Постановление администрации г. Иркутска от 20.02.2013 N 031-06-332/13 "Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой программы "Строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Иркутске на 2012 - 2015 годы" в 2012 году"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 г. № 031-06-332/13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В Г. ИРКУТСКЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" В 2012 ГОДУ
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г. Иркутска от 20.05.2004 № 003-20-430537/4, Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 30.07.2008 № 031-06-1635/8, администрация города Иркутска постановляет:
1. Утвердить отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "Строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Иркутске на 2012 - 2015 годы" в 2012 году (приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска (Филипенко) опубликовать настоящее постановление с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска Кондратьеву И.А.
Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 20 февраля 2013 года
№ 031-06-332/13
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В Г. ИРКУТСКЕ
НА 2012 - 2015 ГОДЫ" В 2012 ГОДУ
В целях реализации долгосрочной целевой программы "Строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Иркутске на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 14.10.2011 № 031-06-2186/11, в редакции постановления администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2336/12 (далее - Программа), был разработан План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Иркутске на 2012 - 2015 годы" на 2012 год, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 17.11.2011 № 031-06-2595/11, в редакции постановления администрации города Иркутска от 26.12.2012 № 031-06-2516/12 (далее - План).
Реализация Программы предусматривала выполнение основного мероприятия - строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Иркутске.
I. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Планом на 2012 год было предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 193083,1 тыс. руб., в том числе:
1) средства бюджета города Иркутска - 149268,4 тыс. руб.;
2) субсидия из областного бюджета в размере 29136,4 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по строительству объекта МДОУ "Детский сад № 95" по ул. Мичурина, 8 в Ленинском районе г. Иркутска, предоставленная в соответствии с соглашением от 05.05.2012 № 59-57-195/12 о предоставлении в 2012 году из областного бюджета местному бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по строительству объекта муниципальной собственности (дополнительным соглашением к соглашению от 05.05.2012 № 59-57-195/12 от 04.10.2012) в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие административного центра Иркутской области на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 22.09.2011 № 278/1-пп;
3) остаток не израсходованных в 2011 году денежных средств областного бюджета в размере 14678,3 тыс. руб., направленных на софинансирование мероприятий по строительству объекта "Детский сад в 5 очереди строительства 7 м-не Ново-Ленино", предоставленных в соответствии с соглашением от 31.03.2011 № 59-57-9/11 в рамках реализации областной государственной целевой Программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования Иркутской области на 2009 - 2014 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25.06.2008 № 44/52-ЗС.
Для реализации Программы в 2012 году на выполнение мероприятий было направлено финансирование в размере 182206,3 тыс. руб., что составляет 94,4% от плана финансирования за счет всех уровней бюджета (Приложение № 1 к настоящему отчету).
II. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В отчетном году закончены строительством и введены в эксплуатацию 3 объекта:
1) детский сад в 5 очереди строительства 7 м-не Ново-Ленино на 220 мест;
2) МДОУ "Детский сад № 95" по ул. Мичурина, 8 в Ленинском районе г. Иркутска на 175 мест;
3) детский сад в предместье Рабочее, ул. Писарева, на 110 мест.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕНИИ ОТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ
Фактическое финансирование мероприятий в рамках исполнения Программы в отчетном году составило 182206,3 тыс. руб., или 94,4% от Плана (Таблица № 1).
Таблица № 1
Строительство Планируемый Фактический Отклонение %
дошкольных объем объем от планируемого освоения
образовательных финансирования, финансирования, объема
учреждений в тыс. руб. тыс. руб. финансирования,
г. Иркутске тыс. руб.
Всего по программе 193083,1 182206,3 -10876,8 94,4%
областной бюджет 43814,7 43140,5 -674,2 98,5%
бюджет г. Иркутска 149268,4 139065,8 -10202,6 93,2%
Отклонение от Плана финансирования мероприятий по Программе в 2012 году в размере 10876,8 тыс. руб. произошло в результате экономии, не использованной в отчетном периоде, полученной по итогам размещения муниципального заказа, проверки смет, а также в связи с тем, что не были заключены контракты, которые планировалось заключить в 2012 году, по следующим объектам:
1) детский сад в 5 очереди строительства 7 м-не Ново-Ленино - 70,7 тыс. руб.;
2) МДОУ "Детский сад № 95" по ул. Мичурина, 8 в Ленинском районе г. Иркутска - 7295,6 тыс. руб., в том числе 5781,1 тыс. руб. - денежные средства на приобретение оборудования были предусмотрены в бюджете города Иркутска, оплата оборудования была произведена за счет средств областного бюджета;
3) детский сад в предместье Рабочее, ул. Писарева, - 1262,1 тыс. руб.;
4) детский сад по ул. Байкальская в Октябрьском районе - 23,3 тыс. руб.;
5) детский сад в г. Иркутске-II по ул. Новаторов - 248,9 тыс. руб.;
6) детский сад по ул. Мухиной в Свердловском районе г. Иркутска - 0,1 тыс. руб.;
7) детский сад по ул. Севастопольская - 0,1 тыс. руб.;
8) детский сад в м-не Юбилейный - 13,2 тыс. руб.;
9) детский сад по ул. Розы Люксембург - 6,3 тыс. руб.;
10) детский сад по пер. Богданова - 1956,5 тыс. руб.
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ, ОБЪЕМАХ И СОСТОЯНИИ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
По состоянию на 1 января 2013 года в незавершенном строительстве числятся 7 объектов, из них:
объекты на стадии строительства:
1) детский сад по ул. Байкальская в Октябрьском районе;
2) детский сад по ул. Мухиной в Свердловском районе г. Иркутска;
3) детский сад в м-не Юбилейный.
Объекты на стадии проектирования:
1) детский сад в г. Иркутске-II по ул. Новаторов;
2) детский сад по пер. Богданова;
3) детский сад по ул. Розы Люксембург;
4) детский сад по ул. Севастопольская.
С 2013 года выполнение мероприятий по строительству дошкольных образовательных учреждений осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы "Строительство объектов социальной сферы на 2013 - 2017 годы", утвержденной постановлением администрации города от 11.10.2012 № 031-06-2033/12.
V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В процессе реализации в 2012 году Программы достигнуты следующие социально-экономические показатели:
- частичное удовлетворение потребности населения в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на их услуги;
- создание комфортных условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.
VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2
Оценка степени достижения целевых показателей
№ Наименование показателя Единица Плановое Фактическое Отклонение
п/п измерения значение значение
-/+ %
1. Ввод в эксплуатацию шт. 3 3 0 0
дошкольных образовательных
учреждений
Таблица № 3
Оценка расходов, направленных
на достижение целевых показателей
Наименование Наименование Источник Объем финансирования, тыс. руб.
целевого мероприятия финансирования
показателя плановое фактическое отклонение
значение значение
тыс. %
руб.,
-/+
Ввод в Строительство Всего, 193083,1 182206,3 -10876,8 -5,6
эксплуатацию дошкольных в том числе
дошкольных образовательных
образовательных учреждений в областной бюджет 43814,7 43140,5 -674,2 -1,5
учреждений г. Иркутске
бюджет г. Иркутска 149268,4 139065,8 -10202,6 -6,8
Таблица № 4
Оценка состояния целевых показателей
Наименование Состояние целевого Оценка состояния целевого показателя
целевого показателя
показателя увеличение объема сохранение снижение объема
расходования объема расходования
денежных средств расходования денежных средств
денежных
от 0 от 5 более средств от 0 от 5 более
до 5% до 10% 10% до 5% до 10% 10%
Ввод в рост от 0 до 5% 0,8 0,7 0,6 1,8 2,6 2,7 2,8
эксплуатацию (улучшение
дошкольных целевого от 5 до 10% 0,9 0,8 0,7 1,9 2,7 2,8 2,9
образовательных показателя)
учреждений более 10% 1 0,9 0,8 2 2,8 2,9 3
сохранение значения 0,3 0,2 0,1 1 1,8 1,9 2
показателя
снижение от 0 до 5% 0,1 0,3 0,8 0,9 1
(ухудшение)
значения от 5 до 10% 0,2 0,7 0,8 0,9
показателя
более 10% 0,1 0,6 0,7 0,8
Полученная оценка состояния целевого показателя применяется для расчета индекса эффективности реализации Программы по следующей формуле:
1 ___
I = \/1,9 = 1,9.
Индекс эффективности реализации Программы составляет 1,9 - реализация Программы очень эффективна: достигнуто значение целевого показателя при снижении запланированного объема расходования денежных средств.
Список использованных сокращений:
МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
И.о. заместителя мэра - председателя
комитета по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
И.А.КОНДРАТЬЕВА
Начальник департамента реализации
градостроительной политики комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Д.О.САЙДУЛИН
И.о. заместителя начальника департамента -
начальника отдела целевых программ
департамента реализации градостроительной
политики комитета по градостроительной
политике администрации г. Иркутска
А.Г.ГРЕШИЛОВ
Приложение № 1
к отчету
о выполнении долгосрочной целевой
программы "Строительство дошкольных
образовательных учреждений в г. Иркутске
на 2012 - 2015 годы" в 2012 году
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В Г. ИРКУТСКЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ" В 2012 ГОДУ
№ Наименование Источник План Строительство, в том числе Прочие Фактическое Строительство, в том числе Прочие Отклонение от Строительство, в том числе Прочие
п/п мероприятия финансирования финансирования, (тыс. руб.): услуги, финансирование, (тыс. руб.): услуги, плана (тыс. руб.): услуги,
тыс. руб. тыс. тыс. руб. тыс. финансирования, тыс.
Всего Строительство Оборудование руб. Всего Строительство Оборудование руб. тыс. руб. Всего Строительство Оборудование руб.
1. Строительство 193083,1 168049,2 143750,4 24298,8 25033,9 182206,3 160420,5 143162,9 17257,6 21785,8 -10876,8 -7628,7 -587,5 -7041,2 -3248,1
дошкольных
образовательных областной 43814,7 43814,7 31289,3 12525,4 0,0 43140,5 43140,5 30702,7 12437,8 0,0 -674,2 -674,2 -586,6 -87,6 0,0
учреждений в бюджет
г. Иркутске
бюджет 149268,4 124234,5 112461,1 11773,4 25033,9 139065,8 117280,0 112460,2 4819,8 21785,8 -10202,6 -6954,5 -0,9 -6953,6 -3248,1
г. Иркутска
МДОУ "Детский сад 127500,8 124196,8 111863,0 12333,8 3304,0 120205,2 117740,7 111275,5 6465,2 2464,5 -7295,6 -6456,1 -587,5 -5868,6 -839,5
№ 95" по
ул. Мичурина, 8 в областной 29136,4 29136,4 22676,0 6460,4 0,0 28462,3 28462,3 22089,4 6372,9 0,0 -674,1 -674,1 -586,6 -87,5 0,0
Ленинском районе бюджет
г. Иркутска
бюджет 98364,4 95060,4 89187,0 5873,4 3304,0 91742,9 89278,4 89186,1 92,3 2464,5 -6621,5 -5782,0 -0,9 -5781,1 -839,5
г. Иркутска
Детский сад по бюджет 2514,8 0,0 0,0 0,0 2514,8 2491,5 0,0 0,0 0,0 2491,5 -23,3 0,0 0,0 0,0 -23,3
ул. Байкальская в г. Иркутска
Октябрьском районе
Детский сад в бюджет 25562,9 22574,9 16674,9 5900,0 2988,0 24300,8 21402,4 16674,9 4727,5 2898,4 -1262,1 -1172,5 0,0 -1172,5 -89,6
предместье Рабочее, г. Иркутска
ул. Писарева
Детский сад по бюджет 7251,5 3379,1 3379,1 0,0 3872,4 7251,4 3379,1 3379,1 0,0 3872,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
ул. Мухиной в г. Иркутска
Свердловском районе
г. Иркутска
Детский сад в м-не бюджет 5923,0 0,0 0,0 0,0 5923,0 5909,8 0,0 0,0 0,0 5909,8 -13,2 0,0 0,0 0,0 -13,2
Юбилейный г. Иркутска
Детский сад в бюджет 3115,0 0,0 0,0 0,0 3115,0 2866,1 0,0 0,0 0,0 2866,1 -248,9 0,0 0,0 0,0 -248,9
г. Иркутске-II по г. Иркутска
ул. Новаторов
Детский сад по пер. бюджет 2500,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 543,5 0,0 0,0 0,0 543,5 -1956,5 0,0 0,0 0,0 -1956,5
Богданова г. Иркутска
Детский сад по бюджет 45,6 0,0 0,0 0,0 45,6 39,3 0,0 0,0 0,0 39,3 -6,3 0,0 0,0 0,0 -6,3
ул. Розы Люксембург г. Иркутска
Детский сад по бюджет 31,1 0,0 0,0 0,0 31,1 31,0 0,0 0,0 0,0 31,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1
ул. Севастопольская г. Иркутска
Детский сад в 5 18638,4 17898,4 11833,4 6065,0 740,0 18567,7 17898,3 11833,4 6064,9 669,4 -70,7 -0,1 0,0 -0,1 -70,6
очереди
строительства 7 м-не областной 14678,3 14678,3 8613,3 6065,0 0,0 14678,2 14678,2 8613,3 6064,9 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0
Ново-Ленино бюджет
бюджет 3960,1 3220,1 3220,1 0,0 740,0 3889,5 3220,1 3220,1 0,0 669,4 -70,6 0,0 0,0 0,0 -70,6
г. Иркутска
И.о. заместителя мэра - председателя
комитета по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
И.А.КОНДРАТЬЕВА
Начальник департамента реализации
градостроительной политики комитета
по градостроительной политике
администрации г. Иркутска
Д.О.САЙДУЛИН
И.о. заместителя начальника департамента -
начальника отдела целевых программ
департамента реализации градостроительной
политики комитета по градостроительной
политике администрации г. Иркутска
А.Г.ГРЕШИЛОВ
------------------------------------------------------------------