответствии с долгосрочной целевой программой "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации Иркутского района от 13 октября 2011 года № 5339. В рамках проводимых мероприятий были созданы предпосылки для перехода на качественно более высокий уровень управления муниципальными финансами: сформирована нормативная правовая база, расширен горизонт финансового планирования, бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей районного бюджета. Также реализовывались мероприятия с целью реформирования бюджетной сети муниципальных учреждений в рамках оптимизации расходов бюджетов, повышения эффективности предоставления муниципальных услуг, их доступности и качества, создание стимулов и мотиваций для муниципальных учреждений к эффективному использованию бюджетных средств и муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, достигается долгосрочная сбалансированность и устойчивость районного бюджета, обоснованность планирования бюджетных расходов.
На постоянной основе ведется работа с налоговым органом, с главными администраторами неналоговых доходов районного бюджета для улучшения качества администрирования доходов, увеличения собираемости налогов, а также жесткого контроля за состоянием недоимки по налогам и сборам и принятия всех мер, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, для ее снижения.
В целях поддержания финансовой стабильности поселений Иркутского района из районного бюджета предоставляется дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, несмотря на это для большинства муниципальных образований Иркутского района довольно остро стоит проблема низкой самообеспеченности. Налоговые и неналоговые доходы в бюджетах большей части муниципальных образований Иркутского района составляют незначительную долю и не являются бюджетообразующими.
В целях выполнения бюджетных обязательств районного бюджета Комитет по финансам Иркутского района постоянно анализирует исполнение районного бюджета и обеспечивает ликвидность счета бюджета, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов районного бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.
Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих и внедрения новых механизмов, повышающих качество его осуществления. Реализация мероприятий муниципальной программы создаст необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами Иркутского района. Реализацию мероприятий будет осуществлять Комитет по финансам Иркутского района в рамках муниципальной программы, что позволит обеспечить наибольшую результативность этой работы.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского района, повышение качества управления муниципальными финансами Иркутского района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами.
2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе.
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2018 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Целевые показатели муниципальной программы установлены на основе:
а) перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, установленных действующим законодательством;
б) целевых показателей, установленных в Программе комплексного социально-экономического развития Иркутского района.
Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.
Значения целевых показателей
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" на 2014 - 2018 годы
Задача 1. "Обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования, организации исполнения районного бюджета и реализации возложенных на Комитет по финансам Иркутского района полномочий"
1.1.
Сроки проведения расчетов по обязательствам получателей средств районного бюджета, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений
дней
3
3
3
3
3
3
3
1.2.
Уровень исполнения долговых обязательств районного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2. "Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района"
2.1.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Иркутского района, в % от количества таких поселений
%
90
90
90
100
100
100
100
Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы
Задача 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского районного муниципального образования"
1.1.
Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных плановых показателей
%
4,2
10
Не более 10
Не более 10
Не более 10
Задача 2. "Совершенствование качества управления муниципальными финансами"
2.1.
Охват бюджетных ассигнований районного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования
%
4,6
4,2
10,0
10,0
10,0
2.2.
Размещение информации Комитетом по финансам Иркутского района в рамках нормативно-правовой базы по организации составления и исполнения районного бюджета на официальном сайте администрации Иркутского района
%
20
80
100
100
100
Задача 3. "Совершенствование системы регулирования контрактной системы в сфере закупок"
3.1.
Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами
%
17,7
10,4
10
10
10
4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1) подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" на 2014 - 2018 годы;
2) подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы.
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами Иркутского района.
Основные мероприятия подпрограммы "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" на 2014 - 2018 годы, направленные на повышение качества управления районными финансами, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Иркутского района:
- обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования и организации исполнения районного бюджета, осуществление реализации полномочий в сфере закупок;
- повышение финансовой устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района.
Основные мероприятия подпрограммы "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов:
- проведение мероприятий по повышению доходной части районного бюджета;
- проведение мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества;
- создание процедур и механизмов долгосрочного бюджетного прогнозирования;
- повышение эффективности распределения бюджетных ресурсов;
- совершенствование системы управления муниципальным долгом;
- обеспечение прозрачности бюджетной системы;
- повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности;
- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;
- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;
- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;
- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий;
- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы;
- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.
Участники муниципальной программы:
- осуществляют реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;
- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.
Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.
Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного и районного бюджетов.
Порядок расходования средств по мероприятию "Сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности" устанавливается администрацией Иркутского района.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
Если срок реализации муниципальной программы завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период ее реализации, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы, отчет о финансировании муниципальной программы (по формам 1, 2, 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации ИРМО);
2) сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ ИРМО);
3) пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района организует рассмотрение ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы на заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.
В случае если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом, экспертным Советом формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Учитывая решение экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу ИРМО может быть принято решение о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением администрации ИРМО о внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании административного Совета.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства районного и областного бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 267022,8 тыс. рублей.
Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ФБ <*>
ОБ <*>
РБ <*>
Внебюджетные источники
Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" на 2014 - 2016 годы
2014 - 2018 гг.
238529,2
238529,2
2014 г.
51137,2
51137,2
2015 г.
41386,3
41386,3
2016 г.
48006,1
48006,1
2017 г.
48999,8
48999,8
2018 г.
48999,8
48999,8
Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы
2014 - 2016 гг.
28493,6
28427,1
66,5
2014 г.
28493,6
28427,1
66,5
2015 г.
2016 г.
ИТОГО по муниципальной программе
2014 - 2018 гг.
267022,8
28427,1
238595,7
2014 г.
79630,8
28427,1
51203,7
2015 г.
41386,3
41386,3
2016 г.
48006,1
48006,1
2017 г.
48999,8
48999,8
2018 г.
48999,8
48999,8
--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства местного бюджета.
6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице:
№ п/п
Описание рисков
Меры по снижению рисков
1.
Риски изменения законодательства
1.1.
Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы
Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Иркутского района в сфере реализации муниципальной программы
2.
Экономические риски
2.1.
Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы
Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы
3.
Финансовые риски
3.1.
Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы
Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы
4.
Организационные риски
4.1.
Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы
Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм. Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в комитет по экономике;
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.
Соисполнители:
обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
2014 - 2018 гг. Всего - 238529,2 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 238529,2 тыс. руб.
2014 г. Всего - 51137,2 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 51137,2 тыс. руб.
2015 г. Всего - 41386,3 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 41386,3 тыс. руб.
2016 г. Всего - 48006,1 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 48006,1 тыс. руб.
2017 г. Всего - 48999,8 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 48999,8 тыс. руб.
2018 г. Всего - 48999,8 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 48999,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- уровень исполнения долговых обязательств районного бюджета составит 100% к 2018 году;
- сроки проведения платежных документов по обязательствам получателей средств районного бюджета, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений не превысят 3 дней к 2018 году;
- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Иркутского района в объеме 100% от количества таких поселений к 2018 году
8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- уровень исполнения долговых обязательств районного бюджета составит 100% к 2018 году;
- сроки проведения платежных документов по обязательствам получателей средств районного бюджета, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений не превысят 3 дней к 2018 году;
- охват бюджетных ассигнований районного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составит 10% к 2016 году.
ПОДПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
УПРАВЛЕНИЕ РАЙОННЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Управление муниципальными финансами Иркутского района" на 2014 - 2018 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Организация составления и исполнения районного бюджета, управление районными финансами" на 2014 - 2018 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы
Комитет по финансам Иркутского района
Участники подпрограммы
Комитет по финансам Иркутского района
Цель подпрограммы
Повышение качества управления районными финансами, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Иркутского района
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования, организации исполнения районного бюджета и реализации возложенных на Комитет по финансам Иркутского района полномочий.
2. Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Сроки проведения платежных документов по обязательствам получателей средств районного бюджета, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений.
2. Уровень исполнения долговых обязательств районного бюджета.
3. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Иркутского района
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является повышение качества управления районными финансами, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Иркутского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования, организации исполнения районного бюджета и реализации возложенных на Комитет по финансам Иркутского района полномочий.
2. Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2018 годов. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Значения целевых показателей
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Задача 1. "Обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования, организации исполнения районного бюджета и реализации возложенных на Комитет по финансам Иркутского района полномочий"
1.1.
Сроки проведения платежных документов по обязательствам получателей средств районного бюджета, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений
дней
3
3
3
3
3
3
3
1.2.
Уровень исполнения долговых обязательств районного бюджета
%
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2. "Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района"
2.1.
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Иркутского района, в % от количества таких поселений
%
90
100
90
100
100
100
100
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 238529,2 тыс. рублей.
Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ФБ <*>
ОБ <*>
РБ <*>
2014 - 2018 гг.
238529,2
238529,2
2014 г.
51137,2
51137,2
2015 г.
41386,3
41386,3
2016 г.
48006,1
48006,1
2017 г.
48999,8
48999,8
2018 г.
48999,8
48999,8
--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства местного бюджета.
ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образования "Управление муниципальными финансами Иркутского района" на 2014 - 2016 годы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами в Иркутском районе" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)
Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы
Комитет по финансам Иркутского района
Участники подпрограммы
Комитет по финансам Иркутского района, Управление образования администрации ИРМО, КУМИ и ГП Иркутского района
Цель подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского районного муниципального образования.
2. Совершенствование качества управления муниципальными финансами.
3. Совершенствование системы регулирования контрактной системы в сфере закупок
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Целевые показатели подпрограммы
1. Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных плановых показателей.
2. Охват бюджетных ассигнований районного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования.
3. Размещение информации Комитетом по финансам Иркутского района в рамках нормативно-правовой базы по организации составления и исполнения районного бюджета на официальном сайте администрации Иркутского района.
4. Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами
Ресурсное обеспечение подпрограммы
2014 - 2016 гг. Всего - 28493,6 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 66,5 тыс. руб.;
- областной бюджет - 28427,1 тыс. руб.
2014 г. Всего - 28493,6 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 66,5 тыс. руб.;
- областной бюджет - 28427,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
- отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных плановых показателей не превысит 10% к 2016 году;
- охват бюджетных ассигнований районного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составит 10% к 2016 году;
- объем размещенной информации Комитетом по финансам Иркутского района в рамках нормативно-правовой базы по организации составления и исполнения районного бюджета на официальном сайте администрации Иркутского района к требуемому объему составит 100% к 2016 году;
- средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами составит 10% к 2016 году
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов, что позволит создать условия для перехода к устойчивому развитию Иркутского районного муниципального образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского районного муниципального образования.
2. Совершенствование качества управления муниципальными финансами.
3. Совершенствование системы регулирования контрактной системы в сфере закупок.
Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2014 - 2016 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Значения целевых показателей
№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г. (оценка)
2016 г.
Задача 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского районного муниципального образования"
1.1.
Отклонение фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от уточненных плановых показателей
%
4,2
10
Не более 10
Не более 10
Не более 10
Задача 2. "Совершенствование качества управления муниципальными финансами"
2.1.
Охват бюджетных ассигнований районного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования
%
4,6
4,2
10,0
10,0
10,0
2.2.
Размещение информации Комитетом по финансам Иркутского района в рамках нормативно-правовой базы по организации составления и исполнения районного бюджета на официальном сайте администрации Иркутского района
%
20
80
100
100
100
Задача 3. "Совершенствование системы регулирования контрактной системы в сфере закупок"
3.1.
Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурентными способами
%
17,7
10,4
10
10
10
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства районного и областного бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 28493,6 тыс. рублей.
Период реализации программы
Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
Финансовые средства, всего
в том числе
ФБ <*>
ОБ <*>
РБ <*>
2014 - 2016 гг.
28493,6
28427,1
66,5
2014 г.
28493,6
28427,1
66,5
2015 г.
2016 г.
--------------------------------
<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства местного бюджета.
Заместитель мэра
по экономике и финансам
И.В.ЖУК
Приложение № 1
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование основного мероприятия (мероприятия)
Наименование участника (участника мероприятия)
Срок реализации
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
Значение показателя объема мероприятия
Задача 1. Обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования, организации исполнения районного бюджета и реализации возложенных на Комитет по финансам Иркутской области полномочий
1.1.
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления районными финансами, формирования и организации исполнения районного бюджета осуществление реализации полномочий в сфере закупок"
Комитет по финансам
1.1.1.
Организация планирования и исполнения районного бюджета, кассовое обслуживание исполнения районного бюджета, формирование бюджетной отчетности, управление муниципальным долгом, осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, осуществление полномочий в сфере закупок
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
Районный бюджет
97198,4
-
-
2014 г.
19505,9
2015 г.
14175,6
2016 г.
21172,3
2017 г.
21172,3
2018 г.
21172,3
Задача 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Иркутского района
2.1.
Основные мероприятия "Повышение финансовой устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Иркутской области"
Комитет по финансам
2.1 1.
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
Районный бюджет
141330,8
2014 г.
31631,3
2015 г.
27210,7
2016 г.
26833,8
2017 г.
27827,5
2018 г.
27827,5
ВСЕГО по подпрограмме
2014 - 2016 гг.
Районный бюджет
238529,2
2014 г.
51137,2
2015 г.
41386,3
2016 г.
48006,1
2017 г.
48999,8
2018 г.
48999,8
Заместитель мэра
по экономике и финансам
И.В.ЖУК
Приложение № 2
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование основного мероприятия (мероприятия)
Наименование участника (участника мероприятия)
Срок реализации
Источник финансирование
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
Значение показателя объема мероприятия
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Иркутского районного муниципального образования
1.1.
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению доходной части районного бюджета"
Комитет по финансам
1.1.1.
участие в работе постоянно действующих межведомственных комиссий при налоговом органе по пополнению доходной базы бюджетов бюджетной системы
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
Количество комиссий, ед.
1 в год
1.1.2.
участие в работе межведомственных комиссий налоговых органов по легализации заработной платы и доведению ее уровня до среднестатистического отраслевого показателя
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
Количество комиссий, ед.
2 в год
1.1.3.
организация работы рабочей группы по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет Иркутского района
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
Количество заседаний, ед.
3 в год
1.1.4.
повышение квалификации сотрудников Комитета по финансам Иркутского района
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
Районный бюджет
11,5
2014 г.
11,5
2015 г.
0,0
2016 г.
0,0
1.1.5.
методологическое сопровождение деятельности муниципальных образований Иркутского района по укреплению и развитию собственной доходной базы муниципальных образований
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
1.2.
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества"
КУМИ и ГП Иркутского района
1.2.1.
проведение оценочных работ для выставления на торги права аренды, продажи объектов муниципальной собственности
КУМИ и ГП Иркутского района, Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
Районный бюджет
55,0
2014 г.
55,0
2015 г.
0,0
2016 г.
0,0
1.3.
Основное мероприятие "Создание процедур и механизмов долгосрочного бюджетного прогнозирования"
Комитет по финансам
1.3.1.
формирование проекта долгосрочного финансового плана ИРМО до 2020 года
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
1.3.2.
разработка стратегии муниципальной долговой политики
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
1.4.
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения принятых расходных обязательств бюджета ИРМО"
Управление образования
1.4.1.
выплата денежного содержания с начислениями на него муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу и работникам казенных учреждений
Муниципальные учреждения
2014 г.
Областной бюджет
28427,1
1.4.2
сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности
Муниципальные учреждения
2015 г.
Областной бюджет
0,0
Задача 2. Совершенствование качества управления муниципальными финансами
2.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности распределения бюджетных ресурсов"
Комитет по финансам
2.1.1.
разработка и утверждение порядка определения предельных бюджетов субъектов бюджетного планирования в процессе составления проекта районного бюджета
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
2.1.2.
совершенствование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований районного бюджета
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
2.1.3.
разработка и утверждение порядка по созданию единого информационного пространства для упрощения системы планирования, учета, осуществления закупок и осуществления внутреннего финансового контроля
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
2.1.4.
разработка и утверждение порядка распределение средств районного бюджета на реализацию вновь принимаемых расходных обязательств на конкурсной основе
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
2.1.5.
проведение оценки эффективности бюджетных расходов
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
2.2.
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным долгом"
Комитет по финансам
2.2.1.
разработка механизмов управления муниципальным долгом
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
2.3.
Основное мероприятие "Обеспечение прозрачности бюджетной системы"
Комитет по финансам
2.3.1.
размещение информации по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях на официальном сайте администрации Иркутского района
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
Задача 3. Совершенствование системы регулирования контрактной системы в сфере закупок
3.1.
Основное мероприятие "Повышение эффективности, результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупочной деятельности"
Комитет по финансам
3.1.1.
нормативно-методическое сопровождение процесса осуществления закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Комитет по финансам
2014 - 2016 гг.
-
-
-
-
ВСЕГО по подпрограмме
2014 - 2016 гг.
Всего, в т.ч.
28493,6
районный бюджет
66,5
областной бюджет
28427,1
2014 г.
Всего, в т.ч.
28493,6
районный бюджет
66,5
областной бюджет
28427,1
2015 г.
Всего, в т.ч.
0,0
районный бюджет
0,0
областной бюджет
0,0
2016 г.
Всего, в т.ч.
0,0
районный бюджет
0,0
------------------------------------------------------------------