Постановление администрации г. Иркутска от 20.02.2013 N 031-06-333/13 "Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 г. № 031-06-333/13
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИРКУТСКА "ЭЛЕКТРОННЫЙ ИРКУТСК"
НА 2009 - 2012 ГОДЫ
В целях подведения итогов выполнения ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановлением мэра г. Иркутска от 06.10.2008 № 031-06-2234/8, в редакции постановления администрации г. Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2372/12, руководствуясь ст. 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением мэра г. Иркутска от 24.06.2008 № 031-06-1358/8 "О Положении о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Иркутска", администрация города Иркутска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации г. Иркутска (Филипенко) опубликовать настоящее постановление с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра - председателя комитета по экономике администрации г. Иркутска А.А.Альмухамедова.
Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ
Приложение № 1
к постановлению
администрации г. Иркутска
от 20 февраля 2013 года
№ 031-06-333/13
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИРКУТСКА
"ЭЛЕКТРОННЫЙ ИРКУТСК" НА 2009 - 2012 ГОДЫ
Ведомственная целевая программа города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы (далее по тексту - Программа) утверждена постановлением мэра г. Иркутска от 06.10.2008 № 031-06-2234/8, в редакции постановления администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2372/12, и направлена на создание инфраструктуры доступа организаций и граждан города Иркутска к предоставлению муниципальных услуг и доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также на совершенствование управления городским хозяйством и социальной сферой на основе использования информационно-коммуникационных технологий.
Развитие информационной системы города Иркутска в отчетный период осуществлялось по следующим направлениям:
- создание и развитие интегрированной информационной системы планирования и управления органов местного самоуправления города Иркутска;
- создание единой инфраструктуры межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с организациями и гражданами;
- сопровождение и развитие действующих муниципальных информационных ресурсов систем.
1. В рамках создания и развития интегрированной информационной системы планирования и управления органов местного самоуправления города Иркутска выполнены работы по:
- разработке автоматизированной информационной системы ведения реестра закупок для муниципальных нужд "Реестр закупок", обеспечивающей подготовку, сбор и автоматизированную обработку сведений о закупках;
- модернизации информационной системы управления муниципальным имуществом и землей в части совершенствования контроля за состоянием и использованием имущества и земельных ресурсов;
- разработке Концепции на создание интегрированной информационной системы образования города Иркутска. Целью выполнения работ является обеспечение единства управления системой образования г. Иркутска, оптимизация и увеличение эффективности принятия управленческих решений в сфере образования с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- разработке Технического задания на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию автоматизированной информационной системы по диспетчеризации, обеспечивающей повышение эффективности и оперативности принимаемых решений за счет автоматизации основных информационных процессов сбора, обработки и обмена информацией о работе жилищно-коммунального комплекса, оповещения и осуществления контроля над устранением аварийных ситуаций;
- модернизации и развитию информационных систем бухгалтерского учета;
- сопровождению действующей автоматизированной системы документооборота и делопроизводства "Гран-Док" и подготовке к внедрению в администрации города Иркутска новой автоматизированной системы управления документами и процессами (АСУДП) на платформе "DocsVision" в рамках создания информационной системы юридически значимого электронного документооборота;
- созданию и вводу в эксплуатацию комплекса средств автоматизации информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Иркутска для залов заседаний администрации города Иркутска по ул. Ленина, 14.
Состав работ по реализации Программы в 2012 году определен Планом мероприятий по реализации ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы на 2012 год, утвержденным постановлением администрации г. Иркутска от 02.11.2011 № 031-06-2496/11, в редакции постановления администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2372/12.
В 2012 году в рамках создания и развития интегрированной информационной системы планирования и управления органов местного самоуправления города Иркутска выполнены следующие работы:
- разработаны требования к комплексному развитию АСУДП в администрации города Иркутска в 2013 - 2015 годах. Проведена опытная эксплуатация пилотного проекта АСУДП в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска, комитете по экономике администрации города Иркутска;
- подготовлено Техническое задание на создание интегрированной информационной системы образования, обеспечивающей консолидацию информации по образовательной деятельности и бухгалтерской отчетности муниципальных образовательных учреждений;
- в целях привлечения инвестиций на территорию города Иркутска создан Интернет-ресурс: геоинформационная система "Инвестиционная карта города Иркутска" (ГИС Инвестор), предоставляющая аналитическую информацию об объектах инвестирования и возможностях развития территорий;
- разработана автоматизированная информационная система (далее - АИС) формирования и размещения муниципального заказа, автоматизирующая процессы формирования и размещения муниципальных заказов, включая составление планов-графиков, формирования перечня централизованных закупок на очередной финансовый год и плановый период, планирования потребности заказчиков и сроков размещения заказов, взаимодействие с официальным сайтом Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.
2. В рамках создания единой инфраструктуры межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления города Иркутска с организациями и гражданами выполнены следующие работы:
- разработка муниципальной информационной системы автоматизации основных административно-управленческих процессов, протекающих в ходе оказания муниципальных услуг, обеспечивающей эффективную информационную поддержку и мониторинг предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации города Иркутска;
- обеспечена эксплуатация Удостоверяющего центра электронной цифровой подписи органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных учреждений и предприятий (далее - УЦ).
В 2012 году:
- выполнена разработка и ввод в опытную эксплуатацию новой редакции WEB-портала органов местного самоуправления города Иркутска, обеспечивающего более высокий уровень функциональных возможностей оперативного размещения информации, создания интерактивных модулей для посетителей портала, возможность интеграции с существующими муниципальными информационными ресурсами;
- проведена комплексная отладка и тестовая эксплуатация 7 автоматизированных административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
- совместно с министерством информационных технологий, инновационного развития и связи Иркутской области проведены работы по организации межведомственного электронного взаимодействия между администрацией г. Иркутска и федеральными и региональными органами исполнительной власти (поставщиками информации);
- в течение 2012 года был сгенерирован и выдан пользователям 341 ключ электронной подписи, в том числе 49 ключей для новых пользователей. Проведены работы по переходу на сертифицированную Федеральной службой безопасности Российской Федерации версию программного обеспечения УЦ. В Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в установленном порядке направлен пакет документов на аккредитацию УЦ.
3. В отчетный период продолжались работы по сопровождению и развитию действующих муниципальных информационных ресурсов и систем.
В Реестре муниципальных информационных систем в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 21.12.2012 № 031-06-2488/12 "Об утверждении Положения о муниципальных информационных системах органов местного самоуправления города Иркутска, муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, муниципальных учреждений города Иркутска" на 31.12.2012 зарегистрировано 43 муниципальных информационных системы, созданных по требованиям органов местного самоуправления города Иркутска.
Развитие действующих информационных систем в 2012 году проводилось по следующим основным направлениям:
3.1. Проведена модернизация программного обеспечения автоматизированной системы управления местными финансами "ИСУФ" в связи с формированием бюджета на 3-летний период, разработаны модули ведения реестра расходных обязательств, формирования муниципального задания. Обеспечена эксплуатация системы финансового документооборота между администрацией города Иркутска, муниципальными бюджетными учреждениями города Иркутска, муниципальными казенными учреждениями города Иркутска с применением средств электронной подписи при казначейской системе исполнения бюджета города (200 учреждений).
3.2. Выполнена модернизация автоматизированной информационной системы "Учет и контроль очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения детские сады (АИС МДОУ)". Реализована автоматическая отправка sms-сообщений и сообщений на электронный адрес заявителя, уведомлений о получении заявлений с WEB-портала органов местного самоуправления города Иркутска, о непосредственной постановке на учет, о получении направления в МДОУ.
3.3. Выполнена модернизация автоматизированной информационной системы "Учет и контроль использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения". Разработан модуль программного обеспечения подсистемы "Льготный рецепт", обеспечивающий учет дополнительных мер социальной поддержки населения в части предоставления льготного лекарственного обеспечения. Реализована возможность обмена данными между пользователями через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
3.4. Внесены изменения в программное обеспечение автоматизированной информационной системы "Начисление и учет жилищных компенсаций" (субсидий) (АИС ЖКС) в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 24.09.2012 № 517-пп "О размерах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Иркутской области, на 2012 год" и в соответствии с распоряжением администрации города Иркутска от 09.08.2012 № 031-10-880/2 "Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений администрации города Иркутска в целях перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Иркутске".
3.5. Для реализации процесса информационного взаимодействия администрации города Иркутска и отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области (далее - ОПФР) в АИС ЖКС разработано программное обеспечение по формированию запросов в ОПФР и обработки ответов из ОПФР.
3.6. С целью обеспечения органов местного самоуправления города Иркутска актуальной и достоверной информацией об избирателях, участниках референдума, проживающих на территории города Иркутска, обеспечена эксплуатация автоматизированной информационной системы "Учет избирателей, участников референдума". Выполнены работы по усилению контроля за достоверностью сведений, представляемых отделами Управления Федеральной миграционной службы Иркутской области по г. Иркутску (УФМС), автоматизирован прием сведений о гражданах, не являющихся избирателями (осужденные, недееспособные, призывники), а также уточненных сведений, представляемых по запросу администрации города Иркутска отделами УФМС.
3.7. Обеспечена установка и настройка программного комплекса "Система удаленного финансового документооборота (СУФД)" между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса администрации города Иркутска.
3.8. Осуществлено развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы "Управление муниципальным имуществом и землей" в части реализации функций учета мест размещения рекламных конструкций, усиления контроля над состоянием и использованием имущества и земельных ресурсов, расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков с учетом множественности лиц на стороне арендатора, модернизирована функция фиксации приема документов, представляемых заявителем для оформления земельного участка, реализована функция расчета арендной платы для договоров аренды нежилых объектов недвижимости, заключаемых по итогам аукционов и пр.
3.9. В рамках развития муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (МИСОГД) проведена модернизация подсистем "Градостроительные планы" в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка".
3.10. Выполнены работы по сопровождению и развитию автоматизированной информационной системы "Единая общегородская автоматизированная система обработки информации по учету твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся на территории города Иркутска": доработана функция расчета платы по декларации с учетом зависимости коэффициента индексации от класса опасности отхода; реализована функция расчета декларируемых объемов ТБО исходя из данных по жилищному фонду.
3.11. Проведены работы по формированию Реестра адресов объектов недвижимости в составе единых информационных ресурсов администрации города Иркутска.
3.12. Выполнено сопровождение и доработка автоматизированных информационных систем: автоматизированная информационная система поддержки управления административным округом, автоматизированная информационная система "Управление многоквартирными домами", автоматизированная информационная система по регистрации, учету и контролю лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, автоматизированная информационная система бухгалтерского учета и ряда других информационных систем.
3.13. Обеспечено техническое сопровождение структурных подразделений администрации города Иркутска при проведении работ по размещению муниципальных заказов на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.
3.14. Обеспечена эксплуатация сервисного программного обеспечения: сервис электронной почты, сервис доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", сервис защиты от вирусов и защиты от сорной почты, сервис хранения файлов, сервис резервного копирования данных и другие сервисы.
3.15. Всем сотрудникам органов местного самоуправления города Иркутска, имеющим подключение к локальной вычислительной сети администрации города, обеспечен доступ к информационно-правовым системам "Консультант Плюс", "Консультант Регион", СПС "Гарант", "АСДГ".
В рамках развития информационно-телекоммуникационной среды в администрации города создана и эксплуатируется корпоративная информационно-вычислительная сеть (КИВС) в составе:
- 23 узлов КИВС территориально обособленных структурных подразделений администрации города Иркутска;
- 30 локальных вычислительных сетей (ЛВС);
- каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью около 25 км;
- 1382 персональных вычислительных машин (ПЭВМ), в том числе ноутбуки, используемые для проведения заседаний Думы города Иркутска, - 38 ед.
В составе локальных вычислительных сетей администрации города Иркутска (ЛВС) зарегистрировано 1421 ПЭВМ (39 ПЭВМ используется для специальных задач и не входят в КИВС).
Всего на учете в департаменте информатизации комитета по экономике администрации города Иркутска находятся 1463 ПЭВМ (включая 42 мобильных ПЭВМ).
Диаграмма 1. Состав и режимы эксплуатации ПЭВМ,
установленных на рабочих местах пользователей
администрации города Иркутска
Рисунок не приводится.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Иркутска, утвержденным решением городской Думы г. Иркутска от 21.06.2000 № 524-50гД(2), в 2012 году было проведено списание по причине ветхости и износа 166 единиц вычислительной техники. За отчетный период приобретено 11 компьютеров и приобретены комплектующие и проведена модернизация аппаратного обеспечения - 243 ПЭВМ. Процент обновления парка средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования корпоративной вычислительной сети за 2012 год составил 53,58%.
Диаграмма 2. Сравнительная диаграмма
обновления парка техники за 2010 - 2012 гг.
Рисунок не приводится.
В настоящее время в корпоративную телефонную систему связи администрации города Иркутска входит 1440 точек подключения аналоговых телефонных рабочих мест сотрудников администрации города Иркутска, 81 цифровой телефонный аппарат, 500 городских номеров телефонов IP-телефонии, 64 городских телефонных номера общего пользования городской телефонной связи. За 2012 год введено в эксплуатацию 2 городских номера IP-телефонии, установлены 2 голосовых шлюза по 24 рабочих места.
Диаграмма 3. Динамика развития КТФС
администрации города Иркутска за 2007 - 2012 гг.
Рисунок не приводится.
В отчетный период проводились работы по централизованному подключению подразделений администрации города Иркутска к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и к сервису электронной почты по выделенному каналу. Таким образом, на 31.12.2012 к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" подключено 1382 ПЭВМ (100% рабочих мест в КИВС) и функционирует 1320 адресов электронной почты (95,5% рабочих мест).
Диаграмма 4. Динамика подключения
пользователей администрации города Иркутска
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
за 2005 - 2012 гг.
Рисунок не приводится.
В 2012 году в департаменте информатизации комитета по экономике администрации города Иркутска было зарегистрировано свыше 7780 обращений сотрудников структурных подразделений администрации города Иркутска по вопросам функционирования программного и аппаратного обеспечения. По каждому из них проведены работы по восстановлению работоспособности, аппаратного и программного обеспечения.
За 2012 год рассмотрено и согласовано свыше 700 договоров муниципальных унитарных предприятий города Иркутска и муниципальных учреждений города Иркутска на приобретение оборудования и программного обеспечения, техническое обслуживание средств вычислительной техники.
Проведено техническое обеспечение и сопровождение 350 презентаций (более 1000 часов).
В рамках внедрения новых информационных систем и сервисов, а также по мере необходимости в процессе эксплуатации проводилось обучение сотрудников структурных подразделений администрации города Иркутска.
Сотрудниками департамента информатизации комитета по экономике администрации города Иркутска постоянно выполняются работы по изучению и освоению программных и технических средств с целью определения целесообразности их применения.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы на 2012 год, утвержденным постановлением администрации г. Иркутска от 02.11.2011 № 031-06-2496/11, в редакции постановления администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2372/12, на финансирование мероприятий Программы в 2012 году было предусмотрено: 48860 тыс. руб., в т.ч. 6600 тыс. руб. - за счет средств субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы (ДЦП) Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2013 годы".
Фактически израсходовано в 2012 году 48281,4 тыс. руб. (98,82% плана), в т.ч. 6576,1 тыс. руб. - средства субсидии на реализацию ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2013 годы".
Экономия средств по результатам проведения открытых аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок, и в том числе по фактически выполненным объемам работ и услуг, составила 578,6 тыс. руб., из них 24 тыс. руб. - субсидии на реализацию ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2013 годы". Информация по расходам на реализацию ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы в 2012 году представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету.
Значения целевых показателей по результатам реализации ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы в 2012 году соответствует запланированным (Приложение № 2 к настоящему отчету).
Из приведенных в Приложении № 3 к настоящему отчету расчетов оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы в 2012 году следует, что реализация ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы в 2012 году реализована очень эффективно: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (а по некоторым мероприятиям снижении) запланированного объема расходования денежных средств. Мероприятия Программы выполнены в полном объеме.
В соответствии с постановлением мэра г. Иркутска от 06.10.2008 № 031-06-2234/8 "Об утверждении ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы", в редакции постановления администрации города Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2372/12, на финансирование мероприятий Программы в 2009 - 2012 годах было предусмотрено 185583 тыс. руб., в т.ч. 6600 тыс. руб. - за счет средств субсидии на реализацию ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2013 годы". Фактически израсходовано 170082 тыс. руб. (91,65% плана), в т.ч. 6576,1 тыс. руб. - средства субсидии на реализацию ДЦП "Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011 - 2013 годы". Не израсходовано 15501 тыс. руб., из них 4413,4 тыс. руб. - экономия средств по результатам проведения открытых аукционов, открытых конкурсов, запросов котировок, экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг в 2009 - 2012 годах, 11087,6 тыс. руб. - нарушение условий поставки серверного оборудования по заключенным муниципальным контрактам в 2010 году.
В целом реализация Программы в 2009, 2010 годах оценивается как "эффективная", в 2011, 2012 годах - "очень эффективная" (Приложение № 2 к настоящему отчету).
В результате реализации Программы создан комплекс программно-технических средств "Электронная администрация города Иркутска"; создана инфраструктура, обеспечивающая повышение эффективности и оперативности муниципальных услуг организациям и гражданам города Иркутска, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Иркутска, повышение уровня доверия и оперативности взаимодействия между населением города Иркутска и органами местного самоуправления города Иркутска, повышение качества административно-управленческих процессов в администрации города Иркутска; обеспечена юридическая значимость электронных документов.
Основными задачами в области информатизации органов местного самоуправления города Иркутска на 2013 год являются выполнение мероприятий по подготовке к предоставлению муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Иркутска.
Заместитель мэра - председатель комитета
по экономике администрации г. Иркутска
А.А.АЛЬМУХАМЕДОВ
Заместитель председателя комитета - начальник
департамента информатизации комитета
по экономике администрации г. Иркутска
А.Б.ЩЕРБАКОВ
Приложение № 1
к отчету
о реализации ведомственной
целевой программы города Иркутска
"Электронный Иркутск"
на 2009 - 2012 годы
ИНФОРМАЦИЯ
ПО РАСХОДАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ИРКУТСКА "ЭЛЕКТРОННЫЙ ИРКУТСК" НА 2009 - 2012 ГОДЫ
В 2012 ГОДУ
№ Наименование мероприятия План на Фактически Отклонение
п/п 2012 год исполнено от плана
(тыс. за 2012 г. 2012 г.
руб.) (тыс. (тыс.
руб.) руб.)
1. Создание и развитие интегрированной 9069,0 9067,5 -1,5
информационной системы планирования и
управления органов местного
самоуправления города Иркутска
1.1. Создание и развитие информационной 7809,0 7808,5 -0,5
системы юридически значимого
электронного документооборота
в т.ч. за счет средств субсидии на 3478,0 3478,0 0,0
реализацию ДЦП "Повышение эффективности
бюджетных расходов Иркутской области на
2011 - 2013 годы"
1.2. Разработка Технического задания на 250,0 250,0 0,0
создание интегрированной информационной
системы образования
1.3. Создание и развитие геоинформационной 500,0 499,0 -1,0
системы "Инвестиционная карта города
Иркутска (ГИС Инвестор)"
1.4. Создание и развитие информационной 510,0 510,0 0,0
системы формирования и размещения
муниципального заказа
в т.ч. за счет средств субсидии на 510,0 510,0 0,0
реализацию ДЦП "Повышение эффективности
бюджетных расходов Иркутской области на
2011 - 2013 годы"
2. Создание единой инфраструктуры 11829,0 11555,2 -273,8
межведомственного автоматизированного
информационного взаимодействия и
взаимодействия органов местного
самоуправления города Иркутска с
организациями и гражданами
2.1. Создание системы электронной подписи 500,0 499,8 -0,2
для органов местного самоуправления
города Иркутска, муниципальных
учреждений и предприятий
2.2. Модернизация корпоративной 8443,0 8328,3 -114,7
информационно-вычислительной сети и
средств вычислительной техники органов
местного самоуправления города
Иркутска, в т.ч.
2.2.1. Модернизация корпоративной 926,0 925,6 -0,4
информационно-вычислительной сети
2.2.2. Приобретение средств вычислительной и 7517,0 7402,7 -114,3
организационной техники
в т.ч. за счет средств субсидии на 2012,0 1988,1 -24,0
реализацию ДЦП "Повышение эффективности
бюджетных расходов Иркутской области на
2011 - 2013 годы"
2.3. Создание и развитие портала органов 700,0 700,0 0,0
местного самоуправления г. Иркутска
2.4. Развитие корпоративной системы 1886,0 1729,6 -156,4
телефонной связи органов местного
самоуправления
2.5. Создание комплексной системы 300,0 297,6 -2,5
обеспечения безопасности муниципальных
ресурсов и систем
3. Сопровождение и развитие действующих 27962,0 27658,7 -303,3
муниципальных информационных ресурсов и
систем
3.1. Сопровождение и развитие действующих 18819,0 18754,4 -64,6
муниципальных информационных систем
в т.ч. за счет средств субсидии на 600,0 600,0 0,0
реализацию ДЦП "Повышение эффективности
бюджетных расходов Иркутской области на
2011 - 2013 годы"
3.2. Эксплуатационные расходы 9143,0 8904,3 -238,7
3.2.1. Услуги связи (Интернет) 108,0 107,6 -0,4
3.2.2. Услуги связи (телефония) 3786,0 3772,3 -13,7
3.2.3. Техническое обслуживание средств 50,0 30,1 -20,0
вычислительной техники
3.2.4. Техническое обслуживание связи 360,0 360,0 0,0
3.2.5. Аренда радиоканалов 240,0 239,2 -0,8
3.2.6. Приобретение расходных материалов 4599,0 4395,1 -203,9
Всего: 48860,0 48281,4 -578,6
100% 98,82% 1,18%
в т.ч. за счет средств субсидии на 6600,00 6576,00 -24,00
реализацию ДЦП "Повышение эффективности 100% 99,64% 0,36%
бюджетных расходов Иркутской области на
2011 - 2013 годы"
Заместитель мэра - председатель комитета
по экономике администрации г. Иркутска
А.А.АЛЬМУХАМЕДОВ
Заместитель председателя комитета -
начальник департамента информатизации
комитета по экономике
А.Б.ЩЕРБАКОВ
Приложение № 2
к отчету
о реализации ведомственной
целевой программы города Иркутска
"Электронный Иркутск"
на 2009 - 2012 годы
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИРКУТСКА "ЭЛЕКТРОННЫЙ ИРКУТСК"
НА 2009 - 2012 ГОДЫ
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей
№ План Факт Отклонение,
п/п %
1. Объемы финансирования, тыс. руб. 185583 170082 8,35%
в том числе:
первый год реализации Программы 25753 25749,9 0,01%
второй год реализации Программы 46970 35688,2 24,02%
третий год реализации Программы 64000 60362,5 5,68%
четвертый год реализации Программы 48860 48281,4 1,18%
2. Целевые показатели результатов деятельности
2.1. Доля муниципальных служащих
администрации города Иркутска,
принимающих участие в формировании
и использовании интегрированных
информационных ресурсов (%)
до реализации Программы 21
первый год реализации Программы 21 21 0
второй год реализации Программы 25 25 0
третий год реализации Программы 30 30 0
четвертый год реализации Программы 45 45,4 0,9%
2.2. Доля подразделений органов
местного самоуправления,
участвующих в системе юридически
значимого электронного
документооборота (%)
до реализации Программы 0
первый год реализации Программы 0 0 0
второй год реализации Программы 15 15 0
третий год реализации Программы 40 40 0
четвертый год реализации Программы 75 75 0
2.3. Количество информационных ресурсов
и муниципальных услуг,
предоставление которых
организациям и гражданам
обеспечено в электронном виде
(шт.)
до реализации Программы 2
первый год реализации Программы 2 2 0
второй год реализации Программы 4 4 0
третий год реализации Программы 6 6 0
четвертый год реализации Программы 7 7 0
2.4. Количество пунктов оказания услуг,
обеспеченных инфраструктурой
оказания услуг в режиме "одно
окно" (%)
до реализации Программы 0
первый год реализации Программы 0 0 0
второй год реализации Программы 0 0 0
третий год реализации Программы 4 4 0
четвертый год реализации Программы 6 6 0
2.5. Количество узлов корпоративной
вычислительной сети,
модернизированных с целью создания
инфраструктуры оказания
муниципальных услуг в электронном
виде (%)
до реализации Программы 0
первый год реализации Программы 0 0 0
второй год реализации Программы 0 0 0
третий год реализации Программы 7 7 0
четвертый год реализации Программы 22 23 4,54%
2.6. Процент обновления парка средств
вычислительной техники и
коммуникационного оборудования
корпоративной вычислительной сети
(%)
до реализации Программы 0
первый год реализации Программы 5 5,2 4%
второй год реализации Программы 15 15,2 1%
третий год реализации Программы 20 35 75%
четвертый год реализации Программы 45 53,58 19,07%
Таблица 2. Оценка расходов, направленных
на достижение целевых показателей
Наименование целевого Наименование мероприятия Источник Год Объем финансирования, тыс. руб.
показателя финансирования реализации
Программы плановое фактическое отклонение
значение значение
тыс. руб.
-/+
Доля муниципальных Создание и развитие Бюджет 2009 450 450 0
служащих интегрированной информационной г. Иркутска
администрации города системы планирования и 2010 11967 11966 -1
Иркутска, принимающих управления органов местного
участие в формировании и самоуправления города Иркутска 2011 3246 3093 -153
использовании
интегрированных 2012 9069 9067,5 -1,5
информационных ресурсов
(%) Всего: 24732 24576,50 -155,5
Доля подразделений 1. Создание и развитие Бюджет 2009 450 450 0
органов местного интегрированной информационной г. Иркутска
самоуправления, системы планирования и 2010 737 736,3 -0,7
участвующих в системе управления органов местного
юридически значимого самоуправления города Иркутска. 2011 2100 2065,9 -34,1
электронного 2. Создание единой
документооборота инфраструктуры межведомственного 2012 8309 3308 -1
(%) автоматизированного
информационного взаимодействия и Всего: 11596 11560,2 -35,8
взаимодействия органов местного
самоуправления города Иркутска с
организациями и гражданами
Количество 1. Создание и развитие Бюджет 2009 11472 11469,1 -2,9
информационных ресурсов интегрированной информационной г. Иркутска
и муниципальных услуг, системы планирования и 2010 7038 7028,3 -9,7
предоставление управления органов местного
которых организациям самоуправления города Иркутска. 2011 5809,6 4950 -859,6
и гражданам обеспечено в 2. Создание единой
электронном виде (шт.) инфраструктуры межведомственного 2012 1690 1689 -1,0
автоматизированного
информационного взаимодействия и Всего: 26009,6 25136,4 -873,20
взаимодействия органов местного
самоуправления города Иркутска с
организациями и гражданами
Количество пунктов Создание единой инфраструктуры Бюджет 2009 0 0 0
оказания услуг, межведомственного г. Иркутска
обеспеченных автоматизированного 2010 0 0 0
инфраструктурой информационного взаимодействия и
оказания услуг в режиме взаимодействия органов местного 2011 5060 4237 -823
"одно окно" (%) самоуправления города Иркутска с
организациями и гражданами 2012 166 166 0
Всего: 5226 4403 -823
Количество узлов Создание единой инфраструктуры Бюджет 2009 0 0 0
корпоративной межведомственного г. Иркутска
вычислительной сети, автоматизированного 2010 0 0 0
модернизированных с информационного взаимодействия и
целью создания взаимодействия органов местного 2011 10959,3 10766,5 -192,8
инфраструктуры оказания самоуправления города Иркутска с
муниципальных услуг организациями и гражданами 2012 4520,6 4353,9 -166,7
в электронном виде (%)
Всего: 15479,90 15120,4 -359,50
Процент обновления парка Модернизация корпоративной Бюджет 2009 5945 5942,2 -2,8
средств вычислительной информационно-вычислительной г. Иркутска
техники и сети и средств вычислительной 2010 3465 3453,7 -11,3
коммуникационного техники органов местного
оборудования самоуправления г. Иркутска. 2011 20501 19078,5 -1422,5
корпоративной Приобретение средств
вычислительной сети (%) вычислительной техники 2012 8443 8328 -115
Всего: 38354 36802,4 -1551,6
Таблица 3. Эффективность реализации ведомственной целевой
программы города Иркутска "Электронный Иркутск"
на 2009 - 2012 годы
№ Год Индекс Оценка Примечание
п/п реализации эффективности эффективности
Программы
1. 2009 1,11 Реализация Программы Постановление
эффективна: достигнуты администрации
значения целевых показателей г. Иркутска от
при сохранении 27.02.2010
запланированного объема № 031-06-465/10
расходования денежных средств
2. 2010 1,11 Реализация Программы Постановление
эффективна: достигнуты администрации
значения целевых показателей г. Иркутска от
при сохранении 02.03.2011
запланированного объема № 031-06-452/11
расходования денежных средств
3. 2011 2,02 Реализация Программы очень Постановление
эффективна: достигнутые администрации
значения целевых показателей г. Иркутска от
превысили запланированные при 10.02.2012
сохранении (снижении) № 031-06-143/12
запланированного объема
расходования денежных средств
4. 2012 1,98 Реализация Программы очень Расчет индекса
эффективна: достигнутые эффективности
значения целевых показателей представлен в
превысили запланированные при Приложении № 3
сохранении (снижении) к настоящему
запланированного объема отчету
расходования денежных средств
Приложение № 3
к отчету
о реализации ведомственной
целевой программы города Иркутска
"Электронный Иркутск"
на 2009 - 2012 годы
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА ИРКУТСКА "ЭЛЕКТРОННЫЙ ИРКУТСК"
НА 2009 - 2012 ГОДЫ В 2012 ГОДУ
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы в 2012 году выполнена в соответствии с постановлением мэра г. Иркутска от 24.06.2008 № 031-06-1358/8 "О Положении о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Иркутска".
Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы в 2012 году используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач Программы (таблица 1).
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей
№ Наименование показателя Единица Плановое Фактическое Отклонение
п/п измерения значение значение
-/+ %
1 2 3 4 5 6 7
1. Доля муниципальных служащих % 45 45,4 0,4 0,90
администрации города
Иркутска, принимающих участие
в формировании и
использовании интегрированных
информационных ресурсов (%)
2. Доля подразделений органов % 75 75 0 0
местного самоуправления,
участвующих в системе
юридически значимого
электронного документооборота
(%)
3. Количество информационных шт. 7 7 0 0
ресурсов и муниципальных
услуг, предоставление которых
организациям и гражданам
обеспечено в электронном виде
(шт.)
4. Количество пунктов оказания % 6 6 0 0
услуг, обеспеченных
инфраструктурой оказания
услуг в режиме "одно окно"
(%)
5. Количество узлов % 22 23 1 4,50
корпоративной вычислительной
сети, модернизированных с
целью создания инфраструктуры
оказания муниципальных услуг
в электронном виде (шт.)
6. Процент обновления парка % 45 53,58 8,58 19,07
средств вычислительной
техники и коммуникационного
оборудования корпоративной
вычислительной сети (%)
Таблица 2. Оценка расходов, направленных
на достижение целевых показателей
Наименование целевого Наименование мероприятия Источник Объем финансирования, тыс. руб.
показателя финансирования
плановое фактическое отклонение
значение значение
тыс. руб. %
-/+
Доля муниципальных служащих Создание и развитие Бюджет 9069 9067,5 -1,5 -0,02
администрации города интегрированной информационной г. Иркутска
Иркутска, принимающих системы планирования и
участие в формировании и управления органов местного
использовании самоуправления города Иркутска
интегрированных
информационных ресурсов (%)
Доля подразделений органов 1. Создание и развитие Бюджет 8309 8308 -1,0 -0,02
местного самоуправления, интегрированной информационной г. Иркутска
участвующих в системе системы планирования и
юридически значимого управления органов местного
электронного самоуправления города Иркутска.
документооборота (%) 2. Создание единой
инфраструктуры межведомственного
автоматизированного
информационного взаимодействия и
взаимодействия органов местного
самоуправления города Иркутска с
организациями и гражданами
Количество информационных 1. Создание и развитие Бюджет 1690 1689 -1,0 -0,06
ресурсов и муниципальных интегрированной информационной г. Иркутска
услуг, предоставление системы планирования и
которых организациям и управления органов местного
гражданам обеспечено в самоуправления города Иркутска.
электронном виде (шт.) 2. Создание единой
инфраструктуры межведомственного
автоматизированного
информационного взаимодействия и
взаимодействия органов местного
самоуправления города Иркутска с
организациями и гражданами
Количество пунктов оказания Создание единой инфраструктуры Бюджет 166 166 0 0
услуг, обеспеченных межведомственного г. Иркутска
инфраструктурой оказания автоматизированного
услуг в режиме "одно окно" информационного взаимодействия и
(%) взаимодействия органов местного
самоуправления города Иркутска с
организациями и гражданами
Количество узлов Создание единой инфраструктуры Бюджет 4520,6 4353,9 -166,7 -3,69
корпоративной вычислительной межведомственного г. Иркутска
сети, модернизированных с автоматизированного
целью создания информационного взаимодействия и
инфраструктуры оказания взаимодействия органов местного
муниципальных услуг в самоуправления города Иркутска с
электронном виде (%) организациями и гражданами
Процент обновления парка Модернизация корпоративной Бюджет 8443 8328 -115 -1,38
средств вычислительной информационно-вычислительной г. Иркутска
техники и коммуникационного сети и средств вычислительной
оборудования корпоративной техники органов местного
вычислительной сети (%) самоуправления г. Иркутска.
Приобретение средств
вычислительной техники
Оценка состояния целевых показателей ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы на 2012 год приведена в таблице 3.
Таблица 3. Оценка состояния целевого показателя
Наименование показателя Состояние Оценка состояния
целевого показателя при
показателя сохранении объема
расходования
денежных средств
Доля муниципальных служащих администрации Рост 2,6
города Иркутска, принимающих участие в (улучшение)
формировании и использовании значения
интегрированных информационных ресурсов (%) показателя
Доля подразделений органов местного Сохранение 1,8
самоуправления, участвующих в системе значения
юридически значимого электронного показателя
документооборота (%)
Количество информационных ресурсов и Сохранение 1,8
муниципальных услуг, предоставление которых значения
организациям и гражданам обеспечено в показателя
электронном виде (шт.)
Количество пунктов оказания услуг, Сохранение 1
обеспеченных инфраструктурой оказания услуг значения
в режиме "одно окно" (%) показателя
Количество узлов корпоративной Рост 2,6
вычислительной сети, модернизированных с (улучшение)
целью создания инфраструктуры оказания значения
муниципальных услуг в электронном виде (%) показателя
Процент обновления парка средств Рост 2,8
вычислительной техники и коммуникационного (улучшение)
оборудования корпоративной вычислительной значения
сети (%) показателя
Индекс эффективности реализации Программы в 2012 году составляет 1,9858:
n ______
I = \/ 61,33 = 1,9858,
n = 6.
Из приведенных расчетов следует, что реализация ведомственной целевой программы города Иркутска "Электронный Иркутск" на 2009 - 2012 годы на 2012 год очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (а по некоторым мероприятиям снижении) запланированного объема расходования денежных средств.
------------------------------------------------------------------